评审报告专家意见后修改3111

xx中储粮xx直属库安全生产标准化评 审 报 告报告编号：XYYA/AQBZH-2014-001申请企业：xx中储粮xx直属库评审单位：xxxx全技术咨询服务有限公司评审行业：商 贸 专业：仓 储评审性质：初次评审 等级：三 级评审日期：2014年04月14日xxxxxxx直属库安全生产标准化评审报告评审人员：xxxxxx评审时间：x电 话：x传 真：x邮 箱：xx2014年04月15日前 言xx中储粮xx直属库企业法人代表：xx .公司类型：全民所有制。经营范围：主营：仓储，货运，储备粮油收购。兼营：粮油。2013年06月取得企业法人营业执照。营业执照注册号：XXXX 根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和国家安监总局工贸企业安全生产标准化考评办法（安监总管四201184号）文件精神，以落实企业主体责任为主线，以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点，全面夯实安全生产工作基础，提高企业安全生产管理水平，加快企业安全生产走上法制化、规范化、制度化轨道。受河南中储粮XXX直属库委托，XXX全技术咨询服务有限责任公司对该企业安全生产标准化工作进行评审。 我公司在接到XX中储粮XX属库安全生产标准化评审申请后，审核人员根据仓储物流企业安全生产标准化评定标准对评审申请以及企业提供的评审资料进行认真审核，认为XXX中储粮XXX直属库安全生产标准化工作符合评审要求。2014年04月14日我公司组织由审核员和行业技术专家组成的安全生产标准化评审组，通过对XX中储粮XX直属库现场检查、人员提问、资料审查等，依据仓储物流企业安全生产标准化评定标准中13项考评类目、47项考评项目和164条考评内容对XX储粮XX直属库安全生产标准化工作进行现场评分评定，评审结果得分为544分，百分制得分65.1分，评审之日前一年内企业安全生产实现无死亡事故、无重伤事故、无其他重大生产安全事故和职业病的发生情况（达到了安全生产标准化三级的要求），不参评项计165分，对评审出的扣分点（计291分）提出合理可行的措施及建议，经过企业的整改后，编制完成XXX中储粮XXX直属库安全生产标准化评审报告。 在本次安全生产标准化评审过程中，得到了委托单位的密切配合以及安全监管部门的大力支持，在此表示衷心的感谢。评审报告表1 评审对象介绍 1.1概述企业法人代表：XX。公司类型：全民所有制。经营范围：主营：仓储，货运，储备粮油收购。兼营：粮油。2013年06月取得企业法人营业执照。营业执照注册号：XXXXXXXXX（1-1）。 XX中储粮XXX直属库位于XXX城XXXX，公司现有在职职工30人。 厂区内设置有全套粮食购销、储运设备，包括输送机、通风机、清理筛等主要设备。1.2生产工艺简介该公司主要是粮食的收购、储存和销售，其生产工艺流程如下。销 售储 存 收 购质量检测机械出仓财务结算粮情检查检测通风降温降水化学熏蒸杀虫验质检斤开票付款机械入仓图1-1 生产工艺流程图181.3主要设备设施主要生产设备设施见表1-1。表1-1 设备设施一览表序号设备名称规格型号数量设备状态备注1输送机4-722台完好2通风机2台完好3清理筛SYC-15001台完好1.4安全管理体系公司设置了安全生产委员会，安全部为专职安全管理机构。公司的主要负责人及安全管理人员已参加当地主管部门组织的安全培训。目前，总经理XXX全面负责公司的安全生产管理工作。2 评审机构及评审小组介绍2.1评审机构介绍XXXXX术咨询服务有限公司成立于2010年2月8日，法定代表人彭欣，注册资金300万元人民币，公司注册地址：XXXX，办公地址：XXXX公司现有员工49人，专职人员24人，专家库人员15人，其中教授职称1人，副教授职称5人，高级工程师11人，中级职称15人；现已获得安全评价师资质24人，其中一级评价师5人，占21%，二级评价师8人，占33%。；注安师8人，占33%。2010年5月，公司取得乙级安全评价资质。安全评价资质等级：乙级；证书编号：XXXXXXXX首次发证：XXXX有效期至：XXXXXXX2013年9月1日，公司被XX省安全生产监督管理局确认为“河南省工贸行业企业安全生产标准化评审单位。资质等级：三级证书编号：XXX评审区域：业务范围：机械、纺织、商贸。有效期至：单位地址：联系人：电话：手机：传真：2.3评审组介绍 评审组基本情况见表2-1表2-1 评审人员3 评审介绍3.1评审目的 开展安全生产标准化活动，是全面贯彻我国安全法律法规、落实企业主体责任的基本手段，是体现安全管理先进思想、提升企业安全管理水平的重要方法，是改善企业设备设施状况、提高企业本质安全水平的有效途径。 通过安全生产标准化的评审，可以促进河南中储粮信阳直属库建立安全生产责任制，制定安全管理制度和安全操作规程，健全排查治理隐患和监控重大危险源的制度，建立预防机制，规范生产行为，使各日常的生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2评审范围与依据3.2.1评审范围 本次安全生产标准化评审的范围为XX中储粮XX直属库安全生产目标；组织机构和职责；安全投入；法律法规与安全管理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理；重大危险源监控；职业健康；应急救援；事故报告、调查和处理；绩效评定和持续改进。3.2.2评审依据1、国务院文件(1)国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）；(2)国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）。2、国务院安委会文件(1)国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委2011.14号）；(2)国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）。