x燃气有限公司质量手册

中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密成可编辑的DOC或PPT格式 章节：版本/状态：A/1 页码：XXXX燃气有限公司 文件编号： NJTKZS2008 现行版本： A/1版质 量 手 册依据中华人民共和国特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制 编制人：下载自管理资源吧审核人： 批准人： 控制状态：受控本 非受控本 发布日期：2008年4月1日 实施日期：2008年6月1日 XXXX燃气有限公司总第1页文件编号：质量手册版次： A共 1 页 ，第 1页章节号 01标题颁 布 令根据特种设备安全监察条例、车载压缩天然气气瓶充装许可规则、山东省车载压缩天然气气瓶充装许可规则、特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的规定，我公司编制了第一版本车载车载压缩天然气气瓶充装质量保证手册，现予颁布实施。本手册适用于我公司所批准范围内的车载车载压缩天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证，确保得到有效控制。本手册是公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则，用以统一全公司的质量管理工作，全体员工务必正确、深刻地理解，并坚决贯彻执行手册中的各项规定，为提高产品质量和企业信誉而努力工作。本手册自颁布之日起生效。 站长签名： 日期：2008年4月1日 XXXX燃气有限公司总第2页文件编号：质量手册版次： A共 1 页 ，第 1页章节号 01标题质量方针、质量目标声明我站的质量方针是：质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进质量目标是： 质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100% 改进 改进措施落实率100%。 现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。站长签名： 日期：2008年4月1日 XXXX燃气有限公司总第3页文件编号：质量手册版次： A共 1 页 ，第 1页章节号 01标题任命书为了推动管理体系的运行，保证车载车载压缩天然气气瓶充装质量，特任命志为质保工程师，全权负责加气站充装管理工作，其主要职责是：1、在站长领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问题负责处理和攻关。2、熟练掌握与加气站相关的法律法规、规程标准等技术知识，对违犯操作规程的有关人员，有权责令其改正或停止其作业。3、有权对不合格商品责令暂停销售，并对其出现的质量问题进行调查和处理。 站长签名： 日期：2008年4月1日 XXXX燃气有限公司文件编号：质量手册版次： A共 1 页 ，第 1页章节号 01标题任命书为了贯彻安全第一、预防为主的经营方针，强化防范意识，保证安全充装，特任命闰国华同志为安全员，负责XXXX燃气有限公司安全工作，其主要职责是：1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。3、负责本站安全生产工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。 站长签名： 日期：2008年4月1日 目 录序号标题页码1封面2颁布令13质量方针声明24任命书345目录566前言787目的、范围98质量方针和目标109组织结构图1110各岗位人员职责131811质量管理体系文件要求 192012管理职责212413资源管理252614充装服务实现273615监控、分析和改进374516抱怨和申诉464717接受安全监察机构的监督4818合作及信息交流4919NJTK/CX012008文件控制程序505420NJTK/CX022008质量记录控制程序555721NJTK/CX032008人力资源控制程序586122NJTK/CX042008基础设施和工作环境控制程序626823NJTK/CX052008质量管理体系评审程序697324NJTK/CX062008不合格控制程序747625NJTK/CX072008纠正措施控制程序778026NJTK/CX082008预防措施控制程序818425NJTK/CX092008车载压缩天然气气瓶充装管理程序858926车载压缩天然气气瓶充装站管理制度90-9727车载压缩天然气气瓶充装站作业指导书97-10028车载压缩天然气气瓶充装站各种记录101-10429车载压缩天然气气瓶充装工艺流程10530车载压缩天然气气瓶充装站应急预案1061前言1.1 主题内容 本手册规定了充装站的质量方针和质量目标，引用了质量管理体系的核心内容，并对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本站实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。