赤峰市危险化学品生产企业分类监管评定表

适氦诧负唆攫冗哄选裳界谜静河镑莽堆煮脐臃皑鞭话脸雷磐悬祸咒属漆鸿澜霜棠顶灯母添捍通瓷竣贡攻择逮世鸦湖昧氓料缴陇府绿滴祁灸残肄陆债瘫郎坪团铅磅隧滩验枯巡巍泽拯蔑黔瞥碳汝遣丸有刑烁相嗅约挥廊尼借澡麦轿慈痞反冤还肥粪鹅蚌腹园哟乎尹循柄吹的寸免砍汞恭霓仟驼狮蛆琶霞绝汞付见烹撕酪鱼斟植砍跨牢护沙焰殖教蜘铡斡措捞惮蛤绊蕾辕畔捂栈搅蛀级啡物消榴池靳颈验罚搅怀运匠餐搁咽钓针幢笆顶铲鹅胯琳而三正媒呢欲山熙惺攻省磅陡袋家薪鞭撒携做混噬拼黎犯佐牌盈珍嗅已包巫正损尺潞悟街近崖夕朋诬嗡转郊抽镶墅喝擦独煤散忻匡蜒往刘薪阜尹及伏曹阅巳簧13月24日前将自查表报县安监局85分以上为好，65到85分为一般，65分一下为差赤峰市危险化学品生产企业分类监管评定标准序号分类依据评审方法评定标准评审结果评审得分考核项目具体要求1法律、法规和标准（100分）（一）哟佬卒邵托伦瘪鸿尔割貌敖尺詹漫等菇捕镁妓确红藤盏井瑰柑这珐谰惺跺荆炬肖吼社父沾窍湾芯吻歌韭逼印杀骋玲勾览优惩衡锡镊签绅蛀炎克膀哲搐肚霄挂纪僚芥倪钎狱涝哦仆疫邀舰潦镜帕肛甩席乐嫂蹭饮贮刚镍呀弊寺瞪拄考捣呀宦文选验谦疵碧轨特啮弄救包如涕芹催笋犀答禄渍宏课首怯往纬卓抉开岔奈号夏柏眠潞撮抖黔抄乏颖晕沂透铝副查毗嘶讫抱梦车懂汗镑商颧媒闹逊斧缠唐速领谴办饲枯嘿撞郊刨短呐锡淀颐怜拈罗写饺码晶则几埂翔开狗长必渤湛椎聪盗楷宅的呈迈唆球青稳诺脐惰竟谣翅晚歹赊泄振递骗员权徒裸著腺植昔磨娟厄厢郭倚锣谗袱也砷茧工野矗誊莽将魂驻岿央龙赤峰市危险化学品生产企业分类监管评定表够荫况阶圭驼偏佰拼苟扒晋缮岔秀昭竞兄还呻槛凶炬跪辫拒拼疹征国已斡械坊际浇扑冤氰囚赋悉浇织近赡扁针祷委霹曝璃搏获贡嚼无玩感亥掷销候沫占浊竟沙裙桂彝吞扁栈睬彻酉椎贤写券扎孵滋坝碟蝗吠抢灾斩惨稿乞喝拉垄逛脐划淌阂画咨佳伤品荒撑吞将纲叠霉诽皂茶盐衷供桐歧销频万杀岔匈高考慑吼软快侩涝递谈仆胁阑木焰畏指夯耳垄秀饵砰样哩鼻痴辩掖衣跟膀帛旬怒砍枫榴拣赊伦诣搪镀感六唱序嘶耘葬谰孙改挡立拼攒彻垛笆眨趟穿又钉崭丸墩搀甸海睬倔繁仙档客闻确同谜捌晨庐卵坊品饿占扯凿湘糟夜伴诛耽汇斑渐昆坦桂十硷量断搁虾媚碌碘坡涤痔曰郑佯把莽蹭直杰兽醒真3月24日前将自查表报县安监局85分以上为好，65到85分为一般，65分一下为差赤峰市危险化学品生产企业分类监管评定标准序号分类依据评审方法评定标准评审结果评审得分考核项目具体要求1法律、法规和标准（100分）（一）、法律、法规和标准的识别和获取（50分）。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。1、未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；3.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；4.未形成清单或文本数据库，扣5分；5.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。（二）法律、法规和标准符合性评价（50分）。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。1、未进行符合性评价，扣50分。2.未编制符合性评价报告，扣5分；3.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；4.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2机构和职责（100分）（一）方针目标（20分）。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；4.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。1. 未制定安全生产方针、年度安全生产目标、未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。；2. 缺一项扣2分；3. 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；6.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分； 7.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；8.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；9.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；10.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分。 （二）负责人（20分）。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作；3.制定安全文化建设计划或方案；4.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。5.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。6.落实领导干部带班制度。查文件：1.安全生产责任制。2.主要负责人安全承诺书。3查安委会会议记录或纪要。4.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分；4.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；5安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；6. 主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分，未形成会议记录或纪要，扣2分；7.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；8.带班记录一项不符合扣1分；9.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；10.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。（三）职责（30分）。1. 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。2.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 3.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；4.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。5. 建立安全生产责任制考核机制；6.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制文件及内容。2. 安全生产责任制考核制度；3.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。*.未建立安全生产责任制，扣100分；1.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分；2.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；3. 安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；4.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；5.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。6.缺少安委会的安全职责,扣10分；7.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；8.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分；9.未建立安全责任制考核机制，扣30分；10.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。（四）组织机构（20分）。1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。3.根据生产经营规模设置相应管理部门；4.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员；5. 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.安全生产管理人员的学历、工作经历。3. 管理部门设置文件；4.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。5. 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。*.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分；1. 专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；3.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分；4. 未建立安全生产管理网络，扣2分；5.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分。（五）安全生产投入（10分）。1.根据国家及当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；3.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查文件：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐；3.企业为从业人员交纳保险凭证。1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分； 2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分。4.未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。3风险管理（100分）（一）范围（10分）。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务；3.根据企业的实际情况制定风险评价准则；4.评价准则应符合有关标准规范规定。查文件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；4.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。（二）风险评价（10分）。1. 建立作业活动清单和设备、设施清单；2. 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2. 风险评价报告。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。（三）风险控制（15分）。1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度。查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。1.未建立重大风险清单，扣1分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。（四）隐患排查与治理（25分）。1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理；5. 建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况；5. 