JC流程控制卡案例

协助成长成就卓越流程控制卡案例流程控制卡流程控制卡协助成长成就卓越流程控制卡案例一、计划信息控制流程卡一、计划信息控制流程卡协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡1 1控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款(工程合同传递)计划中心不能掌握工程进度与用桩明细,制定计划无依据营销员标准：标准：1.营销部将公司与客户签订建设工程施工合同中涉及履约的主要文件包括施工进度计划和用桩明细在合同签字完成后一个工作日内复印发放至计划中心。制约：制约：计划中心负责跟进工程合同的发放；稽核中心稽核。责任：责任：营销员未在合同签字后一个工作日内将施工合同传递到计划中心，计划中心直接要求责任营销员10元/次进行向公司福利基金捐款，要求营销部经理5元/次向公司福利基金捐款。计划中心未收到营销员发放合同，没要求责任捐款，稽核检查发现则计划员向福利基金捐款10元。协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡2 2控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款(生产任务单传)计划中心未能及时根据生产任务单作排产计划工程部副经理标准：标准：工程部根据任务单通过设计图纸技术确认、生产部协调配桩要求后制作生产任务单。发放至计划中心和生产部制约：制约：计划中心负责跟进生产任务单的发放。稽核中心稽核。责任：责任：计划中心未收到工程部副经理发放的生产任务单时，直接要求责任经理10元/次向公司福利基金捐款，要求工程部经理5元/次向公司福利基金捐款；计划中心未收到工程部副经理发放的生产任务单时，没要求责任经理、捐款工程部经理，稽核检查发现则计划员向福利基金捐款10元协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡3 3控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款(生产进度跟踪）无法确定生产计划是否完成,容易造成供桩不及时或产品积压生产部文员标准：标准：车间依管桩排产单安排生产，文员依据建城管桩厂班组产量日报表作为车间日投产的记录，依据PC、PHC入库单制作管桩日产量。每日上午10：00前在网上共享。制约：制约：计划中心每天上午10点在局域网上检查跟踪各车间实际完成情况；稽核中心稽核责任：责任：计划中心检查、使用发现10点前数据未共享，计划中心主任直接对生产产文员进行10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；发现车间未按照管桩排产单进行生产，直接给予车间主任10元/次处罚；稽核检查发现10点前数据未共享，计划中心也未进行处罚，则计划员向福利基金捐款10元。协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡4 4控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款(成品出库跟踪)计划中心不 能掌握库存 状态和运输 供应情况生产部文员物流科长标准：标准：成品班依据派车单出库，文员依PC、PHC入库单和派车单作出生产销售动态表和管桩项目用桩统计，每日10:00前网上共享；物流科将出库单每日上午8:00前网上共享；文员进行数据核对；制约：制约：计划中心每天根据生产销售动态表和管桩项目用桩统计进行计划跟踪；稽核中心将该工序列入稽核任务书；责任：责任：计划中心发现没按作业内容执行的对责任生产文员10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；发现物流科未执行的，给责任物流科文员10元/次处罚，物流科长5元/次处罚，工程部经理3元/次处罚；稽核中心发现各责任人未执行，计划中心又未作出处理，直接对计划中心主任进行20元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡5 5控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款(施工周计划)计划中心对 施工进度无 法监控；工程部经理标准：标准：工程部各工地负责人每周四下午13：30前将各工下一周每一台设备的计划完成工程量上报计划中心，由计划中心制定施工周计划。