安全管理基础资料建档标准

安全消防基础管理资料建档标准一、安全检查管理1、需留存资料档案的建立目录：（1）各车间建立的档案资料：公司值班巡检记录本或表三大员或车间安全自查和整改记录各级职能部门下发的隐患整改回执单；（2）各产业公司安全管理部门：公司月度安全检查通报及整改回执单日常检查隐患通知书及整改回执单重大危险源月报表公司专项或综合安全检查记录；上级安监、消防职能部门隐患整改通知及上报回执单（3）控股安全消防部：日常检查隐患通知书及回执单上级安监、消防职能部门隐患整改通知及上报回执单组织的专项或综合安全检查记录和整改回执；2、工作要求：（1）公司各级、各部门安全检查工作的组织应严格按着公司安全检查制度规定执行；（2）要求字迹工整、书写清楚，目录要求档案建立齐全；（3）各级安全管理人员应认真履行检查、复查工作职责，做到情况真实有效，现场与书面相吻合；（4）各级、各部门必须在每月28日前健全当月档案，做到资料归档不超期、不缺项、不丢失。二、安全教育管理：1、档案资料建立标准（1）车间应为各班组设档案柜，建立和留存班组档案：各岗安全操作规程、应急预案及车间（岗位）应知应会等安全教育教材及班组人员考核试卷等资料班组安全活动本及应急预案演练记录班组人员安全作业证等资料。（2）各车间必须建立：车间各岗位安全教育教材及车间定期组织的考核试卷等资料公司内转岗、调岗安全教育表及考核、考试记录资料专门（新设备、新工艺、新法规或事故）安全教育培训记录安全作业证申请办证考核记录和成绩试卷。（3）各公司必须建立：公司各级安全教育培训教材 新员工三级（复工）安全教育登记表及考核试卷安全作业证申请档案及发放记录外来施工安全教育档案专门、专项（新法规或发生典型事故）、每季度全员安全教育培训记录及考试成绩试卷等资料。（4）控股安全消防部：建立特种工安全取证培训档案和新员工基础安全培训试卷等记录档案。2、工作要求：（1）各级教育资料符合层级要求，按各级教育资料规定执行；（2）各级安全教育表必须本人签字，成绩记录齐全，无缺项；（3）个人书面资料要求记录真实，实行归档管理，电子记录，建立专门文档管理档案；（4） 每月28日前完善当月安全教育资料归档，记录，做到不超期。三、事故管理：1、档案资料建立标准（1）安全消防部及各公司安全管理部门分别建立公司各类事故汇总登记档案和电子记录；（2）公司各职能部门根据各自事故管理职责分工，分别建立各自职能管理的事故登记档案和电子记录；（3）各车间应保留在事故发生后对新修订的“事故汇编、操作规程、管理制度、应急预案”以及对事故原因整改的相关记录；（4）各产业公司安全管理部门留存事故单位及当事人讲述记录、调查资料等，做到“一事故一档案”管理；（5）发生事故车间各班组应在安全活动本中及时记录针对事故进行的培训。2、工作要求：（1）各级事故资料保留完整、齐全，做到及时上报，按时归档，资料无缺失。（2）严格执行公司事故管理制度的规定。（3）事故汇报时必须做到“先口头，后协同，再书面”的原则，不能因口头、协同而代替书面。四、工伤管理：1、档案资料建立标准：（1）发生工伤事故部门应及时向安全消防部门口头报告并发协同，并做好伤者救治、事故基础材料和工伤上报资料的收集等工作。（2）控股安全消防部在接到人身伤害事故后，必须在第一时间向劳动局工伤管理办公室报案，并按照规定在2日内填写“事故报告”和“工伤认定书”，送工伤管理办公室。（3）控股安全消防部同时在工伤管理方面还应做好以下档案：工亡抚恤人员档案及发放清单工伤事故各项治疗费用及赔付记录伤亡人员工伤认定书及伤残等级鉴定表所有上报资料必须留存复印件。（3）事故发生部门必须保存伤者医疗期间的一切费用单据、诊断证明、诊断记录以及用药明细等资料清单，不得丢失；伤者出院后应在5日内交安全消防部。五、特种工取证管理：1、档案资料建立标准：（1）安全消防部应建立“公司申请特种作业人员办证”的相关记录和取证后的后续管理工作。（2）公司特种作业人员上岗资格证书一律交公司综合部档案室统一保管，不得个人保管或领取。（3）安全消防部及各公司安全管理部门分别建立专门的特种作业人员办证、取证、审证记录，并经常核实防止超期拖审。2、工作要求（1）各部门对办理“行车，铲车，拖拉机，电工，焊工，锅炉及压力容器操作，危化品操作，液化气充装，电梯及各压力容器、管道安全管理证、安全管理人员上岗证、危化品公司负责人管理资格证”有需要的，必须写出书面或协同申请，并经公司总经理签批后交安全消防部。（2）对建立的各项作业证书，做到每月查询，及时联系各相关办证部门做好办证、审证工作，严防出现证件超期未检情况。六、劳保用品管理：1、档案资料建立标准：（1）控股安全消防部负责审核各公司劳保用品发放标准，并对各公司发放情况进行监督检查；（2）控股安全消防部仅对控股公司各部门劳保用品（鞋、帽、衣服）的审核和发放登记情况建立档案；（3）各公司安全管理部负责编制或修订本公司劳保用品发放标准，并对本公司各部门领取劳保用品（个人鞋、帽、衣服）的审核和建立发放记录。