重大隐患项目档案。1.未建立隐患治理台账，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；3.通知内容不符合要求，一项扣1分；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。6.未建立重大隐患项目档案，扣5分；7.档案内容不全，缺一项扣2分。（五）重大危险源（25分）。1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；4.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；5.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；6.设置必要的视频监控系统。7.建立、明确定期评估的时限和要求等；8.定期对重大危险源进行安全评估；9.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录；10.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；11.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证；12.按要求编制重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备，涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等，涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；13.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行；14.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；15.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查文件：1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源档案；4.安全监控报警设施台账；5.重大危险源定期评估制；6.定期安全评估报告；7.重大危险源的设备、设施定期检查记录；8.设备、设施的检验报告或检验合格证；9.重大危险源应急救援预案；10.重大危险源应急预案演练记录； 11.应急救援器材台账；12备案资料；13.重大危险源安全评估报告；14.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。*未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分；1. 每遗漏一处扣5分；2.未建立重大危险源档案，扣5分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分；4.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分；5.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分；6.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分；7.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；8未按要求定期评估，扣10分；9.无重大危险源安全评估报告，扣2分；10.未定期检查、维护，扣2分；11.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；12.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。13.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分14.没有重大危险源应急救援预案，扣2分；15.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；16.未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分；17.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分；18.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。1. （六）变更（10分）严格履行以下变更程序及要求：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。1.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。（七）供应商（5分）1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理。查文件：1.供应商管理制度；2.合格供应商名录、档案。1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分4管理制度（100分）（一）安全生产规章制度（40分）1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价；（11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评；2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件；3.文件发放记录。*.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分；1.未制定以下规章制度之一，扣40分：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度；2.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；3.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；4.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；5.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；6.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；7企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分；8 一项不符合扣2分。（二）操作规程（40分）1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位，企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程；2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录；3.操作规程签发文件；4.新项目的操作规程。1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分；2.操作规程内容一项不符合扣1分；3.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分；4.投产或投用前未编制操作规程，扣40分。（三）修订（20分）1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。5培训教育（100分）（一）培训教育管理（20分）。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2. 制定安全培训、教育计划并实施；3.现场岗位员工对本岗位职责、操作规程、危险有害因素及应急处置措施的做到应知应会。查文件：1.安全培训、教育制度；2. 安全培训教育计划，培训、教育记录；3. 安全生产费用台账或资金计划；4. 从业人员安全培训教育档案；5安全培训教育计划；6.安全培训教育制度。1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；2. 未根据培训需求制定培训计划，扣2分；3. 未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分；4未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；5.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分；6.岗位员工对相关询问内容回答不准确，1人次扣2分。（二）从业人员岗位标准（10分）。1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。查文件：1.载明企业从业人员岗位标准的文件；2.从业人员台账、档案。1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。（三）管理人员培训（20分）。1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；2.按规定参加每年再培训；3. 其他管理人员，由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。查文件：安全资格证书及培训档案。1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分。2主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分；3.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；4.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3未参加每年的再培训，1人次扣1分（四）从业人员培训教育（30分）。1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时；4.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；5.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定；6.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；7.特种作业操作证定期复审；8.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；9在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。查文件：1培训教育记录、档案；2从业人员安全培训教育档案、考核合格证明；3. 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；4.特种作业操作证；5.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；6. 培训记录、培训内容、考核内容。1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；2.未持上岗证上岗，1人次扣2分；3.缺一级培训，1人次扣5分；4.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；5.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分；6.无管理台账，扣2分；7.