生产一致性控制程序

上海利用华昌汽车锁具有限公司汽车门锁生产一致性控制计划Cop Control plan文件编号：LYHC-QPM-30 受控状态：受控 版次：A/0编制： .审核： .批准： .2016-08-01发布 2016-08-01实施汽车门锁 COP 控制计划1. 目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。2. 使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。3. 引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则 CQC-C1110-2014强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件 GB15086-2013汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM4. 职责4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见质量手册编号：LYHC-QM-55. 生产一致性控制计划要求5.1生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。序号特性方法反映计划责任部门规范结果分析频率抽样及样品记录1强度试验：载荷1、2、3GB15086标准要求1. 三方试验结果2. 质量部根据标准和规则进行分析和判断每年1次见抽样控制程序检测报告及结果分析8D报告，并重新抽样、检测质量部2耐惯性载荷GB15086标准要求1三方试验结果2质量部根据标准和规则进行分析和判断新产品开发时检测见抽样控制程序检测报告及结果分析8D报告，并重新抽样、检测质量部5.2关键零部件或原材料的控制5.2.1关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。序号零部件/原材料名称型号规格生产单位控制方法CCC证书号责任部门检验项目抽样方法相关文件1转片舌1105-A00上海乐加杰金属制品有限公司上海金明热处理厂上海联化化工有限公司外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-05-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5硬度/热处理S-1, AQL=2.5材料/材质报告（供应商提供）每批一次2止动钩1106-A00外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-06-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5硬度/热处理S-1, AQL=2.5材 料每批一次3左/右支架L/R1102-A00外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-02-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5材料/材质报告（供应商提供）每批一次4左/右底座L/R1120-A00慈溪环宇电子有限公司外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-34-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5材料/材质报告（供应商提供）每批一次5.2.2关键制造过程的控制 关键制造过程：序号控制类容控制方法责任部门1汽车门锁产品关键制造过程汽车门锁产品控制计划LYHC-QR09.15-A/0，见附件生产部、技术部 关键制造过程的控制按相关产品的控制计划编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品控制计划LYHC-QR09.15-A/0。 质量部严格按照检查和试验管理程序编号：LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按不合格品管理程序编号：LYHC-QPM-23执行。 生产过程所使用的工装设备按照设备管理程序编号：LYHC-QPM-06和工装管理程序编号：LYHC-QPM-07执行。5.2.3检测人员和检测设备要求 检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按人力资源管理程序编号：LYHC-QPM-05的要求执行。 为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照计量器具和试验室管理程序编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。 质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。5.3 认证证书和标志的控制5.1 CCC标志的使用管理执行3C认证标志使用和管理控制程序编号：LYHC-QPM-26，见附件1。序号控制内容控制方法责任部门1证书管理3C认证标志使用和管理控制程序编号：LYHC-QPM-26、证书状态清单编号：LYHC-QR26.01-A/0质量部2标志管理3C认证标志使用和管理控制程序编号：LYHC-QPM-26、认证标志领用登记表编号：LYHC-QR26.02-A/0质量部3模压/印刷控制3C认证标志使用和管理控制程序编号：LYHC-QPM-26、模压标志批准书质量部5.2 经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。5.3 使用模压标志时，定期向标准管理中心申请模压标志批准书。5.4 认证变更的控制序号控制内容控制方法责任部门1关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规等发生变更时3C认证产品变更管理程序编号：LYHC-QPM-27技术部、质量部5.4.1 产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按3C认证产品变更管理程序编号：LYHC-QPM-27执行，详见附件2。