3、国家安全监管总局文件(1)国家安全监管总局关于宣传贯彻的通知（安监总政法201072号）；(2)企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006-2010)；(3)国家安全监管总局关于印发2011年工作要点的通知（安监总政法201119号）；(4)国家安全监管总局办公厅关于印发2011年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排的通知（安监总厅管四201115号）；(5) 国家安全监管总局关于印发的通知（安监总管四201184号）；(6)全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法；(7) 国家安全监管总局关于印发的通知（安监总管四201187号）；(8)生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）。4、标准(1) GB 50187-2012工业企业总平面设计规范；(2) GB 50057-2010建筑物防雷设计规范；(3) GB 50016-2006建筑设计防火规范；(4) GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范；(5) GB21-2010工业企业设计卫生标准；(6) GB 4387-2008工业企业厂内铁路、道路运输安全规程；(7) GB 2893-2008安全色；(8) GB/T 50033-2001工业企业采光设计标准；(9) GB S0034-2004建筑照明设计标准；(10) GB 50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范；(11) GB/T 29639-2013生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则。5、评审标准仓储物流企业安全生产标准化评定标准。3.3评审标准适应性分析 河南中储粮信阳直属库经营范围是初级农产品收购及销售。按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，该企业属于商贸类。根据国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知(安监总管四(2011)84号）中制订的全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法要求，采用仓储物流企业安全生产标准化评定标准对河南中储粮信阳直属库安全标准化进行考评。3.4评审方法 本次评审工作将采用独立进行的形式，不受任何外界因素影响。采取查阅文件资料、座谈提问、现场检查和抽样检查等方法，对照相应的安全生产标准逐项打分并做出评审结论。需要企业整改的，列表告知企业进行整改，企业完成整改后，编制评审报告，报市安全监管部门进行核查。3.5抽样方法 评审组对照仓储物流企业安全生产标准化评定标准采用生产现场安全检查和查阅企业管理制度及有关档案资料的方法对河南中储粮信阳直属库进行评审，全面涉及部门和设备设施，并同各类人员进行了交谈。3.6评分方法 评审依据相应安全生产标准采用评分的方式进行，本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，满分为100分。三级安全生产标准化企业评审得分为60分（含）以上且申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。4 评审概述评审小组5人于2014年04月14日到达公司，首先召开首次会议，由评审组组长介绍评审程序，并由评审人员宣读评审人员工作守则和评审组公正性及保密事项承诺，企业领导签字确认本评审年度内未发生较大事故和死亡事故后进行现场评审。（1）安全生产目标被评审公司依据法律法规的规定，根据“安全生产实行分级管理、分级责任、层层把关”的管理机制制订了安全生产目标管理制度，并根据制度向该公司各部门下发，2013年的安全生产目标。1、被评审企业2013年的总安全生产目标为：重大伤亡事故为零；轻伤事故率小于1%；事故隐患整改率达到100%；安全培训合格率达100%。2、本企业年度安全生产目标：全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为零、每20万工作小时工伤事故损失率2、可记录的事故比2013年减少10%；重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；特殊工种持证上岗率为100%；发现职业病病例为零，岗位尘毒合格率为90%以上；无重大环保事故；环保设施有效运行率、同步运行率达到90%以上。（2）安全生产领导机构及人员设置情况该公司已于2013年7月成立安全生产领导小组，现具体事项如下： 组 长： 副组长： 成 员：（3）安全投入为保证安全生产条件所必需的资金投入，该公司建立了安全费用提取和使用管理制度，并按照制度规定建立安全费用投资台账，2013年安全投资计划投入足够的资金保证安全生产工作。（4）法律法规与安全生产管理制度被评审企业针对对法律法规的识别、获取、评审、更新建立了安全生产法律法规、标准规范管理制度，明确了法律法规的归口部门，并建立电子版本发放到各部门。XX中储粮XX直属库从2013年9月建立和完善了20多项安全生产管理制度。从总经理到岗位操作工，层层制定了安全生产岗位职责。（5）安全生产教育培训情况 被评审企业建立了安全教育培训制度，明确了安全教育责任部门和责任人，制定了安全培训计划，公司制定了2013年度的安全教育培训年度工作计划，并对全体人员进行了安全标准化培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。并在每天班前会时，向下传达安全生产情况，及时了解各岗位安全情况，讨论安全生产中出现的问题及解决办法。（6）生产设备设施被评审企业制订有设备设施安全管理制度、特种设备安全管理制度以及各类设备的安全生产操作规程，以有效控制设备和设施的设计、安装、使用、维护、拆除等活动。并根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案，制定设备维护保养计划，按计划对设备进行维护保养，提高设备的安全性，有效预防和控制事故的发生。