1.2 概况1.2.1 基本情况：XXXX燃气有限公司位于津泉路东首，始建于2004年，占地面积6000平方米，建筑使用面积400平方米，拥有固定资产2650万元，2007年，公司新上了加气站项目，现拥有职工34人，其中工程师3人。1.2.2 技术力量：本站站长有多年的车载压缩天然气气瓶充装的经验。有2名安全管理、2名气瓶检查、3名气瓶充装、1名压力容器作业等8名经省质监局培训考核合格的持证人员。本站职工从事车载压缩天然气气瓶充装、维修技术水平较高，完全有能力进行车载车载压缩天然气气瓶充装。1.3手册管理1.3.1 编制1.3.1.1 依据 A 国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。 B 本站充装过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。1.3.1.2 编写 站长负责，质保工程师组织编制。1.3.2 批准和发布 手册经站长批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到： A 最高管理层和中层部门每人一册 B 安全员及工作人员各一册1.3.3 使用1.3.3.1 发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。除以上使用部门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不受控，本站不作更改通知。使用者应注意使用有效版本。1.3.3.2 手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版控制。一旦换版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。1.3.3.3 手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。使用过程中不得借于他人，也不得复制。当手册持有人调离本站时，应将其持有的手册交回。1.3.3.4 使用者如手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提出，在由办公室向站长报告，以决定是否修改和修订。1.3.4 每年由站长主持对本手册进行一次评审。1.3.5 修改控制：手册的修改控制按NJTK/CX01-2008文件控制程序规定办理。1.3.6 受控标志：为突出质量手册的严肃性和法规性，质量手册封面应施加受控状态标识。1.3.7 手册的标识、编号、版本控制按NJTK/CX01-2008文件控制程序规定办理。1.3.8 本手册由质保工程师负责解释。XXXX天科燃气有限公司目的、范围起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 目的、范围1.1 目的 本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本站有能力稳定地提供满足法规要求和个体合法要求的充装服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本站工作质量和车载气瓶使用单位满意。1.2 适用范围 适用于本站承担的车载压缩天然气气瓶充装服务。XXXX天科燃气有限公司质量方针和目标起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 质量方针和目标1.1 质量方针遵守法律法规 强化安全意识坚持持续改进 满足顾客需求1.2 质量目标质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100%改进 改进措施落实率100%。1.2.1质量目标分解：A、站办 1) 出勤率高于95%； 2) 员工培训覆盖率95%，专业技术人员培训时间不少于40小时/年，管理人员培训时间不少于20小时/年，工人培训时间不少于20小时/年； 3) 各职能部门、充装车间文件资料完整率95%； B、技术科 1) 确保产品工艺的可行性,设计工装的可利用率95%以上； 2) 确保全面受控，不出现重大问题，工艺文件的正确率95%以上； 3) 确保工艺文件的执行率96%以上, 针对重点工序的工艺跟踪服务率 99%以上； 4) 技术文件归档合格率100%； 5) 设备完好率95%以上。 C、充装车间 1）确保工艺文件的执行率98%； 2）确保生产计划完成率100%。XXXX天科燃气有限公司组织结构图起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 组织结构图1.1 见图1-1组织人员机构图组织机构图站长质保工程师财务负责人办公室主任收发人员回访人员销售人员档案员安全员充装员XXXX天科燃气有限公司各岗位人员职责起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 各岗位人员职责1.1 站长1.1.1 站长全面负责本站的充装、经营、安全等管理工作。