上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动筹划、贯彻贯彻公司核心价值，从而最后实现公司战略目的的重要手段。绩效目的设定后，定期的机构绩效监控有助于及时发现也许存在的偏差并采用相应举措，保证公司经营业绩受控及目的的最后实现，同步为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司重要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回忆，而非针对公司/基层经营筹划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和筹划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基本，并针对浮现问题提出改善建议及下一步行动筹划，明确有关负责人和时间规定本报告重要提供应市区供电公司领导层决策分析用有关填写绩效监控分析报告的总体规定1. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营状况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简朴罗列数据、部门完毕工作任务，对经营状况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最后形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、贯彻公司层面改善举措并为回答办公会议也许提出的问题进行准备b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充足理解报告内容并形成意见3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简朴拷贝4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的核心问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具有关联性a. 各专业口子分析报告应针对指标完毕状况充足论述问题所在，明确提出改善建议b. 问题的解决方案不是就每一种指标孤立地谈改善举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参照5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具有逻辑性第一部分：市区公司经营业绩分析一、200年*月公司重要指标完毕状况(一) 指标数据1 资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标筹划值实际完毕值与筹划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度筹划比重下期完毕状况估计单位当期合计年度当期合计当期合计当期合计当期合计合计目的完毕预测售电收入 (不含税)万元固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元2 技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位筹划值实际完毕值与筹划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度筹划比重下期完毕状况估计当期合计年度当期合计当期合计当期合计当期合计合计目的完毕预测售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率供电可靠性电压合格率3 安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比合计实绩去年同期同期相比合计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍10KV一类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 4.工程投资类指标（筹划、工程、财务部负责填写） 单位：万元项目类别贯彻投资数投资完毕数财务支用数转资数当期合计当期合计当期合计当期合计基建（输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合 计(二) 非正常指标：指超过指标偏差容许度的指标。各指标的偏差容许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由筹划发展部组织确认各指标的偏差容许度 1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专项报告中体现）非正常指标名称实际完毕值与筹划完毕值差别备注绝对数比例（%）2、工程类非正常状况（工程部专项报告中体现）3、投资类非正常状况（筹划部专项报告中体现）（三) 其她需要进一步阐明的指标：指某个指标的偏差容许度虽然在一种正常的范畴内，但其背后有特殊因素仍需要进一步阐明 1、经营类需进一步阐明指标（财务、营销、生运部专项报告中体现）指标名称特殊状况阐明备注2、工程类需进一步阐明状况（工程部专项报告中体现）3、投资类需进一步阐明状况（筹划部专项报告中体现）二、年月/季度公司经营状况总体阐明（生运、营销、财务专项报告中体现）1 指标状况总体阐明（由筹划发展部负责完毕）：针对浮现偏差的指标其来源重要是第一部分重要指标数据中列出的非正常指标以及其他需要进一步阐明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1 指标差别的因素分析及解决方案1.2 下期指标完毕状况预测2 基层分公司经营状况阐明（各专项报告中点评）3 重要改善举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改善举措建议，从公司层面进行平衡、贯彻，并明确有关负责人、时间节点、目的。重要内容涉及资源需求和横向协调配合事项三、公司月度重点工作回忆（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目的展开拟定的每月工作重点事项，分析过程中除阐明月度工作重点事项有无完毕外，还需要进一步阐明其完毕的质量、存在的问题以及如何改善等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格背面工作重点完毕状况阐明完毕突出方面有待改善的方面改善举措方针目的项目上级公司布置事项办公会决策第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、 售电量、售电收入分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性二、 负荷分析a. 重要分析负荷对售电量的影响b. 非每月必须分析内容，根据实际经营状况决定与否分析c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性三、 行业和电压级别售电分析a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 通过对行业和电压级别的售电分析，谋求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性四、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 通过对客户需求的具体分析，谋求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性五、 公司层面贯彻到本部门月度工作重点完毕状况阐明：a. 年度方针目的展开拟定的每月工作重点事项b. 公司领导层布置的重点工作c. 分析过程中除阐明月度工作重点事项有无完毕外，还需要进一步阐明其完毕的质量、存在的问题以及如何改善等六、 下一步行动筹划a. 根据本部门对公司有关指标完毕状况的分析，得出本部门对完毕这些指标的下阶段重点举措建议行动筹划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）一、 内部利润分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性二、 成本费用分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性三、 财务应收电费余额分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有结论，且分析内容和建议举措必须有关联性四、 资产分析a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性五、 公司财务业绩的趋势分析及对公司经营活动的启示a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 根据财务部对公司财务业绩的季度分析，谋求其中隐藏的公司生产经营的趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性六、 公司层面贯彻到本部门月度工作重点完毕状况阐明：b. 年度方针目的展开拟定的每月工作重点事项c. 公司领导层布置的重点工作d. 分析过程中除阐明月度工作重点事项有无完毕外，还需要进一步阐明其完毕的质量、存在的问题以及如何改善等附件三：市区公司生产运营分析(生产运营部、地调、安监部)阐明：本附件由生产运营部牵头完毕，地调和安监负责提供有关分析一、 线损完毕状况简介及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性二、 供电可靠性完毕状况简介及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性三、 电压合格率完毕状况简介及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性四、 安全生产状况简介及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性五、 公司生产运营的趋势分析a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 根据生产运营有关部门对公司生产运营状况的季度分析，谋求其中隐藏的公司生产经营的趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性六、 公司层面贯彻到本部门月度工作重点完毕状况阐明：e. 年度方针目的展开拟定的每月工作重点事项f. 公司领导层布置的重点工作g. 分析过程中除阐明月度工作重点事项有无完毕外，还需要进一步阐明其完毕的质量、存在的问题以及如何改善等七、 下一步行动筹划a. 根据本部门对公司有关指标完毕状况的分析，得出本部门对完毕这些指标的下阶段重点举措建议行动筹划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件四：市区公司筹划投资分析（筹划发展部）一、 各类投资贯彻状况及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性二、 各类资金批复状况及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性三、 各类投资完毕状况及分析a. 若当月指标完毕状况良好，则简要阐明。若当月指标完毕浮现超过偏差容许范畴的状况，则作重点分析，找出因素并提出改善建议b. 每季度具体分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性四、 公司层面贯彻到本部门月度工作重点完毕状况阐明：h. 年度方针目的展开拟定的每月工作重点事项i. 公司领导层布置的重点工作j. 分析过程中除阐明月度工作重点事项有无完毕外，还需要进一步阐明其完毕的质量、存在的问题以及如何改善等五、 下一步行动筹划a. 根据本部门对公司有关指标完毕状况的分析，得出本部门对完毕这些指标的下阶段重点举措建议行动筹划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件五：公司层面月度工作重点完毕状况阐明（总经理工作部、有关部室）一、 月度重点贯彻状况阐明工作重点完毕状况：提前/准时/滞后有关方面反馈需改善的方面二、 若月度工作重点某事项完毕浮现滞后状况，请分析偏差因素并提出改善建议