（7）作业安全 被评审企业制订有作业安全管理制度、设备设施安全管理制度等，加强现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程中涉及的设备设施、器材、作业环境等存在的风险和隐患，进行了分析。（8）隐患排查与治理被评审企业制订有安全生产检查制度、隐患排查、治理管理制度等制度，制度中规定了安全检查的内容、检查频率、检查范围、对检查人员的要求以及隐患整改的要求等。（9）危险源控制被评审企业建立了危险物品及重大危险源管理制度，找出企业存在的各种危险源并对危险源导致事故风险大小进行评定，根据评定的结果采取有效的控制措施。对识别出的危险源，组织员工进行学习和培训，使其明白自身岗位存在的危险源有哪些，如何有效预防和控制这些危险源的发生。（10）职业健康被评审企业建立有职业卫生及职业病防治管理制度，同时每年定期对在岗职工进行一次身体检查，其主要是为了及时掌握职工的身体健康动态，做到对职业病及时发现，及时治疗，最大限度的保证职工健康安全。（11）应急救援被评审企业设有应急领导小组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生，计划每年进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、环做出合理安排，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，多处设有安全出口，对突发事故的人员疏散，由班组长负责，保证职工的安全。应急设施配备情况：被评审企业在厂区根据消防要求配置了消防栓和灭火器、制定了应急预案管理制度，职责明确，确保应急器材的性能良好，防止了重大事故的发生。（12）安全生产事故为及时准确地掌握并妥善处置事故，被评审企业建立有事故管理制度，明确了事故报告、调查的基本要求，同时制定划分了安全管理职责、事故责任以及事故处罚。（13）绩效评定和绩效改进被评审企业建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，成立了安全标准化建设领导小组，并对企业安全标准化的实施绩效进行了自我考核和评价。5 评审结论5.1评审结论根据仓储物流企业安全生产标准化评定标准的详细规则和分值规定，对现场进行实地勘察和资料查阅，于2014年04月14日形成评审得分结果，在末次会议上向企业通报了具体得分情况： 河南中储粮信阳直属库在考核年度内伤亡和重伤事故为零，符合安全标准化考核条件，总分1000分，扣除不参评项165分，应得分835分，实得分544分，百分制得分65.1分。 公司总体评审得分汇总见下表所示（具体评审得分情况请参见附件）序号考评类目标准分值评审得分不涉及项得分扣分分数1目标2组织机构和职责3安全生产投入4法律法规与安全管理制度5教育培训6生产设备设施7作业安全8隐患排查和治理9重大危险源监控10职业健康11应急救援12事故报告、调查和处理13绩效评定和持续改进总分根据公司安全绩效情况及评审得分，评审组推荐河南中储粮信阳直属库为安全生产标准化三级达标企业，建议安监部门进行审核。5.2评审工作总结 XX中储粮XX直属库经营范围是初级农产品收购及销售。按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，该企业属于仓储业。该次对XX中储粮XX直属库安全生产标准化评审工作采用仓储物流企业安全生产标准化评定标准。 XX中储粮XX直属库按照“国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四201184号）”关于安全生产标准化考评程序的要求，成立安全生产标准化领导小组，于2014年03月14日至03月15日结合其公司安全生产标准化工作开展的实际情况，认真对照仓储物流企业安全生产标准化评定标准进行逐项打分。自评结果为65.1分，且该企业近一年无重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生，符合安全生产标准化三级企业标准，编制出企业安全生产标准化自评报告并填写企业安全生产标准化评审申请，委托信阳市裕安安全技术咨询服务有限公司对其安全生产标准化三级企业进行评审。我公司接到XX中储粮XX直属库评审申请以及企业相关资料后，组织技术人员进行审核并成立评审组，于2014年04月14日对该公司进行安全生产标准化现场评审工作。（1）安全管理基本情况XX中储粮XX直属库设有安全生产领导小组，组成人员为：总经理任小组组长，办公室主任和各部门负责人任成员。设专职安全人员2人。主要负责人及安全管理人员已经参加安全培训；制定有各级人员的安全生产责任制和较为完善的安全生产管理制度、安全操作规程；安全设施资金的投入能够做到专款专用列入财务计划；职工劳动防护用品配备齐全；特种作业人员能够做到持证上岗。XX中储粮XX直属库严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真履行职责。近一年XX中储粮XX直属库无重伤、死亡或其他重大安全生产事故，公司始终坚持“消除隐患、本质安全、以人为本、和谐发展”的安全生产工作目标，不断建立和完善各项安全生产管理制度，强化制度责任落实，采取多种形式加强对员工进行安全教育，不断提升员工的安全生产意识及危险源辨识处置能力，严格执行安全技术操作规程，消除员工的不安全行为，认真落实安全生产责任制，加强生产现场的提升管理，消除现场物的不安全状态，为员工创建一个安全、清洁、明亮、和谐的生产作业现场。（2）评审概况我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日对XX中储粮XX直属库安全生产标准化三级企业进行了评审，评审组根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006-2010)，采用仓储物流企业安全生产标准化评定标准，深入生产现场进行了安全检查，并结合企业生产现场实际情况及文件资料，按照仓储物流企业安全生产标准化评定标准，深入生产现场进行了安全检查，并结合企业生产现场实际情况及文件资料，按照仓储物流企业安全生产标准化评定标准中十三大要素，认真细致进行评审打分。评审组采用生产现场安全检查和查阅企业管理制度及有关资料的方法对XX中储粮XX直属库进行评审，涉及所有部门及设备，并同各类人员进行了交谈，对照仓储物流企业安全生产标准化评定标准查处扣分项291分，不参评项165分。