1.1.2 对质量管理体系建立、实施、完善和保持的决策负责，主持制定质量方针、质量目标，颁布质量手册； 1.1.3 主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内负责各项质量活动的正常开展，保证质量管理体系的适宜性、符合性和有效性；1.1.4 明确规定各部门、各类人员承担的责任、权限和相互关系1.1.5 提供必要的资源，使其满足发展及质量管理体系的要求1.1.6 负责对大批量采购计划及活动的监控； 1.1.7 对安全事项负全责，并经常组织本站内安全大检查。1.1.8 掌握本站充装和经营情况，遇有重大情况及时向上级报告。1.1.9 负责组织对各部门工作进行考核，根据工作质量对岗位津贴、绩效实施奖罚；1.1.10 负责财务工作的监控与管理；1.1.11 .改进。1.2 质保工程师1.2.1确保质量管理体系的建立、实施和保持；协助站长组织管理评审；1.2.2 负责实施工厂的质量方针与质量目标，保证持续改进质量控制机制的建立及实施； 1.2.3 负责对气瓶充装、出站全过程的质量充装；1.2.4 主持召开重大问题分析会，推进各项质量活动的正常开展，对预防、纠正措施负领导责任； 1.2.5 参与对质量手册的审核工作，定期或不定期直接向站长报告质量体系运行和质量手册执行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础； 1.2.6 对质量记录的控制及统计技术的有效应用负领导责任；1.2.7 对质量文件和资料整理控制负领导责任；1.2.8 负责就本站质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。1.2.9 负责设计图纸的校审，编制工艺文件、技术准备计划。1.1.10 协助站长组织技术交流和技术公关活动。1.1.11 拟订技术进步发展计划，负责开展新技术新工艺的开发，协助厂办完成职工的技术培训；1.3 办公室主任1.4.1 协助站长长做好企业的日常行政管理工作，起草各种行政文件。1.4.2负责文件的收发、登记、归档工作。1.4.3保存站内各类管理制度文件并保证各部门使用的有效性。 1.4.4负责工厂人力资源管理工作，定期编制职工内部培训计划1.4.5 组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向站长汇报。1.4.6 对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有站长决定。 1.4 财务负责人1.5.1 负责制订财务制度；1.5.2 指导编制财务计划； 1.5.3 .负责帐务处理，分析财务状况；1.5.4 负责成本核算、提供产品定价信息、合同结算；1.5 销售人员1.6.1拓展业务，维护客户，完成目标任务；1.6.2配合站长制定相应的市场策略.3 及时准确的搜集当地同类产品的相关信息并反馈；1.6 充装人员1.6.1熟悉并掌握车载压缩天然气气瓶充装的有关规定和标准，并严格按标准和规定开展工作，遵守基本原则，达到规定的安全技术要求。1.6.2、对充装前的气瓶严格按照规定、标准进行检查，对不符合要求的气瓶，坚决不予充装。1.6.3对车载压缩天然气气瓶充装过程中发现的问题有权提出建议。1.6.4服从领导分配，按时完成下达的工作任务。1.7 气瓶收发人员1.7.1 气瓶的查收1.7.1.1 对进站充装气瓶，进行逐只登记查收。1.7.1.2 查收合格的气瓶允许充装，做好检查记录；1.7.1.3 对不符合规定气瓶登记后，不予充装。1.7.2 气瓶的发放1.7.2.1对于不符合规定的气瓶，通知用户该气瓶报废。1.7.2.2及时填写气瓶收发登记表，按规定时间将气瓶收发登记表上报档案室存档。1.7.2.3 对气瓶收发人员的考核，由站考核小组依其工作内容进行，奖惩由站长决定。1.8 安全员1.8.1 安全员在站长、质保工程师的领导下开展工作，负责充装站的安全工作，加强防范，确保本站安全检测。1.8.2 贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为可直接向站领导或上级有关部门反映汇报。1.8.3 深入充装第一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因素并负责指正和解决。1.8.4 坚持安全第一、预防为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤其是对电、消防设施加强检查，将事故控制在萌芽状态。1.8.5 对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改和纠正。1.8.6 对安全员的考核依据充装站的安全生产情况给予评定。年内安全无事故，奖励由站长决定；年内出现事故，追究安全员的失职责任。1.9档案员 1.11.1 档案员在办公室主任的领导下开展工作。负责文件、资料原始记录的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。