纸业有限公司系统需求调研核查问卷

红塔仁恒纸业有限公司系统需求调研核查问卷广州万迅电脑软件有限公司10月31日目 录1、公司概况(公司领导)3 2、信息系统（信息）5 3、销售（销售部）8 4、财务（财务部）11 5、成本（财务部）14 6、设备（设备部）15 7、供应（供应部）18 8、生产筹划（调度长、生产部）22 9、生产调度（总调度室）25 10、研发（技术部）27 11、工艺管理（技术部）29 12、质量管理32 1、公司概况（公司领导）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1 公司及部门组织构造图见1、公司及部门组织构造2 ISO9000管理文献和有关制度同12.质量管理资料准备13 公司和各部门的量化目的1） 红仁字（02）号有关下发公司生产、经营、质量考核指标的告知2） 红仁字（08）号有关实行工资奖励系数与生产三耗、三率挂钩的决定3） 红仁字（09）号有关实行11项成本项目定额考核的决定4 高层浏览和审批的重要报表和单据41报表1） 调度记录（总调室）2） 生产快报（生产部）3） 生产周报（生产部）4） 生产月报（生产部）5） 生产年报（生产部）6） 月生产筹划及完毕状况（生产部）7） 质量日报（技术部）8） 质量周报（技术部）9） 质量月报（技术部）10） 会计报表（财务部）11） 成本报表（财务部）12） 成品出入库月报（销售部）13） #1机木浆原料收发结存月报表（供应部）14） #2机木浆原料收发结存月报表（供应部）15） 木浆原料收发结存月报汇总表（供应部）16） #1机化工原料收发结存月报表（供应部）17） #2机化工原料收发结存月报表（供应部）18） 化工原料、木浆出库及库存各月对照图（供应部）19） #1机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）20） #2机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）21） #1机、#2机包装材料收发结存月报表（供应部）42单据1） 付款审批单2） 旅差费报销单据3） 报销单据封面4） 采购物资筹划申请表5） 外商投资公司进口物资申请表6） 拱北海关加工贸易合同登记备案审批作业表7） 拱北海关加工贸易合同延期审批表8） 拱北海关加工贸易合同（合同）变更申请表9） 拱北海关加工贸易（异地报关、深加工结转）分册申请表10） 中华人民共和国海关进口货品报关单11） 中华人民共和国海关出口货品报关单12） 进出口货品免税申请表13） 内销补税联系单讨论内容1 重要负责人对信息管理系统的理解。高层管理人员对ERP的支持和理解非常重要，关系到项目的成败。2 对信息管理系统投入的设想。合理项目的预算是项目成功的保证。3 对上系统但愿解决哪些目的？有无量化的目的（多选）l 引入国外造纸同行的经验l 整顿公司内部流程l 解决公司面临某些困惑或局限性l 整合公司信息l 控制成本l 其他4 重要解决哪些问题？评价系统实行成功/失败的原则是什么？如果高层对这些有清晰的结识，才干保证有的放矢。5 目前的信息系统MIS在哪些方面不能满足公司？如何避免选择一种与本来相差不多的系统和明确自己的需求6 对造纸业信息系统同其她系统的差别？目前诸多信息信息系统针对离散制造，而红塔的流程制造也许不支持，这样影响解决方案7 与否需要从办事处直接访问系统？对项目后来的营运费用进行评估8 公司将来一两年内，公司的战略、经营和架构？对后来系统的发展和解决方案的接口会有很大的影响。例如电子商务、人力资源，新厂房。新架构9 对实行信息管理系统的方式？l Big Bangl 分布实行前者讲求“一步到位”，属于变革，后者讲求“Step by Step”，更倾向于改善。10 对于国内外软件系统的优缺陷？从功能、价格和国情等各方面各有优势11 对目前诸多公司实行ERP等管理系统的成败见解？对风险的见解和如何规避风险12 目前但愿信息化管理覆盖对哪些部分？（多选）l 财务l 分销（库存、采购、销售）l 筹划和排产l 设备管理（维护、控制配件等维护成本、DCS）l 质量（QCS）l 其他13 如何看待在实行过程中，相应的组织和职能的冲突和调节？不可避免，同以往的工作方式是有区别，那么如何调节和何种支持原则决定实行方式。2、信息系统（信息部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. 岗位/部门职责阐明详见“信息部职位描述”。2. 