作为生产周计划的参考依据；制约：制约：计划中心负责收集、汇总各工地的施工计划，并制定施工周计划；稽核中心稽核。责任：责任：每周四下午13:30前未将施工计划上报计划中心的，计划中心直接对责任队长进行10元/次处罚，工程部经理5元/次处罚；稽核中心检查发现10点前数据未共享，计划中心也未进行处罚，则计划员向福利基金捐款10元协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡6 6控制点及失控后控制点及失控后果描述果描述责任人责任人执行条款执行条款(工程进度跟踪)计划不能及时了解工程进度，生产计划无法作出调整计划员各工地负责人标准：标准：工程部各工地负责人每日上午10：00前将各工地上一个工作日每一台设备的实际完成工程量报知计划中心，由计划中心每日下午14：00前作出工程进度表在网上共享；制约：制约：计划员每天根据各工地负责人上报工程量制作工程进度表；工程部经理每天下班前对工程进度表进行审核；责任：责任：工地负责人未按规定执行的，计划员直接对责任人进行10元/次，对工程部经理5元/次处罚；计划员未按规定制作工程进度表的，工程部经理直接对计划员进行5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡7 7控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（客户满意度调查）能有效评估 施工效果计划员营销经理 工程经理标准：标准：每一个工程完成后，计划员采取电话、传真、电邮的方式向客户提供客户满意度调查表作为回访，以一个季度为单位进行客户满意度调查表汇总，由副总和总经理确认后向全公司公示，客户联系方式由营销部和工程部各提供一份制约：制约：总经理和副总对客户满意度调查表进行审阅；稽核中心将该工序列入生产部稽核任务书：责任：责任：工程完工计划员未完成客户满意度调查的，稽核专员直接对责任计划员进行10元/次处罚，计划中心主任5元/次处罚；工程部和营销部未提供客户联系方式的,计划中心对两部门经理进行进行10元/次的处罚.协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡8 8控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款(考核数据)未能及时提供考核数据，造成考核计划延期计划员标准：标准：计划员在每月5日前提供上月生产任务单的变更及时率给考核专员，变更更时率=（变更及时通知的次数/变更总次数）*100%；制约：制约：稽核中心考核专员每月凭计划员递交的数据进行考核；责任：责任：计划员没按标准规定执行的，考核专员直接对责任计划员进行10元/次处罚，对计划中心主任5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例计划信息控制流程执行卡计划信息控制流程执行卡9 9控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款（施工预警）工程不能按期完工客户抱怨及不满计划员标准：标准：计划员根据工程进度表、施工进度计划、建设工程施工合同对工期进度和客户需求出现严重偏差的工地进行预警分析，在每周的生产协调会上进行协调解决；对于较严重的随时向工程部经理通报，并向副总经理和总经理汇报制约制约：生产协调会汇报；稽核中心稽核；责任：责任：稽核中心稽核发现没按作业内容执行的给予责任计划员10元/次向员工福利基金捐款，计划中心主任5元/次向员工福利基金捐款。协助成长成就卓越流程控制卡案例 二、生产控制流程（管桩）卡二、生产控制流程（管桩）卡协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡1 1控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（管桩排产）计划不能有效落实造成产能积压；供货不及时。调度主任车间主任标准：标准：1.管桩排产单必需清楚填写，内容包括车间，完成时间，型号，规格，长度，节数，米数。2.车间主任必须严格按照管桩排产单进行生产。