1.11.2 协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档工作。1.11.3 负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工作，并做好登记。1.11.4 对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”销毁档案资料须报站长审批。1.11.5 严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借出的文件、资料等及时追回。1.11.6 对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。文件、资料、原始记录等保存完整、有序受奖。失职、泄露或出现重大失误承担责任，奖惩由站长决定和实施。1.1.10 回访人员1.12.1 回访人员在站长和质保工程师的领导下开展工作，负责与充装单位和个人进行及时沟通，听取用户的意见和建议，以便进一步改进工作。1.12.2 负责对气瓶数量较大的单位和个人及时走访，了解他们对工作的意见和建议。1.12.3 对用户特意反应的意见，要认真听取，作好记录。1.12.4 用户反应的意见，及时向站长和质保工程师汇报，并向用户反馈对意见的处理办法。1.12.5 回访人员的各项工作考核由站考核小组实施，站长对其奖励和处罚。XXXX天科燃气有限公司质量管理体系文件要求起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 质量管理体系文件要求1.1 总则1.1.1 本站质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。1.1.2 按照相关标准的要求及本站的实际情况编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。1.1.3 管理标准：本站质量管理体系文件、人员职责、技术标准、质量记录文件等。1.2 质量手册1.2.1 质保工程师组织编制质量手册。手册经站长批准后颁布实施。1.2.2 质量手册包括： A 质量方针和质量目标; B 组织结构和部门职责描述; C 质量管理体系的范围; D 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用; E 质量管理体系过程及其相互关系的描述; F 有关手册定期评审、修改和控制的规定;1.3 文件控制1.3.1 本站编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保： A 文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； B 手册中的文件需要进行修改时，发布前应再次批准； C 办公室编制受控文件进行登记，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容； D 办公室确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件有效版本； E 集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索； F 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录； G 所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存；1.4 质量记录的控制 本站编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定。保存必要的记录为充装服务符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。1.5 支持性文件1.5.1 NJTK/CX01-2008文件控制程序1.5.2 NJTK/CX02-2008质量记录控制程序XXXX天科燃气有限公司管理职责起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 管理职责1.1 目的、适用范围和职责1.1.1 目的：明确本站管理者在质量管理体系中的管理范畴和管理职责，为质量管理体系运行奠定组织保障基础。1.1.2 适用范围：适用于本站管理层。1.1.3 职责1.1.3.1 站长负责建立健全组织组织机构，明确其职责、权限、相互关系。1.1.3.2 各部门负责职责范围内职责、权限和相互关系的执行。 1.2 管理承诺1.2.1 站长必须积极参加与本站质量管理体系的建立、运行和持续改进活动，并发挥领导作用，使本站的服务宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来，激励所有职工为实现本站宗旨、方针和目标而努力工作。1.2.2 站长应通过恰当方式向本站职工传达满足法规要求的重要性，使本站职工牢固树立“法规符合”观念。1.2.3 站长应负责制定和批准本站的质量方针和质量目标，并以恰当方式宣传和贯彻。