部门工作流程表详见“信息部业务流程（图）汇总”，此资料根据文献整顿，请按目前实际情况进行项目的删减和添加，并准备相应的业务流程程序阐明和流程图。3既有MIS系统简介4既有系统形成的需求记录5所有需要信息管理系统管理的表格和单据 讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 公司既有的硬件配备状况（服务器、工作站、网络设备等）。理解目前的系统能否满足将来的发展和估计的投资，中和考虑价格和系统稳定性。2. 目前既有的系统有哪些（数据库系统、应用系统等），分别实现什么功能？目前使用状况如何？但愿后来的系统软（前台、后台）硬件如何？通过对本来使用系统的理解，可以掌握目前公司的水准和人员的水准。 3. 对公司将来的应用系统的安全管理？估计最大顾客数有多少个？使用各个模块的顾客？a) 外部：防火墙等b) 内部：权限管理采用措施等（多选）c) 按人员设定（Security By Person）d) 按职位设定（Security By Position）e) 上级主管可以就其自身权限范畴内之功能，自行授权予下属 f) 提供权限复制及对调g) 提供对使用者或程序设定权限功能4. 造纸行业、红塔的特点和信息管理系统的控制特点收集和理解公司的特点。例如：i. 配方稳定并且单一，配方构造简朴；相称于一种X型的物料清单。ii. 产品在卷料阶段是以吨（或公斤）作为计量单位的，而板装的最后成品却以令为计量单位，在工序中间就存在一种单位转换的问题。5. 信息部门保存目前各部门的实际业务流程和觉得可改善的流程？如何收集各职能部门的实际需求，做了哪些修改？记录？请描述各业务部门对系统的重要需求？通过目前的MIS系统理解公司，会事半功倍。6. 目前公司物料分类及分类码物料编码规则产品清单 BOM类型BOM的编制措施等与否有完整、系统的定义和管理措施。与否需要优化？如何解决替代件的查询？通过初步的理解，目前红塔仁恒的物料编码同国外的造纸同行有较大的差别，与否能接受国外的措施？7. 物料的计量单位(采购单位库存单位销售单位)计量单位的转换物料的生产/采购提前期物料损耗订购批量筹划措施与否有完整的定义和现成的数据？如有这些基本数据将减少实行的风险和缩短实行时间。8. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？好的IT管理者应当有诸多想法。9. 文献档案备份作业管理规定（多选）l 可设定各档案之保存时间，可分别以年、月、日作为单位来设定l 提供历史数据库，与业务数据库共享一套10. 打印管理，与否需要（多选）l 打印文献可以透过打印管理工具，直接E-mail及FAXl 打印管理控制，每个顾客仅能查询自己所产生之报表l 待打印文献可选择输出至Microsoft Excel及Word l 顾客可选择每一报表之打印份数l 可设定各使用者存于系统中之报表数目 l 报表可视状况而决定立即执行、批次执行或运用Report Server执行l 顾客可自定报表之表尾格式11. 报表执行l 可分散在多台计算机上同步执行 l 批次作业可以l 可预作排程12. 批次作业管理l 设定特定日期 (Date)或特定周日 (Day)执行l 可查询每一批次作业之实际激活时间、实际结束时间及执行状况13. 与否要从外部系统转入数据？何种格式？例如l 客户订单以XML转入 l 采购及外包单以XML转出14. 本来的MIS系统中的数据与后来系统的数据导入？过去公司的数据不能丢掉，但如何导入到新系统中，省力/省钱的平衡3、销售（销售部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. 岗位/部门职责阐明详见“销售部职位描述”。2. 部门工作流程表详见“销售部业务流程（图）汇总”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应的业务流程程序阐明和流程图。3. 业务单证、报表样张详见“销售部业务单证一览表”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应单证、报表样张。4. 有关制度、规范文献详见“销售部有关制度、规范文献” ，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应文献。讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 产品的种类和规格以及包装措施例如：公司克重质量包装规格单位级别合格品红塔仁恒高档涂布白卡纸250g/m2, 300g/m2（暂不懂得）A, B, C, 等外A, B, C,板装正度令大度特度非标350 g/m2，400 g/m2，（暂不懂得）一级、二级、等外？一级二级卷筒公斤2. 与否有解决外币销售业务？3. 与否但愿评价客户的信用额度？与否根据信用额度来决定放帐额及与否接单？4. 与否每月有给客户发出对帐单/催款告知？5. 对于各个办事处或销售网点的库存管理如何？6. 对于产品的交货运送时间如何管理？好的系统能支持公司在不同运送手段的时间和费用管理，为准时交货提供以便7. 在销售过程（售前、售后）中，与否需要向客户提供服务？服务涉及哪些内容？服务的流程是如何实现的？8. 销售预测是如何进行的？一般预测的期间有多长，预测与实际销售与否接近？9. 销售与生产、采购等部门是如何衔接的，业务沟通的形式有哪些（单据、口头等），目前的沟通与否存在问题（精确性、及时性、可追溯性）？10. 产品的价格方略是如何制定的？根据是什么？在销售过程中如何执行？控制的手段有哪些？对报价进行控制，例如定义最低报价？如何调节产品的报价？能否批量调节产品报价11. 与否对销售状况进行分析？例如：哪种产品被哪个客户订购了多少？ 哪种产品销售收入最多？ 哪种产品获利润最大？哪种产品哪个地区购买的最多? 哪种产品哪类客户购买的最多？ 哪个业务员签订的订单额最大？每个销售员收回的货款状况如何？某个客户、分公司的订单、销售状况如何？12. 与否做到对每一种地区的每一种业务员的订单、回款、佣金进行集中集成管理？如果把有关的政策制定好，能否根据销售和回款自动的计算佣金？13. 客户、业务员的销售业绩奖励的方略有什么内容（折扣、返还、佣金等）？如何执行?14. 与否有对每个客户进行利润分析？如何做？15. 拟定与否接单的根据是什么？（如根据生产能力及库存来决定等）如何根据生产能力及库存来决定与否接单？16. 销售订单的供货模式有多少种？（存货、直接生产、研发生产、转运等）17. 与否有随时跟踪每张销售合同/订单的执行状况(交货量，收款额，投诉等)？如何跟踪？18. 与否有对退货及客户投诉进行分析？19. 与否需要记录每一种客户的特殊规定，记录的方式是什么？在生产及后来的销售等后续环节中与否需要查询这些记录？20. 与否自动为销售订单分派库存？21. 如何使销售发票直接生成财务凭证?4、财务（财务部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. 岗位/部门职责阐明详见“财务部职位描述”。2. 部门工作流程暂无资料3. 业务单证、报表样张详见“财务部业务单证一览表”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应单证、报表样张。4会计科目表5 有关制度、规范文献 暂无资料讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1 与否有外销业务？对多币种的帐务解决l 多币别销售、采购、外包l 外币自动重估l 冲账时自动使用原始汇率 l 自动产生未实现汇兑损益明细表l 其他2 与否存在和需要多层次利润、成本、费用中心管理（多选）l 事业部或部门利润中心 l 产品线或次产品线利润中心 l 多层次利润中心 l 多域贸易之销售可自成一利润中心l 其她3 请描述产成本/半成品核算流程（如何归集和分摊，成本计算对象有哪些）？目前产品成本分析重要有哪些内容？重要有哪些分析报告？4 与否有确立成本中心？对成本中心与否有有关考核原则？5 产品成本核算采用什么措施（实际成本/筹划成本）？产品成本计算采用什么措施（分步/分批）？与否需要应用作业成本法目前国外诸多纸业公司已经使用作业成本法（ABC基于活动的成本计算成本法）来管理和控制成本，更精确l 自定义Cost Driver应分摊金额或比例 l 支持ABC原则成本计算 l 支持ABC实际成本计算(制造费用依何基准分摊)l 其他6 产品成本核算/分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）？7 请描述客户收款/付款的流程？8 如有客户信贷管理如何进行？与否有设立信贷分析员岗位负责审查客户信贷状况？控制货款的回收，是公司重要的活动，如何谋求销售和财务的平衡，并且可以控制采购等活动9 应收帐帐龄分析如何？帐龄分析是根据放帐期？只根据发票日期？或者其他？10 对欠款的客户和到期未收回的应收款有何相应措施？可以自动给那些欠款客户和管理人员发出催款告知11 请描述供应商付款的流程？