通过评审，总体认为XX中储粮XX直属库领导高度重视安全生产标准化三级企业创建工作，成立了总经理为组长、有关部门一把手为成员的厂创建工作领导小组和厂专业指导组，成立了厂安全生产标准化办公室。并依据仓储物流企业安全生产标准化评定标准项目条款进行了职能分解，各部门按照仓储物流企业安全生产标准化评定标准对所涉及到的项目逐条自下而上进行自查、整改。（3）安全绩效评审组通过查阅事故档案及询问的方式，确定XX中储粮XXX直属库申请评审之日前一年内企业安全生产实现无死亡事故、无重伤事故、无其他重大生产安全事故和职业病的发生情况。（4）评审结论评审认为：该企业生产过程中贯彻落实了“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真履行职责。目前的安全生产状况较好，安全管理制度比较健全，安全设施设备配置符合有关法律、法规、规程、标准和规范的要求，安全设施在生产过程中正常、有效、可靠。评审之日前一年内企业安全生产实现无死亡事故、无重伤事故、无其他重大生产安全事故和职业病的发生情况。标准化考评最终得分65.1分，符合安全生产标准化三级企业评定等级。5.3现场评价结论表评审结论受“XX中储粮XX直属库”委托以及该企业的安全生产标准化评审申请，XXX技术咨询服务有限公司于X年X月X日至XX月X日组织行业专家和安全标准化考评员依据仓储物流企业安全生产标准化评定标准对该企业安全生产标准化工作进行了评审。按照仓储物流企业安全生产标准化评定标准中十三个考评类目，评审组采用对生产现场进行安全检查和查阅企业管理制度及有关资料的方法对XXXXXX进行评审，涉及全公司各部门和设备，并同不同岗位人员进行了交谈，对照仓储物流企业安全生产标准化评定标准查处扣分项291分，不参评项165分。本评定标准共计1000分，现场评定打分为544分，按照最终评审得分（百分制）公式计算结果为65.1分，达到了三级安全生产标准化企业的标准分数。 企业在申请安全生产标准化评审工作之日前三年内未发生死亡事故。评审机构法定代表人签字：6 附件（1）XXX工贸资质行业企业安全生产标准化评审单位资质证书（2）企业工商营业执照（3）厂区平面布置图（4）企业安全生产标准化管理制度清单（5）关于成立安全生产委员会的通知（6）评分表、扣分点及不参评（8）标准化评审小组人员签字表项说明（7）标准化评审小组人员资质证书仓储物流企业安全生产标准化评定标准评审单位：XXXX技术咨询服务有限公司评审时间：从X年X月X 日至X 年X 月X 日评审组长： XXX 评审组主要成员： XX、XXX、XX、XXXXX 考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述不参评分应得分实际得分1.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。符合评审要求022按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。符合评审要求0221.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。符合评审要求022按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。安全目标与指标实施情况的检查或监测记录不齐全021定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。符合评审要求022小计10得分小计01092.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。符合评审要求044根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。符合评审要求033安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求0322.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。没有对安全生产责任制落实情况进行考核043企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。符合评审要求033各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。部分人员未掌握岗位安全生产职责030小计20得分小计020153.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。符合评审要求033保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。财务报表中无安全生产费用归类统计管理031制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。符合评审要求0883.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。符合评审要求033保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。公司没有受伤害员工，故不参评330小计20得分小计320154.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。制度中缺少获取、评审或更新环节053各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。仓储部和供销部没有定期识别和获取052及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。符合评审要求055及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。符合评审要求0554.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。