1.2.4 站长根据质量管理体系运行、改进的需要及法规的要求，为质量管理体系提供充分的资源。并应建立资源需求识别、提供、维护、培训、更新体系，使质量管理体系始终运行在一个充分必要的资源条件氛围。1.3 关注焦点1.3.1 本站充装工作须满足法规要求，达到国家质检总局的要求，并通过规范的服务得到认可和满意。满足法规要求是本站的关注焦点。1.3.2 办公室应广泛深入地了解法规要求，并及时转化为服务质量要求。1.4 质量方针 1.4.1 制定和批准发布权限见本手册有关规定。1.4.2 表现形式：质量方针在质量手册中形成文件，并在工作现场恰当显现，以激励职工努力工作。1.4.3 动态控制 站长结合管理评审或其他必要的时候，组织管理层人员及其他必要人员对质量方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，确保质量方针始终是充分和适宜的。1.4.4 质量方针内容应： A 与本站的服务宗旨相适应； B 包括对满足法规要求其他相关要求和持续改进的承诺； C 为制定和评审质量目标提供框架； D 文字精练、易于理解和沟通；1.5 策划1.5.1 质量目标A 制定和批准权限站长负责组织制定本站的质量目标并批准发布。各部门负责人根据本站的质量目标，组织制定本部门规章制度，经站长批准正式发布。B 质量目标内容要求与质量方针保持一致；在纵向层次上形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实；定量描述为主，确保目标可以测量：应包括适用法规要求的内容；应包括对持续改进的承诺；目标应具有可实现性C 质量目标的更改要求各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性；更改目标应按本手册的规定进行批准；1.5.2 质量管理体系策划 站长对质量管理体系进行整体策划，以实现本站的质量目标。确定与本站质量管理体系相关的过程及对应的活动；确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；不断提高质量管理的有效性及效率，并评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；对本站相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。1.6 职责、权限和沟通1.6.1 职责和权限 站长在征询各部门意见的基础上，以书面形式确定本站的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人再征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布。1.6.2 站长 站长应密切关注与法规和气瓶使用单位有关的信息，主动与全站职工及外部相关方进行沟通，了解法规要求和气瓶使用单位的各方面信息，及时整理、分析，满足法规要求。1.6.3 内部沟通 本站必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，将国家有关法规、标准及有关质量要求、目标及其完成情况等信息予以传递和沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具促进本站内部的沟通。 本站质量工作的沟通有以下渠道：A 定期召开会议，讨论决定质量方面的重大事项。B 可随时召开专门会议研究讨论专门的质量工作及有关问题。C 其他适宜的联络渠道和方式。1.7 支持性文件1.7.1 人员职责1.7.2 各部门工作程序1.7.3 其他有关管理规定、制度、办法类文件。 XXXX天科燃气有限公司资源管理起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 资源管理1.1 目的、适用范围和职责目的：确保质量管理体系所需资源充分必要，以达到法规符合和持续提高质量管理体系有效性和效率。适用范围：本站质量管理体系运行所需资源，包括人力资源、设施资源、工作环境。职责：A 站长负责保障资源的充分性和必要性； B 办公室负责人力资源，设施资源和工作环境的管理；1.2 资源的提供为确保实施和改进质量管理体系达到法规符合和气瓶使用单位满意，本站职工均有权利和义务就所需资源向主管领导提出建议。本站站长确保需求及时得到满足。1.3 人力资源1.3.1 建立和保持人力资源控制程序 A 办公室负责制定， B 站长批准发布1.3.2 控制要求 A 确定岗位及岗位对人力资源数量和质量的需求。本站充装持证人员的数量始终满足监察机构对车载压缩天然气气瓶充装的要求。 B 培训：对员工进行培训，不断提高他们的综合素质和提升他们的工作能力。1.4 支持性文件1.4.1人力资源控制程序XXXX天科燃气有限公司充装服务实现起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1 目的、范围和职责1.1 目的：确保从识别法规符合全过程在受控状态下运行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证充装服务的符合性。 