工程部发生需求变更时，调度主任在1小时内传递至生产车间并调整排产计划；制约：制约：生产部调度主任负责巡查车间有无按照管桩排产单进行生产；车间主任接到管桩排产单时负责检查单据填写内容是否清晰齐全；计划中心负责监督工程部发生需求变更时，是否按规定进行信息传递并调整生产；责任：责任：调度主任巡查车间未按照管桩排产单要求进行生产时，对车间主任10元/次处罚；车间主任在接到管桩排产单时，发现单据资料不全，直接对调度主任5元/次处罚；计划中心检查到车间未按计划进行生产，调度主任又未作出处理，则计划中心直接对调度主任进行10元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡2 2控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（钢笼制作）容易造成钢筋长短不一，影响端头板倾斜切断工 钢筋组长镦头工编笼工标准：标准：1.每班生产前必须对定尺档块进行长度校验，定长调整后先切取一根，用钢尺测量是否符合切断标准要求，切断后的长度误差为L/5000，合格后批量生产；镦头外形尺寸用固定卡模抽检，外观不得有有横向和纵向裂缝，异常及时调整，剔除不合格品；2.镦头后的钢棒按钢笼使用根数进行长度编组比齐；3.编笼焊接间距尺寸正确、焊点牢固不准有多点集中散笼;少点和分散开焊点可绑扎。制约：制约：工艺员负责检查钢筋组是否按标准要求进行操作；钢筋组长负责检查切断工、镦头工、编笼工是否要求进行操作；稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书；责任：责任：组长发现操作工违规操作和出现不合格半成品时未进行改正和剔除，直接对操作者进行10元/次处罚；工艺员发现操作工违规操作和发生不合格半成品，直接对操作者进行10元/次处罚，对班长进行5元/次处罚，对主任进行3元/次处罚；并对质检员进行相同处罚金额的奖励，装配组发现有散笼，不得使用且通知钢筋组纠正和加固，稽核中心发现有散笼在现场堆放和使用，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡3 3控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款 (清模)漏浆（潜在严重质量危害）装配操作工装配组长标准：标准：1.管桩排产单必需清楚填写，内容包括车间，完成时间，型号，规格，长度，节数，米数。2.车间主任必须严格按照管桩排产单进行生产。工程部发生需求变更时，调度主任在1小时内传递至生产车间并调整排产计划；制约：制约：生产部调度主任负责巡查车间有无按照管桩排产单进行生产；车间主任接到管桩排产单时负责检查单据填写内容是否清晰齐全；计划中心负责监督工程部发生需求变更时，是否按规定进行信息传递并调整生产；责任：责任：调度主任巡查车间未按照管桩排产单要求进行生产时，对车间主任10元/次处罚；车间主任在接到管桩排产单时，发现单据资料不全，直接对调度主任5元/次处罚；计划中心检查到车间未按计划进行生产，调度主任又未作出处理，则计划中心直接对调度主任进行10元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡4 4控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（装配入模）螺丝损坏，螺丝损坏，拆模困难、拆模困难、端头板倾斜、端头板倾斜、漏浆漏浆装配工标准标准：1.装配挑选螺丝选度适合的并涂刷机油，装配后螺丝要超出端板23道牙，磨损超限的不得使用，在未上张拉端板时将端头板端面灰渍清理干净涂上废机油；2.起吊钢笼要平稳，10m以上的钢筋笼中部应有人提扶，底模不应有有脱模剂液体存在，否则不得入模；3.钢筋笼入模后应调整钢筋笼主筋与合模口母线平行，不得扭转；4.调整裙板与模具紧密贴符.拉尾板尽量靠紧模具端面制约：制约：装配组长检查操作工；布料合模组长检查装配组装配质量，班长检查复查稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书；责任责任：1.装配组长发现装配工装配不符合要求时，直接对装配组工进行10元/次处罚；2.合模组长发现钢笼入模后装配不符合要求时，直接对装配组长进行10元/次处罚，并对合模组长进行相同处罚金额的奖励；3.班长在合模线发现检装配不符合标准，可对装配组长、合模组长分别进行10元/次处罚；稽核中心在不符合要求，稽核中心检查发现钢笼入模后装配有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。.