缺少车辆安全管理、无部分制度执行记录0159将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。符合评审要求0554.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。缺少通风岗位的操作0108向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。缺少通风岗位相关内容054员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。符合评审要求0554.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。未进行检查、评估01004.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。缺少该方面内容01004.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。缺少评审、修订环节内容053确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。评审、修订效力不齐全053对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。缺少法定检测记录、相关方信息、维护和校验记录、技术图纸等0106小计100得分小计0100585.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）和特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 符合评审要求055确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。安全教育培训需求识别不充分054按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。未对安全培训效果进行评估，未根据评估作出改进，档案资料不完整020165.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 主要责任人合格证尚未颁发01005.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。20 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。符合评审要求020205.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。 缺少特种作业人员档案资料015145.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。15未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。未对相关方作业人员进行培训01555.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。无专门宣传橱窗0105小计100得分小计0100696.生产设备设施6.1生产设备设施建设企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。5无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。符合评审要求055新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。各类仓储场所装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。15未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；未按照建设工程消防监督管理规定进行消防设计审核和消防验收的，不得分；装修和改变用途未向公安消防机构申报的，不得分。没有按照建设工程消防监督管理规定进行消防设计审核和消防验收0153仓库选址：1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风方向，选址时要避开风口。2.土壤承载力要高，避免在地质条件不良的地方建仓库。3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地下水区域。4.不宜靠近易燃、易爆场所。10不符合规定的，每处扣2分。符合评审要求01010建筑设施：1.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 2.禁止在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。 3.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 4.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 5.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。10不符合规定的，每处扣2分。符合评审要求01010库区布置、主要场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。10不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。缺少部分照明设施01086.2设备设施运行管理建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。符合评审要求033建立设备设施运行台账，制定检维修计划。检维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。3无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。检维修计划（方案）没有作业危险分析和控制措施的，每项扣1分。