5.4.2 在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。5.4.3 未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行3C认证标志使用和管理控制程序编号：LYHC-QPM-26。5.4.4 对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。5.4.5 质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致性进行确认。5.4.6 技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。5.4.7 质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。5.5 出现不一致时的纠正、预防或召回措施5.5.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对未出厂产品按不合格品管理程序编号：LYHC-QPM-23进行识别隔离，在实施修理、调整、更换和必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。序号控制内容控制方法责任部门1出现不一致的纠正、预防、召回措施不合格品管理程序编号：LYHC-QPM-23产品标识和可追溯管理程序编号：LYHC-QPM-15纠正和预防措施管理程序编号：LYHC-QPM-24技术部、生产部、质量部5.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（犯规、安全、环保）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正措施5.5.4.1工厂建立产品标识和可追溯管理程序编号：LYHC-QPM-15，按生产流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。5.5.4.2工厂建立纠正和预防措施管理程序编号：LYHC-QPM-24，建立结构化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。5.6认证标准和相关法律的更新质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在标准、规则和法律法规更新记录编号：LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变更申请，按照3C认证产品变更管理程序编号：LYHC-QPM-27执行。序号控制内容控制方法责任部门1认证标准和相关法律法规的更新3C认证产品变更管理程序编号：LYHC-QPM-27标准、规则和法律法规更新记录编号：LYHC-QR27.01-A/0技术部质量部5.7工厂质量保证能力要求5.7.1工厂按照ISO/TS16949：2009或ISO9001:2008标准要求和认证规则附录1工厂质量保证能力要求或内部质量管理体系审核管理程序编号：LYHC-QPM-20，建立质量管理体系，包括ISO/TS16949：2009标准和认证规则附录1的所有要求。5.7.2工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的ISO/TS16949质量管理体系认证证书。序号控制内容控制方法责任部门1工厂质量保证能力要求年度审核方案、内审报告TS46949第三方审核报告TS16949第三方审核结果确认书质量部全公司6. 生产一致性控制计划执行情况的审查控制 在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查： 质量管理体系内部质量审核时； 同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。7. 生产一致性控制计划实施情况总结7.1质量部负责组织进行上一年度产品一致性控制计划编号：LYHC-QPM-30实施情况总结，编写在产品生产一致性控制执行报告编号：LYHC-QR30.01-A/0，供认证机构现场检查时确认。7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。8. 相关文件清单 3C认证标志使用和管理控制程序编号：LYHC-QPM-26； 3C认证产品变更管理程序编号：LYHC-QPM-27； 标准、规则和法律法规更新记录编号：LYHC-QR27.01-A/0； 文件管理程序编号：LYHC-QPM-01； 关键件控制程序编号：LYHC-QPM-28； 检验和试验管理程序编号：LYHC-QPM-14； 不合格品控制程序编号：LYHC-QPM-23； 内部质量管理体系审核管理程序编号：LYHC-QPM-20； 产品防护和交付管理程序编号：LYHC-QPM-16； 人力资源管理程序编号：LYHC-QPM-05；第 13 页 共 13 页生产一致性控制计划附表附表1：成品COP试验序号检验项目控制要求/检验要求记录形式检查方法或手段/责任部门试验检验的场所检验频次不一致追溯和处理措施1外观装配作业指导书LYHC-ZY-15-2014-A/0过程点检表LYHC-QR13.08-A/0目测/生产部生产线100按不合格品控制程序处置。及本控制计划第四、五章2锁体基本功能装配作业指导书LYHC-ZY-15-2014-A/0过程点检表LYHC-QR13.08-A/0目测手感/生产部生产线1003锁体寿命控制计划LYHC-QR09.15-A/0型式试验报告LYHC-QR14.04-A/0耐久试验机/质量部试验室每年1次4耐高低温控制计划LYHC-QR09.15-A/0型式试验报告LYHC-QR14.04-A/0高低温试验箱/质量部试验室每年1次5载荷1GB15086-2013型式试验报告LYHC-QR14.04-A/0万能拉力机/质量部试验室每年1次6载荷2GB15086-2013型式试验报告LYHC-QR14.04-A/0万能拉力机/质量部试验室每年1次7载荷3GB15086-2013型式试验报告LYHC-QR14.04-A/0万能拉力机/质量部试验室每年1次8耐惯性载荷GB15086-2013计算报告软件计算/技术部技术部/第三方计算公司新产品开发时/产品设计结构变更时附表1-1汽车门锁COP试验附表2. 关键零件、原材料COP试验