2、工作要求：（1）个人劳保用品和公用劳保用品的发放必须严格执行本公司“劳保用品发放标准”制度，如有变动时，应由各公司/中心总经理（总监）签批并交安全消防部审核同意。（2）工作服、安全帽等劳保用品丢失的，可以到本公司财务部门交款购买。（3）带有本公司标志或颜色的劳保用品，如：工作服、安全帽等仅属本公司使用而非通用劳保用品的采购计划由一律由本公司安全管理部门提报采购计划；各公司通用劳保用品由安全消防部提报计划，定额库存物资由仓储科提报计划。七、安全标准化监督管理：1、档案资料建立标准：（1）各车间建立的档案资料：本公司安全标准化程序文件、管理手册本公司安全管理制度汇编本车间各岗位安全操作规程针对十大要素分别建立实施档案各岗位事故应急救援预案；（2）各产业公司安全管理部门：本公司安全标准化程序文件和管理手册本公司安全管理制度汇编各车间安全操作规程公司标准化审核不合格报告本公司重大危险源应急救援预案分别建立公司标准化十大要素在本部门的管理及实施档案；（3）控股安全管理部门：各公司安全标准化程序文件和管理手册最新法律法规汇编各公司标准化审核不合格报告各公司重大危险源应急救援预案控股公司（含各公司）安全管理制度汇编2、工作要求：（1）公司各级、各部门组织的安全管理工作必须严格按着本公司安全管理标准化程序文件执行；（2）各级安全管理人员应认真履行检查、复查工作职责，做到情况真实有效，现场与书面相吻合；（4）各级、各部门必须在每月28日前健全当月档案，做到资料归档不超期、不缺项、不丢失。八、事故应急预案及演练管理：1、档案资料建立标准：（1）车间建立的档案资料：各岗位重大危险源及一般危险源现场处置方案各岗位应急预案演练档案（2）产业公司安全管理部门：公司重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练档案（3）控股安全管理部门：公司综合应急预案公司重大危险源应急救援预案重大危险源或专项事故应急预案演练档案2、工作要求：（1）各级应急预案应立足适宜性和预案编制的层级要求，根据公司各部门职能和危险源的变化及时修订；（2）应急预案和演练记录要求真实，建立专门文档管理。九、新、改、扩建及检修项目和安全票证管理：1、档案资料建立标准：（1）单个静、动设备管道（含附属设施）的维修必须办理设备检修许可证，维修作业人应持证并在检修后交维修人所在部门留存。（2）新、改、扩建危险化学品的生产储存设施的投入试生产以及生产装置或大型设备的大维修工作，在检修前后必须留存并备查盲板抽加明细表，装置开、停工方案，单项或单个设备检修方案，装置检修前安全验收表，装置开工安全验收表，操作人员专项培训记录。（3）必须对参加检修人员组织“检修前的安全教育培训”并留存资料；对“检修机具（含漏电保护或其他电气设施线路、起重吊装、登高、气瓶、消防应急设施）和检修机械（包括木工机械、金工机械等）设备的防护装置、制动装置”组织详细排查，并保留检查检验的详细资料。（4）各类作业票证在检维修过程中应由检修人持有，检修结束后交检修人所在单位留存。2、工作要求： （1）装置大中修作业项目开、停工、检修方案必须经公司总经理审批，单项或单个设备的开、停工、检修方案必须经公司分管生产设备的副总经理和公司安全总监审批；（2）生产装置开、停工期间车间管理人员必须轮流值班，并确保有一人不离检修现场；（3）检修车间在申请组织检修前、后的安全验收时，公司生产技术、安全、设备部门负责人和公司负责生产技术负责人及检修车间管理人员必须全部参加。（4）各作业票证必须填写齐全并按票证安全措施全部得到落实，并严格做到现场签字确保安全。十、安全生产管理制度的管理：1、安全生产管理制度建立标准公司安全生产管理制度或汇编，至少包括：（1）各级人员和各部门安全生产职责（即安全生产责任制）；（2）劳动防护用品（具）管理（3）安全生产会议制度；（4）职业卫生管理（包括防尘、防毒管理）；（5）安全生产奖惩管理制度；（6）公司各项操作规程、应急预案等安全管理制度的评审和修订；（7）公司安全培训教育制度；（8）特种作业人员管理制度；（9）班组安全活动管理；（10）应急救援管理；（11）安全生产检查与隐患整改制度；（12）重大危险源管理制度；（13）工艺操作变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理制度（包括禁烟管理）；（16）消防管理制度；（17）仓库、罐区安全管理制度；（18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施安全管理（包括安全设施、特种设备等管理）；（20）承包商和供应商安全管理（含外来施工队伍）；（21）安全作业票证管理（包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修修作业、高温作业、抽堵盲板作业等管理）；（22）危险化学品安全管理（包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等）；（23）生产装置检维修管理（含开、停工组织管理、安全检查验收的管理等）；（24）生产设施拆除和报废安全管理；（25）新建装置或新建生产线、新增加设备投入试运转的管理；（26）适合本公司本行业的其他管理制度；2、工作要求：（1）安全生产管理制度必须经公司总经理和安全总监审批后方可发放实施；并将安全生产管理制度打印下发到生产部门、车间、班组。