与否有进行钞票流量分析或预测，多长时间进行一次？如何进行？12 与否要懂得收入和欠款在各时间段的分布状况如何？并预算估计在此后的一段时间内将会收到多少货款？13 为鼓励准时收款，与否对销售付款有折扣和折让？如有哪些款项的折扣期限快到了，并提示客户？国外这种现象非常普遍，因此在内容上更具体，那么能更好的解决客户关系。14 会计科目可否和产品编码, 客户编码等挂钩？15 与否支持迅速查到过去的凭证或帐目？16 与否对各部门形成成本中心，并进行控制？懂得各部门的费用支出状况，与否超过预算？17 对某些定期需结转的科目能否实现自动转帐？18 与否规定不按日历年度和月份来实现财务核算？19 与否实现与销售业务过帐自动化？ 20 总帐与各分类帐如何联系, 与否需要自动调节?21 目前财务报表完毕的时间和遇到的重要的问题？22 目前金蝶财务系统的使用状况，与否一定要挣脱目前的金蝶系统？如果习惯国内的系统，并且功能完全能满足的话，可以采用保存金蝶总帐的方式23 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？目前既有业务流程中存在什么问题？24 能否对某个客户进行价钱/利润分析？与否需要对价格进行控制？财务人员对价格的监管和控制25 造纸行业的特点对财务的影响？例如：物料是一种持续投入的过程，是以满足工序内的技术参数为前提的一种投入，因此只有通过一段时间才懂得用了多少物料。5、成本（财务部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备 同“财务”讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。成本1. 请描述产成本/半成品核算流程（如何归集和分摊，成本计算对象有哪些）？2. 产品成本核算采用什么措施（实际成本/筹划成本）？3. 产品成本计算采用什么措施（分步/分批）？4. 产品成本核算/分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）？5. 目前产品成本分析重要有哪些内容？重要有哪些分析报告？6. 与否有确立成本中心？对成本中心与否有有关考核原则？7. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？8. 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？6、设备（设备部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. 岗位/部门职责阐明详见“设备部职位描述”。2. 部门工作流程表详见“设备部业务流程（图）汇总”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应业务流程程序阐明及流程图。3. 业务单证、报表样张详见“设备部业务单证一览表”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应单证、报表样张。4. 有关制度、规范文献详见“设备部有关制度、规范文献” ，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应文献。讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。设备维修1. 生产上有哪些核心设备，这些设备是采用何种维护模式的l 筹划预修l 避免维修2. 目前多种设备的维修筹划是如何编制的？请简述编制流程3. 在设备维修管理中，请着重描述如下方面的业务流程： l 维修工单管理l 设备文档管理l 维修记录管理4. 上述业务与否已采用计算信息系统进行管理？5. 目前设备的运转状况如何？l 维修部门每月的总费用；l 单位产品的维修费用；l 紧急抢修次数对总修理次数的比值；l 维修停机工时与总工时的比值；l 设备实际停机时间与总可运用时间的比值；l 每月发生的预测维修次数；l 每月通过预测维修对设备加以改善的次数；l 每种预测维修技术的合计经济效益；l 公司设备适于预测维修的比例；l 每月电能运用率；6. 设备使用的数据是如何收集的（手工或自动），这些数据与否已能较好地被运用？7. 如果要引入新的管理系统，对改善设备管理的盼望有哪些？备件管理1. 请描述公司的备件采购业务流程，业务流程由哪几部分构成？如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、记录、分析等2. 