协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡5 5控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（砼搅拌）加水量不准加水量不准导致料偏干导致料偏干或偏稀或偏稀,影影响使用响使用,降降低效率低效率,影影响质量响质量,降降低使用寿命低使用寿命搅拌机手标准：标准：控制加水量，使塌落度控制在2060mm以内，控制搅拌时间在90120秒之间，搅拌机用后要及时清理干净，保证室内室外干净整洁,定期按规定检查、调整衬板间隙和上报班长更换衬板;制约：制约：布料合模组负责检查搅机下料后是否符合使用；质检员试验、观察、确定砼使用适宜性；班长、主任定期检查稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书责任：责任：合模组长发现下料偏干或偏稀时，直接对搅拌机手进行10元/次处罚，并通知质检员跟进、处理，对合模组长进行相同处罚金额的奖励；搅机手不定期检查、调整和上报更换，班长直接对搅拌机手进行10元/次处罚，上报班长未组织实施更换，主任对班长进行处罚。稽核中心检查发现生产过程中有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡6 6控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款(喂料合模)桩头砼质量桩头砼质量差容易烂差容易烂桩；合模不桩；合模不严，造成跑严，造成跑浆、漏浆浆、漏浆合模组长离心机手当班班长 标准：标准：1.桩两端砼应适当多喂料人工插捣，其它部位要均匀喂料，洒落在地上的新鲜砼用锨铲起即时使用，生产中要保持地面湿润（洒水），喂料要连续均匀，开口料不能喂在两端；2.将合模口部位清扫干净，涂刷废机油或脱模剂，合理放好用水浸泡的防漏绳，轻放上模并保证轮缘模端无错位；3.两侧同步收紧螺栓，依次打紧。及时更换变形，缺损螺栓、垫片，不得缺少螺栓，合模后组长检查确认。制约：制约：合模组长检查合模工是否按照作业指导书进行操作；班长检查 稽核专员将此工序列入生产部稽核周任务书进行稽核；责任：责任：合模组长发现喂料不符合标准，直接对喂料工进行10元/次处罚，合模组长未处理的，由班长对合模组长进行10元/次处罚；稽核中心检查发现钢笼入模后装配有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡7 7控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（张拉）容易造成张拉力失准，超张拉拉坏端板或拉断钢棒，欠张拉桩身出环裂；无法确定伸长量是否在规定范围张拉机手标准：标准：1.检查油表指针是否归零，张拉时表针是否抖动，油表是否在检验期内，如不符及时调整后更换；2.按桩型实施并张拉之规定油压值，先从0升压0.5Mpa然后回油至0，再匀速加荷至设计规定张拉值con，停止加荷测量伸长量，并保持此张拉值，立即收紧大螺母，并用粉笔作出已张拉的标识。3.回油时应缓慢进行，每根桩张拉完毕，应按规定做好张拉自检记录备查。制约：制约：工艺检和在巡查过程中检查是否按标准进行作业，并检查张拉过程和自检记录是否有异常；稽核中心将该工序列入生产部周稽核任务书；责任：责任：工艺检和质量管理员发现操作工违规操作时，直接对操作进进行10元/次处罚，对班长进行5元/次处罚，并对质检员进行相同处罚金额的奖励；班长发现操作工违规操作时，直接对操作进进行10元/次处罚，稽核中心检查发现生产过程中有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡8 8控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（离心成型）无法追溯、降低使用寿命、危及安全、离心效果不能反馈离心机手行车司机标准：标准：1.每根桩上模后按要求填写离心自检记录表备查，按桩型正确使用离心制度，2。开机前有螺栓松动，离心机手通知合模组重新打紧；3。离心过程中，若桩模跳动达到下限频率时还在跳动，应立即停机，报当班班长处理并在离心记录上注明；4.离心机托轮部位应不定时涂抹一些润滑脂；5.白、夜班行车司机按规定在离心机分别靠两端分不同部位放置模具；6.成型完毕按要求观察内壁质量并做记录.制约：制约：班长、工艺检对离心机手操作进行监督检查；离心机手对行车车司机的放模位置进行监督检查。