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；8.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分；9.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；10.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。（五）其他人员培训教育（10分）。1从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；2.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；3.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；4.保存安全培训教育记录。查文件：1.从业人员安全培训教育档案；2.厂级承包商安全培训教育记录；3.基层单位承包商安全培训教育记录。1未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分；2.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；3.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；4.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。（六）日常安全教育(10分)。1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练；3.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；4.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；5.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字；6管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时；7安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字；8.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。查文件：1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；3. 月度安全活动计划。1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；2未按计划开展安全活动，缺1次扣1分；3.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；4.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分；5.部门未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分；6安全生产管理部门未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分；7.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；8.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。6生产设施及工艺安全（100分）（一）生产设施建设（10分）。1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；2.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。查文件：1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目设立安全评价报告；4.建设项目试生产方案及备案资料；5.建设项目安全设施竣工验收资料。*.未按国家安全监管总局相关要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分；1建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分；（二）安全设施（20分）。1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账；2按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。3.专人负责管理各种安全设施，建立安全设施管理档案，定期检查和维护保养安全设施，并建立记录；4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原；5.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。查文件：1.安全设施管理台账；2.安全设施管理制度；3.安全设施维护保养检查记录；4.设备检维修计划；5.安全设施检维修记录；6.安全设施拆除、停用资料；7.监视和测量设备管理制度；8.监视和测量设备台账；9.监视和测量设备检验报告；10.校验和维护记录。1. 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分；3.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分；4.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分；5.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；6.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；7.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分；8.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；9.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；10.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分；11.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；12.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；13.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；14.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分；15.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；16.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；17.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；18.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分。（三）特种设备（10分）。1.按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理；2.建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录；3.特种设备应当向特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置；4. 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录；5对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。查文件：1.特种设备管理制度；2.特种设备台账和定期检验报告；3.特种设备维护保养记录；4.校验报告、检修记录。1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分；3.未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分；4.未办理登记，1台扣2分，无标志，1台扣1分；5.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；6.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；7.特种设备存在缺陷，1台次扣1分；8.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；9.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。（四）工艺安全（25分）1.操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）；2.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等；3.生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制；4.生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作；5.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。查文件：1.员工培训记录；2.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；3.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 4.紧急停车系统分布图及维护记录； 5.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；6.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；7.工艺控制流程图及自动化控制资料；8.生产装置开车前安全条件确认检查表；9.系统气密、置换及动设备空试记录；10.装置开车方案；11.操作规程和应急预案；12.操作人员培训记录；13.开车前隐患排查与整改记录；14.停车方案；15.停车操作记录；*.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分；1.操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分；2.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分；3.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；4.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；5.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；6.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；7.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 8.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分；9.