请描述公司备件领用的业务流程3. 备件库存占总库存的比例是多少？4. 多种备件库存是如何拟定的？维护人员1. 归属设备管理的人员有多少？有哪些种类？2. 设备维修专业人员是如何管理的，与否对种岗位有明确的考核指标？7、供应（供应部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. 岗位/部门职责阐明详见“供应部职位描述”。2. 部门工作流程详见“供应部业务流程（图）汇总”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应的业务流程程序阐明和流程图。 3. 业务单证、报表样张详见“供应部业务单证一览表”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应单证、报表样张。4. 有关制度、规范文献详见“供应部有关制度、规范文献” ，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应的文献。讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。材料采购3. 请描述公司的采购业务流程，业务流程由哪几部分构成？如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、记录、分析等4. 材料分类，与否有对不同材料进行分类？例如：材料类别类别内容A类浆板、原煤、包装物、一般生产用化工料（涂布用化工料除外的其她化工料）B类涂布制备专用化工料（含颜料、胶粘剂、分散剂、润滑剂、保水剂、抗水剂、增白剂及其她辅助剂等）C类物资造纸网、造纸毯、机械五金、电器、高温高压器件、低值易耗品、办公用品等哪些是国外采购，采购提前期是多少，负责采购的部门。5. 采购供应商的管理程序？查询与某供应商有关的采购状况？采购合同生效的方式开发新的供应商，考察既有供应商在交付日期、质量、数量和价格等方面的体现？并裁减；6. 由于造纸业及红塔仁恒的行业特点，导致采购业务中哪些是非常有特点处？例如原煤由于具有水分，导致入库，出库的核算7. 如何制定采购筹划？与否完全根据MRP来拟定？采购筹划的跨度有多长？目前采购筹划与实际采购与否一致？采购筹划制定的根据是什么？8. 对采购价格的管理措施？对权限的控制？在国外，对超过一定金额和价格发生变化（设立事件）时，系统会通过电子邮件和短信息等方式告知有关管理部门，从而保证价格在受控的状态。9. 与否需要对采购单进行跟踪？例如跟踪交货状况、付款状况。可以做到像DHL快运公司，跟踪物料的移动状态，采购订单中哪些已完毕？哪些未完毕？哪些采购单已过交货期尚未所有到货？ 哪些供应商的物料检查后被拒收,拒收了多少？及时发现缺料等状况。查询某种物料的可用库存量及已分派库存量？查询某种物料的已分派库存量的具体分派状况？10. 如何解决进口采购业务？她们的特点是什么？如何控制批量？11. 与否有供应商托管材料？12. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？仓库管理1. 描述收货，库存管理，出货业务流程如：验收、验收入库、验收送检、重检等。对不同的材料与否有不同的收货流程？如何实现先入先出，如何控制合格的原材料等？2. 收货与否按采购订单进行，如果收货数量与采购订单不一致时如何解决？3. 物料与否需要进行批次/序列号跟踪？与否有有效期控制？与否有/需要仓库中哪些物料在什么时候需要重新检查？管理系统会自动检查，并提示有关人员4. 收货时，物料与否会按卡板(pallet)进行计量？5. 同一种物品，采购计量单位与生产领用计量单位不一致怎么办？流程行业中存在单位转换的问题6. 如何懂得哪些物品的周转率高? 哪些物品处在积压状态？呆滞物品怎么发现？在软件中如何解决？与否分析各物品占用库存资金的状况？与否用到条形码？7. 某物料的总储量是多少？在仓库各货位上分别是多少？8. 与否需要仓库中某物料每日、每月、每年的收入、发出和结存分别是多少？9. 如何进行批次跟踪？与否有对特殊的物品进行单件管理（按序列号）？批号或序列号是如何生成的？10. 库存操作业务如何过帐,直接生成财务凭证？11. 与否有安全库存的自动警报, 及如何得知？系统可以材料在低于某个数量后，自动报警，告知有关人员采用对策。12. 与否存在库存过高的压力，如果有重要是由于什么因素？原材料的周转天数，同业中的水准，成品的周转天数13. 