责任：责任：班长、工艺检发现离心机手未按规定进行操作，直接对离心机手进行10元/次处罚；对工艺检进行相同处罚金额的奖励；离心机手通知合模组进螺栓未紧，离心机手通知班长，班长可直接对组长进行10元/次处罚；离心机手发现行车司机未按规定位置进行放模，直接对行车司机进行10元/次处罚，对离心机进行相同处罚金额的奖励；稽核中心检查发现钢笼入模后装配有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡9 9控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（蒸汽养护）蒸汽浪费；桩身强度低，容易产生环裂、粘皮 蒸养操 作工 质量巡 检员标准：标准：1.池内模具码放按规定有序，池盖严实、水槽封水严，无跑漏冒现象。2.严格按照蒸养制度进行静养、升温、恒温、降温操作；看板记录明显、真实。制约：制约：1.班长检查模具码放，封水盖池盖和有无跑漏冒现象；2.质量巡检员负责检查蒸养操作是否按标准执行；3.稽核中心将该工序列入生产部稽核任务书进行稽核；责任：责任：班长发现池内模具码放无序，池盖不严、水槽封不严，有跑漏冒现象直接对责任操作工工艺检和发现工未按标准进行操作，对进行池养巡气员30元/次处罚，对工艺检进行相同处罚金额的奖励；班长强行更改蒸养时间的，质量管理员可直接对其进行20元/次处罚；班长发现池养巡气员不按要求执行工艺制度和违反岗位制度的可直接对其进行10元/次的处罚；稽核中心中心发现车间有蒸汽跑、冒、漏现象，分别要求班长、车间主任每次向公司福利基金会捐款20元和10元；协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡1010控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（脱模初检）造成模具 扭曲变形拆模工拆模组长质检员标准：标准：1.脱模时先要对角拆卸张拉螺丝，然后对称依次卸掉合模螺丝.2.质检员在脱模后要及时清除桩身上的飞边、残渣、纸绳等杂物，管桩两端不允许有残渣及水泥浆，应用小铲清理干净，并填写拆模自检记录；3.喷标在管桩端头1-1.5米处喷（刷）标识，要求清晰、正确、无余墨污染；4.吊桩码放慢起轻放、临时堆放做好防护。制约：制约：拆模组长负责检查操作工否按照标准进行操作，工艺检、班长负责检查质检员工作是否尽责；质检员检查喷标是否正确和规范；稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书；责任：责任：员工未按照作业标准进行拆模，拆模组长直接对操作工进行10元/次处罚，对折模组长；对质检员进行相同处罚金额的奖励；稽核中心稽核发现折模工未按作业标准进行操作的，对折模组长、当班班长进行10元/次处罚，对车间主任进行5元/次处罚；质检员检查发现喷标错误的将给予责任人10元/次处罚。如桩喷标错误，而质检员没有发现则班长对质检员处以10元。稽核中心检查发现拆模和喷标及质检员操作不符合标准要求的，分别要求车间主任和质量管理员向公司福利基金捐款10元/次。.协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡1111控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（压蒸养护）危及安全 强度不足 出现裂缝成品班压蒸巡汽员标准：标准：1.成品班操作工检查工作完成后,轻轻合上釜盖装置，摇动减速箱，转动釜盖使之与釜体法兰齿完全啮合，并将安全手柄转至水平位置，闭锁釜盖，釜门必须关闭到位并上好安全锁，插入安全固定销,通知压蒸巡汽员供汽。2.压蒸巡汽员按工艺制度执行压蒸养。严格执行升温升压、恒压、降压、开釜门、自然降温、拉出釜车阶段的工艺参数，升压和降压时间不得过快。3.成品班开釜门前必须观察和确认压力表读数为“0”。气体排空后打开釜门，釜内温度与环境温差不大于80时，可将釜车拉出釜体，遇雨雪天气应采取防护措施，出釜后要逐根检验有无养护裂痕。制约：制约：班长检查是否按规程和工艺制度操作；工艺检监督执行。责任：责任：压蒸巡汽员未按作业指导书和工艺标准进行作业，质量管理员、成品班长可直接对责任人处以10元/次处罚，成品班班如有没按作业指导书和工艺标准进行作业，质量管理员可直接对责任人处以10元/次处罚。协助成长成就卓越流程控制卡案例流流 程程 执执 行行 卡卡1212控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（成品入库）成品混乱、盘点困难、发往工地 用户不满成品班长标准：标准：1.