油罐无防腐计划032按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。6未按计划检维修的，每项扣2分；未对检修人员进行安全教育和作业现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；未采取临时措施的，每处扣2分；检修完毕未及时恢复的，每处扣1分；检维修记录归档不规范、及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。未对检修人员进行安全教育和作业现场安全交底，检维修记录归档不规范、及时062生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。3不符合规定的，每处扣1分。符合评审要求033立体库：1.在进行大跨度的库房设计时，应考虑到跨度大易变形，必须保证足够的安全。跨度应符合相关标准或要求以保证库房能够在地震中承受水平冲击力。2.库房的基础及地面要有足够的承载力。3.立体库房的消防系统、照明系统、通风及水暖系统、配电系统等都应符合国家相关标准规范的规定。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330冷库：1.制冷系统的密封和冷库的密封要符合安全规范。2.如果制冷剂具有腐蚀性或者毒性，应具备防腐和防毒安全防护设施和装备。3.对有毒性或者腐蚀性的制冷剂的泄漏，应装设相应的检测装置。4.对工作人员及冷库内的其他设施设备应做好防寒保暖工作。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330货架：1.货架的安装应符合有关标准和规定要求。2.货架各个结合处必须固定牢固。3.钢货架表面加涂防火涂料或采取其他保护措施。4.货架周围应按相关要求配置灭火装置。5.货架在使用过程中防超高超宽，防超载，防撞击，防头重脚轻。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330堆垛机：1.堆垛机的安装应符合有关标准和规定要求。2.堆垛机所有带电部分的外壳均可靠接地。3.堆垛机具有各机构终端限位保护，巷道两端限速保护，货叉与运行、起升机构的联锁，限制货叉在货格内微升降的行程，入库时货物要虚实探测，钢丝绳松绳和过载保护，载货台断绳保护，声光信号，超越限制器，货架上货物不正报警等多种安全保护装置。4.在切断电源前，禁止打开控制箱和电气装置。5.堆垛机操作必须由专人负责，与操作无关人员均不得进行操作或进入司机室；操作人员每次开机前必须发出警告信号，司机室搭载人数不得超过2人；在堆垛机运行中，司机不得将身体的任何部位伸出司机室以外。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330垂直输送机：1.垂直输送机安装应符合有关标准和规定要求。2.垂直输送机应具备货态异常检测装置，装货异常检测装置，升降异常检测装置，手动停止装置，超量检测装置，安全栅，货叉停止器，闸门联销装置，热敏继电器等安全装置。3.上述未说明的按相关规定执行。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330带式输送机：1.具有防尘装置。2.具有防火、防爆要求的仓库禁止采用塑料、增强尼龙等材料的输送带。3.倾斜的带式输送机必须装有停止器和制动器作为安全装置。4.带式输送机工作时，检查胶带松紧程度，并进行空载起动。5.带式输送机的进料必须保持均匀。6.带式输送机必须在停止进料且待机上物料卸完后才能停机。如中途突然停车，应在事故排除后，卸下带上的物料再启动。7.带式输送机不使用时应盖上油布。3不符合规定的，每处扣1分。带式输送机无防尘装置032螺旋式输送机：1.螺旋式输送机各节必须在全部调整稳妥后再拧紧地脚螺栓或固定在支架上。2.驱动装置的低速轴和螺旋输送机的前轴应在同一轴线上。3.螺旋输送机各悬挂轴承应可靠地支撑连接轴，不得使螺旋卡住或压弯。4.加料时应当均匀。5.螺旋机应空载起动，起动后方可加料。6.确保吊轴承两侧的连接螺栓无松动、掉下或剪断。7.不能在输送机运转时取下螺旋机的机盖。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330非自行移动式输送机：1.产品设计和制造必须符合国家相关标准的要求。2.当输送机处于工作位置时应将轮子垫稳。3.输送机移动前应停车，并且必须切断动力源，移动到工作位置后再运转。4.输送机移动时不得超过制造厂所表明的最大牵引速度。5.当输送机移动时不允许任何人坐在机器上或吊在其下面。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330斗式提升机：1.斗式提升机的设计和建造应符合有关标准的要求。2.斗式提升机头轮主轴与尾轮主轴应在同一垂直面内，两轴线应与水平面平行。3.室内斗式提升机泄压管应直通室外，材料选用容易冲开或破坏的薄金属板或纤维板制作，机头上部可设卸爆口或卸爆管。4.斗式提升机罩壳处应装有清扫门，门的开启不能是瞬时的。5.当搬运有害性质的物料时，提升机壳体应密闭，如有必要应安装排烟和吸尘装置。6.对无罩壳的斗式提升机在物料易掉落地段应设有防护装置，否则应禁止进入该区域。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330刮板输送机：1.机头、机尾必须牢固安装在头、尾支架上，头部进料口的高度必须保证物料有足够的自留角。2.中间段支架间距不得大于4m，支架距机壳法兰口的距离应符合相关标准或要求。3.刮板链条首尾连接，用联接板、联接销接起来，或用销轴联接，联接牢固转动灵活，且必须对中。4.主动链轮和从动链轮应在同一平面。5.未安装液力耦合器的刮板输送机一般不得满载起动。6.运行过程中如有物料或粉尘泄漏，应调整或更换密封垫。7.运行过程中严禁打开盖板，严禁在设备上行走。8.禁止接近设备的活动部件。如必须在设备运转时接近活动部件进行工作，则必须有一工作人员职守在停止装置旁边，注视着正在工作的人员，以便随时停车。3不符合规定的，每处扣1分。公司不涉及此项内容，故不参评330悬挂式输送机： 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