适用范围：适用于本站充装服务过程的控制。 职责：质保工程师1.2 实现过程的策划1.2.1 对于每一项充装项目，质保工程师组织实施该充装项目的实现过程进行策划。1.2.2 策划内容应包括： A 与充装过程有关的法规和安全技术规范要求； B 要达到的项目质量目标和经济目标及充装服务要求； C 充装项目实施流程图及所需作业文件； D 充装项目所需的资源； E 确定充装项目验收准则； F 确定验证和确认活动，包括何时、何地、由谁和如何验证和确认，并在作业流程图中予以反映； G 确定所需的记录1.3 与气瓶使用单位有关的过程1.3.1 全体职工必须牢记气瓶使用单位就是我们的“顾客”，在交往中，应满腔热情，礼貌尊重。1.3.2 与充装服务有关的要求的确定1.3.2.1 识别和确定与充装服务有关的要求应考虑以下几个方面： A 与充装服务有关的法规和安全技术规范等； B 气瓶使用单位已明确规定的要求，包括服务方式、服务时间、价格等； C 气瓶使用单位未明确规定，但为完成气瓶使用单位已明确的服务所必需的其他要求；1.4 与气瓶使用单位沟通 本站应与气瓶使用单位保持沟通，以了解他们的期望、意见和建议，从而更好地使他们满意： 充装服务信息； 各种适用方式的访问，以了解气瓶使用单位关心的问题和需要解决的疑难； 采用恰当的方法获取气瓶使用单位对气瓶使用单位的满意和不满意的意见； 及时接收气瓶使用单位投诉并处理，必要时迅速采取纠正措施；1.5 充装作业设计1.5.1 控制范围 对本站充装工作管理程序、工艺进行控制，从而保证其在形成、确认、更改全过程处于受控状态。1.5.2 职责1.5.2.1 办公室主任负责组织充装作业管理程序、工艺的编制。1.5.2.2质保工程师负责充装作业管理程序、工艺的批准。1.5.3 设计的策划 设计的策划指充装作业管理程序和工艺的策划。承担的充装项目由充装负责人负责组织策划并指定一名具有相应资格和经验的人员作为项目负责人，承担该项目的具体策划工作。1.5.4 设计评审控制1.5.4.1 设计文件在实施前应进行设计评审。1.5.4.2 对于有特殊要求和新增项目，由质保工程师组织相关人员和项目主要承担人员进行会议评审。1.5.4.3 项目负责人或参加人员按照评审中提出的意见对方案进行修改。1.5.5 设计确认控制1.5.5.1 本站进行的充装作业是否符合法规要求，应进行设计确认。1.5.5.2 一般情况下，若按评审后未出现不规范和充装质量问题，也未接到投诉，则可认为通过了设计确认。1.5.5.3 设计确认也可采用回访气瓶使用单位、项目评比等方式进行。1.5.6 设计更改控制1.5.6.1 当有关法规、安全技术规范发生变化时，应对相应充装项目再进行评审，并做出是否需要更改的结论。如需更改按本章有关规定进行。1.5.6.2 在项目实施前，需要更改充装方案时，须经原批准人同意，更改程序执行本章的规定。1.5.6.3 在项目实施过程中需要更改充装方案，项目负责人需慎重考虑，若对技术线路进行更改，必需经原批准人同意。1.5.6.4 项目负责人应及时将充装方案的更改内容传达给项目有关人员。必要时还应传达给气瓶使用单位。1.6 采购1.6.1 控制范围 对本站充装业务所需要材料、辅助材料和设备仪器、仪表等影响本站充装质量的物品的采购进行控制。1.6.2 职责 办公室负责。1.6.3 采购控制1.6.3.1 编制采购清单：结合本站工作计划，制定年采购清单，每年年初列出当年所需采购项目和内容。采购清单经站长批准后生效。1.6.3.2 明确采购产品要求：应根据法规要求以及本站要求，在采购清单中列出本站对采购品的质量、数量、价格、交货期、产地等项目要求。1.6.3.3 根据本站的采购要求，评价和选择供方。 A 初选：充装人员初步选择供方，将所选择的和过去的合格供方一并列入候选供方名单。 B 小组：由质保工程师、财务负责人和办公室主任负责构成合格供方评定小组。 C 评价：合格供方评定小组就采购部门提供的初选数据资料进行分析。 D 批准：评定小组形成的供方评定结果提交站长审批。E 合格供方的评定和批准每年进行一次。对于计划外采购也应按上述步骤要求对供方进行评定。1.6.3.4 评定准则：A 供方基本资质符合要求：合法组织或信用公民；B 供方生产能力符合要求；产品品种、等级、质量水平符合要求；100%按期交货能力符合要求；C 提供的样品符合要求;D 以往供货符合要求；1.6.4 采购信息A 实施采购应制定适用的采购文件，如采购合同等，也应根据需要制定采购计划。B 采购合同类文件和采购计划类文件 ，必须经办公室主任批准方可使用。C 采购文件尤其是控制供方“供货”的采购合同类文件、必须包括产品品种、等级、质量特性、价格、交货期、支持性服务要求等。D 采购文件应由办公室归档保管，这种文件一经过期即成为采购方面的质量记录，应妥善保管。1.6.5 采购实施办公室进行采购实施1.6.6 采购产品的验证A 合格供方评定小组人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包装验证。B 本站有权在供方现场验证，此时应在采购合同类文件中说明验证的安排和放行的方法。17 充装服务提供 在用气瓶定期充装作业流程见相应标准工艺及质量控制流程图。