成品的管理流程：验收、验收入库、出库的流程？与否在出货中存在包装的管理？例如避免相似的产品，不同的价格，不同的包装发送混淆。14. 对在制品、原材料、成品的管理-盘点的周期(盘点的种类)，措施，库龄分析。15. 与否存在多域（车间、仓库、厂房、基地）的物料、成品管理，如有如何实现控制16. 造纸或红塔仁恒的行业特色，导致仓库管理与众不同？17. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？18. 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？8、生产筹划（调度长、生产部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1、 位/部门职责阐明详见“生产部职位描述”。2、 部门工作流程表详见“生产部业务流程（图）汇总”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容。 并准备相应的业务流程程序阐明和流程图。3、 度生产筹划样本/每周生产筹划/外协加工生产筹划4、业务单证、报表样张详见“生产部业务单证一览表”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应单证、报表样张。5、 关制度、规范文献详见“生产部有关制度、规范文献” ，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应文献。 6、公司对筹划部门的量化目的和有关考核制度讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 请简述公司负责生产筹划的重要部门及人员的职能，与其她部门的关系。2. 在生产筹划方面，公司会有哪些相应的商业运作筹划？同步销售与运作筹划方略是如何的？3. 公司生产运作筹划是如何制定的？此商业运作筹划与部门的实际生产筹划编制是如何的一种关系？4. 生产筹划仅仅只负责实际生产筹划，还是会完全或部分参与公司商业运作筹划的制定，涉及参与公司年度运作筹划的编制？5. 除了参与生产方面的商业运作筹划的编制外，还参与哪些公司范畴的筹划制定和编制？6. 公司商业运作筹划是根据什么规则转变为最后拟定的月生产筹划甚至周筹划的？这个过程中公司会采用什么形式（公司上层举办月生产筹划会议，或者只是部门间讨论，制定筹划后，上呈公司上层规定批准。）？哪个部门或部门负责人负责这样的会议召集，主持？拟定的周期性是如何的？7. 请具体简介目前如何根据历史资料，客户预测得出新一年年度的生产筹划，能力需求筹划，物料需求筹划？8. 在进行编制生产筹划时，要运用哪些技巧和规则。例如，高原则的产品转产低原则的产品时，洗机的时间短；反之则长等；同一产品，不同交货期的时候，拼单生产的排产规则；在某些制造行业，她们的生产筹划编制按月进行，一方面采用的是按付运筹划排生产筹划，然后按拉或线进行筹划安排（由于每一条Line的工位，工艺设计目的提高工作效率和生产力，其设计都是相对有针对性的），这样可以充足运用生产资源，优化生产筹划，运用最大限度的生产效率完毕生产筹划，公司在这方面有何考虑？9. 生产筹划的编制是一种需要对公司进行全盘考虑的工作，筹划编制的成功与否，对于实现公司的目的很重要，那么筹划编制需要考虑的因素有哪些（如设备产能，资源运用能力等）？综合考虑这些因素，在生产筹划的编排方面公司有哪些局限性之处需要改善？这个问题涵盖的范畴是广泛性的，可以从组织架构，人员技能规定到实际筹划编制方略，资源（涉及信息资源）等方面谈您的建议和意见。10. 公司对筹划部门的体现评估原则是什么样的？如生产筹划的准时完毕率，生产筹划材料的缺货率等？11. 如何由生产筹划获得物料需求筹划（是生产筹划，还是独立的运用库存控制方略，例如安全库存，还是季度性或批量性采购存仓）？12. 筹划的执行状况如何反馈？与否在执行的期间还会进行修改？修改的根据是什么？如果生产设备突发故障会导致筹划的调节和更改，筹划部门是如何制定有关筹划的修改和调节流程。13. 在生产筹划方面需要变化（缺料、插单）时，筹划编制人员如何运作？14. 公司生产筹划变更和插单的因素是什么？重要表目前哪些方面，或以何种形式体现的？15. 公司的所有有关生产物料和成品管理方面与否有统一的规则（如物料的编号，名称等），以以便公司内部的沟通和生产物料管理。与否由筹划部门在担任这项职责。16. 公司目前在库存控制方面和采购部门是如何协调的。