成品班对质检员判定完毕的桩，按照判定等级、桩型规格分区码放，不同桩径的不得混码。2.核实数量并检查质检员是否有错判现象，填写入库单。制约制约：1.生产调度主任负责检查成品现场堆放情况，2.成品班班长监督检查成品班操作工工作按标准操作3.成品班对成品桩入库时检查核对质检员的标识和判定是否正确；4.稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书；责任：责任：1.生产调度主任检查发现现场成品堆放不符合标准要求,直接对成品班班长进行10元/次的处罚;2.成品班班长检查发现现场成品堆放不符合标准要求,直接对成品班责任人进行10元/次的处罚，3.稽核中心检查发现现场堆放不符合标准要求,直接对生产调度主任进行10元/次的处罚;4.成品班人员发现质检员出现错判，报告给成品班长，班长对质检员进行5元/根处罚，对发现错误的相关人员进行10元/根奖励.5.稽核中心检查发现钢笼入模后装配有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。.协助成长成就卓越流程控制卡案例 三、生产过程检验控制流程卡三、生产过程检验控制流程卡协助成长成就卓越流程控制卡案例生产过程检验控制流程执行卡生产过程检验控制流程执行卡1 1控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（首件确认）导致不合格品批量生产各工序组长 车间班长标准：标准：定长切断、钢棒墩头、混凝土制备（搅拌）、预应力张拉、离心成型工序每班开始生产或生产过程中因换人、换料、换品种、设备调整等改变条件时，第1件产品生产后，操作工要自检，并填写各自的见相关工序自检记录；自检合格时，报组长或班长确认；自检不合格时，要调整作业方式或申请组长、班长、工艺巡检员协助处理；制约：制约：班长、组长对操作工检查合格的首件进行确认,并在相关工序自检记录签名；稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书进行稽核；责任：责任：班长、组长发现操作未进行首检自检及报检就批量生产，直接对当事人进行10元/次处罚；稽核专员在稽核过程中发现员工未进行自检或报检，而班长、组长又未进行处理的，稽核专员直接对班长、组长进行10元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例生产过程检验控制流程执行卡生产过程检验控制流程执行卡2 2控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（过程抽检）车间主任、班长对生产过程不能及时掌握、问题得不到纠正车间主任班长标准：标准：班长每三个工作小时对各工序质量状况巡查一次，并将巡查结果记录于车间主任、班长日常巡查记录；车间主任每五个工作小时对各工序质量状况巡查一次，并将巡查结果记录于车间主任、班长日常巡查记录；制约：制约：每日下班后，班长、主任将巡查记录交部门经理签核；稽核中心将其列入生产部周稽核任务书；责任：责任：部门经理发现主任、班长未按时填写巡查记录，直接对责任人进行5元/次处罚；稽核专员稽核到主任未按时填写，部门经理又未进行处理的，直接对部门经理进行5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例生产过程检验控制流程执行卡生产过程检验控制流程执行卡3 3控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款（工艺监控）不能及时发现生产操作中问题并予以纠正，容易导致批量不合格品工艺检标准：标准：工艺检按一个半小时巡查一个车间的频率巡检所负责车间，首先检查作业者的作业方法是否正确、使用的生产物料是否正确、设备/器具是否处于受控状态；然后抽查25个产品，而且要随时对有质量疑点的产品进行抽检和必要的试验，并将巡查结果填写于 管桩生产工艺监控记录制约：制约：巡查结束后，由当班班长或车间主任签字确认（并注明签字具体时间，精确到分钟）；质量管理员在5个工作小时内抽查一次所有生产车间工艺检和质检的工作内容，稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书；责任：责任：1.质量管理员、技术质量部经理发现工艺检有错漏检、检验不及时、弄虚作假、脱岗等现象时科直接对责任人按照10元/次方式处罚；2.2.