增值税防伪税控系统开票子系统基本操作流程.ppt

增值税防伪控税系统 开票子系统,一、开票子系统基本操作流程,注册,登录,系统初始化,结束初始化,系统参数设置,编码设置,从IC卡读入新购发票,发票填开与作废,抄税处理,报 税,日常使用中应进行的操作,所控制的信息发生变更时要做的操作,初次安装时第一次使用时的操作,二、开具常规正数专用发票,第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认 第三步：进入“增值税专用发票填开”界面 第四步：填写购货方信息 第五步：填写商品信息 第六步：打印发票,三、开具带销货清单的专用发票,第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认 第三步：进入“增值税专用发票填开”界面 第四步：填写购货方信息 第五步：点击“清单”按钮 第六步：进入“销货清单填开”界面 第七步：填写各条商品信息 第八步：点击“退出”返回发票界面 第九步：打印发票 第十步：在“已开发票查询”中打印销货清单,四、开具带折扣的专用发票,第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二部：在“发票填开”或“销货清单填开”界面中，选择相应商品行 第三步：设置“折扣行数” 第四步：设置“折扣率”或”折扣金额“ 第五步：打印发票（销货清单在“已开发票查询”中打印）,五、开具负数专用发票,1、购买方申请开具 符合下列情况： 1、购买方已抵扣后又退回或发生销售折让需要做进项税额转出 2、无法抵扣： （1）专用发票抵扣联、发票联均无法认证 （2）专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符 （3）专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符 （4）所购货物不属于增值税扣税项目范围,开具流程,（1）购买方开具并提交申请单 （2）购买方税务机关审核后开具通知单 （3）购买方将通知单交予销售方 （4）销售方开具红字专用发票,2、销售方申请开具,开具情况： （1）因开票有误购买方拒收 （2）因开票有误的原因尚未交付 开具流程： 1、销售方开具并提交申请单 2、销售税务机关审核后开具通知单 3、销售方开具红字专用发票,开具方法： 第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认 第三步：进入“专用发票填开”界面 第四步：点击“负数”按钮 第五步：选择“直接开具”功能 第六步：按要求填写对应的通知单编号 第七步：按要求填写相应正数发票代码、号码 第八步：系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口 第九步：系统自动生成相应的负数发票（若所填正整数发票代码和号码已 不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填 写负数发票票面信息） 第十步：打印发票,六、开具负数普通发票 第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜 单 第二步：按系统提示进行发票号码确认 第三步：进入“普通发票填开”界面 第四步：点击“负数”按钮 第五步：按要求填写相应正数代码、号码两遍，两次输入必须一 致 第六步：系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口 第七部：系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和 号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界 面，用户需手工填写负数发票票面信息） 第八步：打印发票,七、作废发票 已开发票作废： 第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二步：选中欲作废的发票号码 第三步：点击“作废”按钮 第四步：系统弹出“作废确认”提示框，确认是否真要作废发票 第五步：点击“确认”按钮，已开发票作废成功 未开发票作废： 第一步：根据要作废的发票种类选择“发票管理/发票开具管理/未开发票作 废“下相应的子菜单 第二步：系统自动调出“未开发票作废号码确认”提示框 第三步：点击“确认”按钮，未开发票作废成功,八、抄报税流程 第一步：抄税处理（抄税写IC卡） 第二步：发票资料查询打印（打印各种报表） 第三步：报税 征期抄税： 第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发 票领用存月报表 第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“本期资料” 第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮 第四步：正常抄税写税控IC卡成功,非征期抄税： 第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发 票领用存月报表 第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“本期资料” 第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮 第四步：正常抄税写税控IC卡成功 重复抄旧税： 第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发 票领用存月报表 第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“上期资料” 第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮 第四步：抄上期旧税成功,金税卡状态查询： 第一步：选择“报税处理/金税卡管理/金税卡状态查询”菜单 第二步：系统给出详细的金税卡、税控IC卡状态信息,