采购部与否是根据生产筹划部门提供的物料需求筹划行采购的。最后的采购数量和采购时间与否采购部会沟通到生产筹划部。17. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？18. 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？9、生产调度（总调度室）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1、 岗位/部门职责阐明a 负责全厂生产过程有序的进行，协调各工序之间的联系和运营，解决所发生的一切问题，保证生产任务及各项指标的完毕。b 对生过程中发生的问题解决时，有权告知有关人员到现场解决（各工种、各专责、工段长、经理等），对重大问题及时报告分管领导。c 对生产的产品质量负责，对当班发生的质量事故及时告知有关专责到场，持续三轴不合格报告有关经理到场，避免扩大不合格品的生产，对重大质量事故及时报告分管领导。d 对生产过程中的劳动纪律、安全生产工作负责，特别是在中、夜班，除正常协调生产工作，还要监检查劳动纪律和安全生产执行状况，有权纠正违章、违规员工，对其批评，严重者告知其部门经理及有关部门予以惩罚。2、 部门工作流程暂无文字资料3、 业务单证、报表样张无4、 有关制度、规范文献无讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 请描述生产调度的业务流程、岗位设立、人员的技能与经验；2. 生产调度与其她部门在业务上是如何沟通的？如何进行调度、根据什么信息进行调度？调度指令如何下达？3. 当生产浮现异常时，如何向其她部门反馈，反馈形式是什么？4. 目前调度工作的任务负荷如何？在目前资源下能否满足生产的需求，您觉得生产能力与否尚有潜力可挖。5. 请简述目前在作业流程上所面对的难点及问题（涉及考虑何种因素、受什么制约、数据缺少、不精确、信息滞后等）？公司对总调度的工作有什么新的规定，岗位职责在近期及远期的有什么变化筹划6. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？7. 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？10、研发（技术部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备 同“工艺管理”讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 请描述研发工作的业务流程2. 研发部门与销售、生产、物料、采购部门是如何衔接的？3. 产品的开发过程中，项目开发是如何组织的？4. 有无完整的成品、原材料、半成品的编码？编码规则与否合理？与否由研发部门拟定？5. 对于这些产品数据，采用什么方式进行管理（即编制序号原则，涉及配方，图纸，等）？6. 项目中浮现的全新的产品或配方会进行哪些实验，如机械，电子产品设计中会考虑产品功能的FMEA测试和SPC数据收集分析等，公司对新产品的开发需要进行哪些原则测试实验，这些测试实验数据是如何管理的？与否需要集成到系统里？7. 作为产品研发部门，在生产产品的开发过程中，随着的产品数据有哪些？例如BOM，规格参数的阐明，生产温度、密度等参数。在产品的版本（品质管理和技术改善等）管理方面有何规则和管理流程？有无有关的管理文献？会分发给哪些部门，由谁负责批准产品改善建议。8. 新产品在实验室完毕试制后，如何进行PILOT、如何同生产部门一起进行预生产PP（Pre-Pro） 到最后的量产MP？在这方面我们有无相应的管理流程。9. 产品研发部与否在原材料的供应商开发方面负有责任，如有是哪些具体的责任拟定的供应商评估原则是什么，我们在供应商的评估方面有哪些既定的工作流程？10. 请简介目前贵部门在筹划制定上所面对的挑战及问题和对将来的设想。11. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？12. 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？11、工艺管理（技术部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. 岗位/部门职责阐明详见“技术部职位描述”。2. 部门工作流程表详见“技术部业务流程（图）汇总”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容 ，并准备相应的业务流程程序阐明和流程图。