车间主任、班长发现工艺检有睡觉、错漏检、检验不及时、弄虚作假、脱岗等现象时，以表单形式进行反馈技术质量部，确认无误，对责任人按照10元/次进行处罚；稽核专员发现班长未签字直接对班长进行10元/次处罚，对车间主任5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例生产过程检验控制流程执行卡生产过程检验控制流程执行卡4 4控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（脱模检验）PC桩检验产 品质量不能 得到确认，浪费蒸汽，容易造成好 坏混垛、客户投诉质检员标准：标准：质检员按照验收标准进行检验、判定和标识确认，并将检验结果记录于脱模质检记录。制约：制约：工艺检、班长共同签字确认；质量管理员在5个工作小时内抽查一次所有生产车间工艺检和质检的工作内容，并对柚查中的异常和工艺检、质检反馈的质量异常进行评审和处理，入库或入釜前成品班发现成品桩有质量偏差，应立即通知质检或工艺检复检。责任：责任：1.工艺检、质量管理员、技术质量部经理发现质检员有错漏检、检验不及时、弄虚作假、脱岗等现象时科直接对责任人按照10元/次方式处罚；2.2.车间主任和班长、发现质检或工艺检有睡觉、错漏检、检验不及时、弄虚作假、脱岗等现象时，以表单形式进行反馈技术质量部，经确认无误，责任人按照10元/次的方式向员工福利基金会捐款；协助成长成就卓越流程控制卡案例四、成品桩控制流程卡四、成品桩控制流程卡协助成长成就卓越流程控制卡案例成品桩控制流程执行卡成品桩控制流程执行卡1 1控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款(成品桩出库)成品班未现 场监督、核 实数量，造 成错装，多装成品班班长标准：标准：生产部成品班监督、协助司机按派车单要求将车装好后，由成品班班长或代理人对车上桩的规格、型号和数量进行核实，并在派车单上签字确认。成品班长留存一联派车单；制约：制约：保安负责检查核对出库单与装车数量是否一致；生产调度主任检查稽核中心将该工序列入生产部稽核周任务书进行稽核；责任：责任：保安检查出库单与装车数量不一致时，报物流科，物流科对成品班长或职务代理人进行10元/次处罚，当班保安按照相关规定进行奖励；生产调度主任稽核专员检查到成品班长未进行现场发桩或提前签字，直接对成品班长进行10元/次处罚；保安未在出门前核对出库单与装车数量是否一致,稽核中心直接对保安进行10元/次处罚.协助成长成就卓越流程控制卡案例成品桩控制流程执行卡成品桩控制流程执行卡2 2控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款出库单与实际发桩数量不符，最终造成核算不准确物料科文员保安标准：标准：司机携一联派车单到物流科开具出库单，物流科根据派车单内容开具出库单；制约：制约：管理部保安对出库单和所装的桩进行复核，并将一联留存转交财务部；责任：责任：保安发现物流科开具的出库单与装车数量不符时，报物流科进行处理，物流科检查是否是因为文员输入错误还是成品班装车错误，调查清楚后对责任人按相关规定进行处罚；经举报保安未进行票据复核直接放行，经查证属实，稽核中心对当班保安进行10元/次处罚，直接上司处以5元/次处罚，造成损失的，按相应规定进行赔偿；协助成长成就卓越流程控制卡案例成品桩控制流程执行卡成品桩控制流程执行卡3 3控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款 (退桩)无法进行原因 追究与责任判 定不利于质量改进工地队长工程部经理标准：标准：在施工过程中产生质量不合格品或损桩必须当时填写施工损桩反馈表,在一个工作日内传递至工程部经理,并电话通知工程部经理和技术质量部经理共同到现场确认责任归属，转物流科和生产部成品班；制约：制约：技术质量部经理在施工损桩反馈表签署责任归属；责任：责任：退桩未有施工损桩反馈表，工程部经理直接对工地队长处10元/次罚款；技术部经理协助成长成就卓越流程控制卡案例成品桩控制流程执行卡成品桩控制流程执行卡4 4控制点及失控控制点及失控后果描述后果描述责任人责任人执行条款执行条款 不合格品与 合格品混码 在一起成品班长质检员标准：标准：生产部成品班长依据施工损桩反馈表和相应的派车单要求的桩规格型号发桩。并按退回桩的实际情况开具退货单。