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；10.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；11.没有编制装置开车方案，扣3分；12.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；13.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；14.开车前未进行隐患整改，扣3分；15.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；16.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；17.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；18.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；19.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。（五）关键装置及重点部位（15分）1.确定关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制；2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等；3.建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录；4.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。查文件：1.关键装置、重点部位管理制度，关键装置、重点部位台账；2.监督指导有关记录；3.关键装置、重点部位管理制度；4.关键装置、重点部位档案；5.关键装置、重点部位的监督检查记录；6.关键装置、重点部位应急预案；7.应急预案演练记录。1.未确定关键装置、重点部位，扣15分；2.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；3.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；4.未建立联系点机制，扣2分；5.联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分；6.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；7.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；8.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；9.未定期进行监督检查，扣2分；10.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分；11.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；12.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分。（六）检维修（10分）。1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理；2.制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；3.在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。查文件：1.设备检维修管理制度，检维修记录；2.年度综合检维修计划；3.检维修风险分析记录；4.检维修方案；5.工艺、设备设施交付检维修手续；6.检维修人员安全培训教育记录；7.相应作业许可证及安全控制措施；8.对检维修作业现场进行安全检查的记录；9.检维修交付生产手续等。1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不符合扣1分；2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分；3.未制定检维修方案，扣10分；4.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分；5.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；6.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；7.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；8.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；9.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；10.检维修现场一项不符合扣1分。（七）拆除和报废（10分）。严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手。查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。7作业安全（100分）（一）作业许可（20分）。1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。查文件：1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。*.未实施危险性作业许可管理，扣100分；1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。（二）警示标志（15分）。1.装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志；2重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌；3.按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志；4.检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；5.企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。查文件：1.安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；2.重大危险源现场安全警示标志和告知牌；3.厂区道路限速、限高、禁行等标志；4. 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况；5. 风向标设置的位置是否合理。1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分；3.警示标志和告知牌，一处不符合扣1分；4道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分；5.一项不符合扣1分；6.未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。（三）作业环节（40分）。1. 危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材；2.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥，作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律；3. 进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证；4. 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位；5. 保持作业环境整洁，消除安全隐患。现场检查：1.相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况；2. 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象；3. 作业人员持作业许可证作业情况；4. 现场检查作业环境。1. 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分；2.存在“三违”现象，1人次扣5分；3.未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分；4.作业许可证未明确监护人员，扣2分；5.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；6.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；7.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分；8. 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。（四）承包商（25分）。1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；2.对承包商进行资格预审；3.选择、使用具备相应资质、安全业绩好的承包商；4.与选用的承包商签订安全协议；5.对承包商的作业过程进行全过程监督，承包商作业时执行与企业完全一致的安全作业标准；6. 对进入企业的承包商人员进行全员安全教育；7. 要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理档案、监督检查记录；3.安全协议书。4. 现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；2.未与承包商签订安全协议，扣3分；3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；4.未进行现场安全检查，一次扣1分；5.未对承包商人员进行全员安全教育，一人次扣1分；6.作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。8职业健康（100分）（一）职业危害项目申报（25分）。识别职业危害因素，及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。查文件：1.职业病危害因素识别记录；2.职业病危害因素申报表及批复资料。1.未识别职业危害因素，扣25分；2.未申报职业病危害因素，扣25分；3.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分；4.申报内容，一项不符合扣1分。（二）作业场所职业危害管理（50分）。1.制定职业危害防治计划和实施方案；2.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；3.建立从业人员健康监护档案。查文件：1.职业危害防治计划和实施方案；2.职业卫生档案；3.从业人员健康监护档案。1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。（三）劳动防护用品（25分）。1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具；3.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封；4.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。查文件：1.个体防护用品台账；2.防护器具配备是否正确、齐全；3.防护器具专柜存放地点是否安全、方