3. 业务单证、报表样张详见“技术部业务单证一览表”，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应单证、报表样张。4. 有关制度、规范文献详见“技术部有关制度、规范文献” ，此资料根据文献整顿，请在与否使用一栏中注明用或不用，并在有无新增 一栏中填写无或新增内容，并准备相应文献。5工艺流程文献样本6工装设计文献样本（无工装设计）讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 目前公司与否有产品生产工艺的管理。如有请简介波及工艺管理的组织构造和职责权限。2. 请描述目前生产工艺制定的管理流程。工艺流程图例：3. 您的部门在拟定生产工艺时，考虑了那些因素？ 请您一一具体简介一下这些方面的状况。a) 您的生产过程中与否会使用到工装夹具等，工装夹具的设计和加工与否是由您的部门完毕的。b) 当生产开发部建议产品构造更改时，生产工艺部是如何配合进行的。4. 请您简要讲述一下我们公司的某种产品的生产工艺拟定过程。您可以结合部门制定的产品工艺文献进行解释。如果公司在工艺管理方面有具体原则技术文献。5. 您懂得，生产工艺的有效性在于能精确的反映目前生产中的实际生产状况，那么目前我们公司的生产工艺方面的数据更新周期多长？6. 生产工艺对于新产品的开发的顺利投入至关重要，那么目前我们生产工艺部门与否会参与新产品的开发。7. 如果已经参与了新产品的开发，那么您会规定产品开发部提供应您那些方面的数据。8. 您懂得生产工艺对于拟定工厂的生产能力具有决定性作用，那么目前生产工艺部在公司有关运作筹划或生产筹划制定过程中的作用是什么？9. 您的生产工艺是如何和生产筹划编制部门结合起来的。10. 生产线需要工艺工程师的密切跟进，目前工艺工程部在这方面的管理是如何进行的。即您与否觉得生产线应当配备工艺工程师。11. 如果是，那么您觉得生产工艺工程师在生产线管理上应当负有什么责任。12. 目前公司在产品数据管理方面有无有关应用管理系统。13. 就目前状况而言，您但愿部门的那些业务流程使用应用系统来进行管理。长远方面你在这方面尚有什么筹划和规定。14. 如果使用有关的应用系统来进行部门的业务流程管理，你但愿它应当具有如何的功能，应当做到什么？15. 如何管理产品的工艺流程，与否在在原则工艺技术文献？如有，文献中有何种信息？与否采用版本控制？新产品和老产品与否有区别？16. 进行工程变更的流程及波及到的文献（工程变动示方）的管理？12质量管理（企管部）系统需求调研核查问卷IFS资料准备1. ISO9000管理文献和有关制度见质量体系文献汇总表QD-09-1，具体内容可查MIS系统“工艺管理”中的“工艺技术文献管理”“质量管理文献汇总”“质量体系文献汇总表管理”。2. 岗位/部门职责阐明i. 负责公司质量管理体系统的具体筹划、组织协调、监督检查公司各部门的质量管理活动。ii. 负责公司文献和资料及质量记录的控制，组织建立、健全公司制度化管理原则，并组织贯彻实行、检查、考核、改善。iii. 负责有筹划、有目的的组织公司的质量体系审核，提出审核报告，跟踪验证明施成果。iv. 有筹划有选择的对公司供应商的质量保证能力进行审核，参与选择合格供应商的评估。3. 部门工作流程表（1） 管理评审程序：见程序文献中COP01.1条款4.1.3.0。（2） 内部质量审核程序：见程序文献中cop17.1。4. 业务单证、报表无。5. 有关制度、规范文献无。讨论内容*将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。1. 质量管理的角色、人员配备、岗位设立、职能、目的；2. 请简述质量检查和质量管理的工作流程（如外购材料检查、中检、终检等）。3. 与及其她部门是如何进行业务沟通的，信息传递的方式有哪些？4. 公司对部门的考核目的重要是什么？5. 如检查合格材料或零件在使用过程中发现质量不合格，如何解决？如与供应处，车间等各部门的协调解决，及在解决过程中的流通单据。6. 哪些工作但愿通过信息管理系统同实际业务相结合，例如供应商的供货质量记录，拟定供应商的评价和选择？合同的评审，技术文档的发放/版本管理，供应商的变化，及时告知。7. 质量分析重要的数据来源是什么？目前与否有系统对这些数据加以管理和分析？8. 目前既有业务流程中存在什么问题？对既有的业务过程但愿有什么改善？9. 如果使用新的电脑系统，最但愿系统能解决什么问题？