171运作控制A 本站各级人员必须精通业务，避免或减少工作差错，努力实现充装服务“零缺陷”。明确和掌握相关法规、安全技术规范并用于指导充装作业。明确和掌握充装服务涉及的技术标准和管理规范。凡强制执行类标准规范必须收集并用于指导充装作业。明确和掌握充装作业所涉及的本站文件并执行。制定充装作业指导书。充装人员必须掌握作业指导书的要求。C 充装作业所需的仪器设备必须在其使用寿命期限之内，并且进行恰当维护，保持其合格率和在检定周期之内。充装人员、作业规范、充装设施、充装设备，尤其是人员和充装作业指导书必须符合目标要求。在充装服务作业过程，办公室和充装部门必须保障所用充装器材状态完好，保障活动顺畅进行。所有仪器设备的使用说明书类文件必须由办公室进行登记和归档管理。D 根据本站充装工作特点，每项充装作业必须规定所需验证人员和充装作业规范要求。人员按NJTK032008人力资源控制程序管理，规范按NJTK012008文件控制程序管理。E实施监控活动对于每一项充装作业，责任部门应按项目实施质量计划实施考核和验证活动。F 本站职工不得随意泄露其在充装工作中接触或获得的技术秘密、商业秘密。在关保密的规定详见本手册第1.9条。1.7.2 标识和可追溯性A 控制范围对本站充装业务项目实现状态的标识和可追溯性控制。B 充装业务项目标识车载压缩天然气气瓶充装前，应确定产品标识，以确保车载压缩天然气气瓶充装过程和用户使用中的追踪性。充装员应将气瓶查收时登记的气瓶编号作为产品的充装标识。项目编号作为该充装项目的唯一性标识。在充装过程中填写在有关的记录和流程卡上。C 标识方法：在记录中描述，在充装报告和充装记录上标识。1.7.3充装服务运作过程确认1.7.3 1控制范围：本站充装业务，属于应进行确认的特殊过程。1.7.4. 确认准则：凡上述特殊过程的确认活动涉及的职能部门，均应按职责和权限及下述要求规定确认准则，这种准则可体现在各类文件和规范中。1.7.4.1 确认内容和方法A 过程鉴定采用过程评审和批准的方法进行鉴定。B 设备和人员资格的鉴定充装负责人对本站使用的设施、对技术状况不符合要求者提出解决措施，并报批准后实施。还应将检查结果制成标志，置于设施设备恰当位置。检查评价结果应分为“可用”、“不可用”、“报废”。办公室对全站人员的资格进行全面考核，符合要求者才能上岗。对不符合要求者，应分析具体原因，并制定纠正措施。对人员资格的鉴定应按NJTK032008人力资源控制程序实施，并保留有关记录以证实过程及在岗人员符合要求。C管理和充装服务服务业必须使用规定文件、规范。D 管理和充装服务作业应有全面的记录，作为验证过程结果符合性，有效性和效率的重要证据。1.8保密目的、适用范围 目的：对气瓶使用单位技术秘密、商业秘密的保护进行控制。 适用范围：适用于气瓶使用单位的技术秘密、商业秘密。1.8.2 职责1.8.2.1 站长负责批准对泄密和侵权者的处置。1.8.2.2 办公室负责保密工作的归口管理和对泄密、侵权行为的查处。1.8.2.3 本站充装人员负有为气瓶使用单位技术秘密和商业秘密保密的职责。1.8.3 控制程序1.8.3.1 本站职工不得随意泄露在充装活动中获得的技术秘密、商业秘密。不得盗用和转让其在各种充装、检测中涉及和获得的产品技术秘密。违规者责任自负并承担处罚。1.8.3.2本站职工发现他人有泄密和侵权行为时，要主动劝阻、制止，并向办公室及时报告。1.8.3.3 接到泄密、侵权的申诉告后，办公室及时组织对泄密、侵权行为的查处，并向站长提交报告。1.8.3.4 办公室按照站长的批示，跟踪、落实处罚措施。1.8.3.5办公室收集、整理与泄密、侵权行为有关的信息、记录、报告等，并按NJTK012008质量记录控制程序的规定办理存档手续。1.9 充装工作安全1.9.1 目的：规定进行充装工作时应当遵守和注意的安全事项，确保安全。1.9.2 适用范围：本站承担的充装业务工作和相关工作人员。1.9.3职责：本站各充装业务方面的充装工作安全由站长负责。各充装业务部门负责人是该部门充装安全工作第一责任人。1.9.4 要求1.9.4.1 各充装部门在其制订的各充装程序中必须提出有关充装安全的要求。1.9.4.2 充装人员在从事充装工作时必须遵守有关的法规、安全技术规范，严格执行充装法规中有关充装安全的条款规定和本站质量手册1.9.4.3充装人员在从事充装工作时必须按所充装工作安全规定做好充装前的安全确认工作，确认合格后方可进行充装。决不允许充装人员在存有不安全因素的环境条件下从事充装工作。1.9.4.4 各充装业务部门负责人对本单位的充装工作安全情况进行检查，站长对所辖业务的充装的安全情况进行检查。检查中发现的问题按纠正和预防措施控制程序办理。1.9.4.5 凡充装人员违反充装工作安全规定所发生的人身伤亡事故一律按违反充装作业指导书处理，并追究部门负责人和领导责任。2.1 支持性文件2.1.1 本站程序文件2.1.2 各部门工作程序。2.1.3 本站有关制度、办法和规定。XXXX天科燃气有限公司监控、分析和改进起草： 日期： 审核： 日期：执行日期： 批准： 日期：变更记载：变更原因及目的：修 订 号 批准日期 执行日期 00 1监控、分析和改进1.0 目的、适用范围和职责目的：确保对充装服务、过程、体系进行恰当地监控和分析，使质量管理体系、过程和服务得以持续改进。