（2）各公司安全管理部门至少留存两份书面版和一份电子版的各车间各岗位的安全操作规程；控股安全消防部留存各公司各车间各岗位全部安全操作规程电子版一份。（3）安全生产管理制度应定期（至少每年一次，至少每年一次，现定于每年的8月份）进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度进行评审和修订：当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；当企业归属、体制、规模发生重大变化时；当生产设施新建、改建、扩建时；当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；当上级安全监督部门提出相关整改意见时；当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；其他相关事项。（4）修订后的安全生产管理制度应及时组织相关管理人员和操作人员进行培训学习，并保留培训学习的记录；（5）保证使用的安全生产管理制度为最新有效版本。十一、各岗位操作（安全）规程的管理：1、岗位操作（安全）规程制定的标准（1）、各岗位员工在完成某项工作任务或操作某件设备设施时，有可能存在“人员或设备损失，造成事故或使生产、工作暂时甚至永久停下来”的岗位，都需要制定管理制度或操作规程；（2）当进行一项作业活动或操作一台设备时，能通过管理制度来保证结果安全、平稳、可靠的用制度，如果制度不能保证或明确整个操作过程的程序和步骤的操作就必须制定这一作业活动或设备操作的规程。（3）为保证结果的安全，安全操作规程的制定必须严谨、细致、可操作性强，必须包含整个操作过程或作业活动的全部程序和步骤的描述。2、工作要求：（1）岗位操作规程或安全操作规程可以融为一体，也可以单独编制岗位操作规程和岗位或设备的安全操作规程；（2）岗位操作规程必须保证本岗位员工和本车间管理人员人手一册；（3）各公司安全管理部门至少留存两份书面版和一份电子版的各车间各岗位的安全操作规程；控股安全消防部留存各公司各车间各岗位全部安全操作规程电子版一份；（4）各岗位安全操作规程应定期（至少每年一次，现定于每年的8月份）进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的岗位操作规程进行评审和修订：当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；当企业归属、体制、规模、岗位名称发生重大变化时；当生产设施新建、改建、扩建时；当工艺、技术路线、操作参数和装置设备发生变更时；当上级安全监督部门提出相关整改意见时；当安全检查、风险评价过程中发现涉及到操作层面的问题时；当分析重大事故和重复事故原因，发现规程缺失或不当时；其他相关事项。（5）修订后的安全操作规程必须及时组织相关部门人员和本岗位或相关岗位操作人员进行培训学习，并保留培训学习的记录；（5）保证岗位操作员工使用的安全操作规程为最新有效版本并经公司总经理和安全总监批准。十二、公司新改扩建项目安全消防手续的管理： 1、档案资料建立标准：（1）控股安全消防部负责总部工业园区各公司新、改、扩建项目的安全评价和安全许可证的办理工作，并指导协助其他区域各公司安全评价和安全消防手续的办理工作。（2）控股安全消防部和各公司安全管理部门应分别建立“危险化学品经营许可证和危险化学品安全生产许可证以及现状评价报告”编制时间、取证、复审等档案记录，并定期查询以防超期拖审。（3）各公司危险化学品经营许可证、安全生产许可证一律交公司行政科档案室统一存档，相关部门可以留存证件复印件；不能存在各公司及个人处，利于相互查看。2、工作要求（1）各公司安全管理部门对到期的评价报告（提前3个月）、危险化学品经营许可证（提前2个月）、安全生产许可证(提前4个月)写出书面或协同申请，并经主管领导签批后交安全消防部。（2）各公司在新、改、扩建项目的手续的办理方面由安全消防部和本项目负责部门或车间协助共同办理；各公司现状评价方面由安全消防部和各公司安全管理部门负责共同办理。控股安全消防部2011年8月21日