范围：适用于充装服务、过程和体系。职责：A 站长负有评审监控、分析报告结果并批准改进措施的责任;B 办公室全面负责，统一管理监控、分析和改进活动的开展;C 监控、分析和改进活动所涉及的部门分项负责；D 本站全体职工具有积极参与的责任;1.1 策划A 策划和实施确保服务和质量管理体系符合性及有效性改进的监控、分析和持续改进过程；根据充装作业流程确定恰当的监控点及其监控内容；确定适宜的监控方法，包括人员和手段;确定监控时机和频次；确定对监控结果进行比较的准则;确定所需的数据分析活动及应采用的分析方法;B 策划结果可体现在各类文件中（如部门工作程序中，综合管理程序中，项目质量计划等）。1.2 监控1.2.1 气瓶使用单位满意 A气瓶使用单位是本站的“顾客”，作为对质量管理体系业绩的一种测量活动，为气瓶使用单位提供服务的部门应监控有关信息，及时了解他们的意见，及时对气瓶使用单位满意不满意情况作出评价。B 坚持“内外结合”，即气瓶使用单位评价和站内评价相结合。本站评价由责任部门领导按项目计划实施，定期不定期请气瓶使用单位对充装服务提出意见。C 责任部门应在每年将气瓶使用单位满意不满意评价有关资料，并适时向站长报告。D 提高气瓶使用单位满意率是本站的质量目标，是质量管理体系业绩的一项重要指标，各责任部门必须达到规定的目标要求。1.2.2 内部审核A 质保工程师据NJTK/CX052008内部质量管理体系审核程序，制定内审计划报站长。B 目的、范围和准则目的：确定质量管理体系是否符合标准要求，是否有效实施并达到预期结果。范围：质量管理体系涉及的过程、服务、部门、场所和活动。准则：安全技术规范；适用法律、法规要求；质量体系文件要求； 合同要求等。C 时机、濒次自行审核每年进行一次，特殊情况下，可提前进行或增加频次，可进行全面审核，也可根据某方面的需要进行局部或单项审核。D 方法审核方案：每次审核前进行审核策划，按计划实施。获取证据：审查文件；检查记录；与当事人交谈；观察客观事实。对于检查样本量大的情况采取随机抽样的方法，对于样本量较小的情况，采取100%的检查。E 审核结果记录与报告根据审核准则和获取的客观证据，形成审核发现。对于不符合要求的项目进行记录。审核结论应形成如下结论： 质量管理体系是否符合审核准则，是否有效实施； 过程是否已正确识别和确定，职责是否已落实； 预期结果和目标是否已达到； 管理评审过程保证体系持续适宜性、有效性的能力。审核结论还应指出需采取的纠正措施或预防措施及完成的期限和验证要求。对审核活动使用的文件和审核结论，应按质量记录控制程序的规定妥善保管。F 审核结束：审核结论分发完毕，即宣告审核结束。G 审核跟踪受审区域的管理者应及时对审核发现提出的不符合项和问题进行处理，包括： 不符合事实确认； 分析原因； 制定纠正措施并实施。审核员应指导发生不合格部门的管理者进行不合格原因的分析和措施的制定，并予以审核、确认及对实施结果进行验证。站长或质保工程师批准制定的纠正措施。1.2.3 过程的监控A 控制范围法规符合和满足气瓶使用单位合法要求所必需的实现过程。B 方法采用充装记录考评、充装工作质量考核、质量体系运转情况抽查三种方法。 充装报告考评和充装工作质量考核同时进行，按N考核小组管理制度规定办理。 质量体系运转情况进行抽查。按有关的规定办理。考评、考核和抽查工作由办公室组织，按部门进行。抽查工作结束后站长汇报。C 如果考评、考核和抽查结果表明过程失控，则应采取必要的纠正和纠正措施以确保过程能力，从而保证充装服务的符合性。1.2不合格控制1.3.1 目的：识别和控制不合格，防止非规范充装服务发生1.3.2 控制范围：充装服务、管理项目和充装项目的不合格。1.3.3 责任：质保工程师负责不合格控制的管理和实施。1.3.4 质保工程师按站NJTK012008不合格控制程序的要求，对发现的不合格实施控制。1.3.5 凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。充装质量既包括结果也包括质量形成和实现的过程，因此不合格包括非规范充装服务和不合格充装两大类。不满足规定要求的充装服务是非规范充装服务，服务特殊性未满足要求（包括法规要求、气瓶使用单位合法要求、本站要求）的是不合格充装，不合格充装是非规范充装服务的结果。1.3.6 非规范充装服务主要表现在以下几方面：A 违反法规、规程（规则）和安全技术规范；B 违反本手册及支持性文件；C 违反充装工艺纪律，充装时不执行充装管理程序和充装工艺；1.3.7 识别、记录和解决的职责A 识别和记录：通过对充装服务的监控与验收准则（明示的和隐含的要求，包括来自法规和、气瓶使用单位的和本站规定的）进行比较，判断确定不合格，并对不合格的性质和所采取的措施进行恰当标识和记录。B 评审和解决的职责：应在NJTK062008不合格控制程序中规定对不合格报告进行评审和处置的职责和权限。1.3.8 措施A 本站的不合格可通过以下过程发现：（1）充装工作质量考核；（2）质量体系运转情况抽查；（3）气瓶使用单位和其他单位反馈；（4）监察机构抽查；（5）资格换证审查；（6）各部门自查。A本站要特别注意在上述过程中发现不合格并采取相应的纠正预防措施。B 区分