并将退回的桩放到固定待检区，由技术质量部即时检验、确认、分析质量；制约：制约：技术质量部对退回的桩进行判定；稽核中心将该工序列入生产部稽核任务；责任：责任：技术质量部发现成品班未将退桩区分码放，直接对成品班长进行5元/次处罚；技术质量部获相同金额的奖励；稽核中心发现技术质量部未作出处理，直接对责任质检员进行5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例五、施工控制流程卡五、施工控制流程卡协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡1 1控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（图纸会审）设计意图不 明，技术要 点和图纸尺 寸不清，放 线容易出错技术副科长技术经理技术员标准：标准：1.技术副科长接到蓝图后组织技术员在1个工作日内完成图纸会审，内容包括地质情况，设计说明，桩的平面尺寸，桩的配型，施工控制要求等，并将会审结果填写在图纸会审，设计变更，洽商记录；2.技术科负责人随时跟踪、协调和指导项目部或施工队施工过程中技术问题的改善制约：制约：工程部技术经理监督技术副科长是否按要求组织技术员进行施工纸会审，检查记录是否共同确认并在图纸会审记录上签名确认责任：责任：技术科副科长没有按要求完成图纸会审并填写会审记录，技术科副科长按照10元/次向公司福利基金捐款；技术员未参加图纸会审的按照10元/次向公司福利基金捐款,由工程部技术经理执行；工程部技术经理在1个工作日未完成的，稽核中心对工程部技术经理进行10元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡2 2控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（技术交底）设计意图不 明，技术要 点和图纸尺 寸不清，放 线容易出错技术科科长项目经理（队长）标准：标准：技术科于开工前1天根据 图纸要求和设计交底的情况对项目部（施工队）进行书面的技术交底，交底的内容包括地质情况，设计要求，施工中的注意事项等，交底后双方签名确认；制约：制约：项目经理或施工队长负责监督技术科施工技术交底工作；技术科负责人随时跟踪，协调和指导项目部（施工队）施工过程中的技术问题及并时改善；责任：责任：技术副科长没有按时与施工队完成技术交底或交底记录不完善时，施工队长直接向技术副科长进行10元/次处罚，同时对施工队长给予相同处罚金额的奖励；技术交底后，项目经理或施工队长有疑问时没有向技术科查询又盲目施工造成损失，技术副科长直接向施工队进行50元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡3 3控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（定位测量）定位过程无法追溯、点位错误，公司经济和信誉损失测量科科长标准：标准：1.测量科长于开工前1天根据规划红线和总平面图，事先制作并经技术科长复核后、使用有效的全站仪测放出建筑物四角定位点，报规划部门验线和填写验线记录，验线合格后将建筑物四角定位转交给项目部或施工队技术人员，并在点位交接记录上签名确认；制约：制约：技术科长复核点位计算书并签名确认；规划部门验收确认；测量科长的测出定位点需和施工队技术员交接并在点位交接记录上签字确认；稽核中心将该工序列入工程部周稽核任务；责任：责任：1.技术科长未及时复核测量科点位引测计算书测量科长直接处罚技术副科长10元/次处罚；测量科长未报规划部门验线和填写验线记录，按照10元/次向公司福利基金捐款，测量科长未交接将建筑物四角定位并在点位交接记录上签名确认的，按照10元/次向公司福利基金捐款，协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流施工控制流 程执行卡程执行卡4 4控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（桩位放线）放线错误，补桩，经济损失和信誉损失技术员标准：标准：1、项目部(施工队)技术员根据测量科所交建筑物定位点及桩位平面图，使用有效的(校仪器进行测放桩位，并在安全地带引测控制桩后妥善保管且填报工程定位测量放线记录；根据甲方提供水准点引测到现场安全地带，然后填报水准点引测记录。2、项目部（或施工队）的技术负责人（或技术员）负责本项目测量仪器的管理和使用制约：制约：自检、队长、技术员和测量科验线复核；监理验收；工程部技术主管副经理定期检查责任：责任：(1)错漏乱放线或记录填写不完善责任人按照20元/次向公司福利基金捐款；(2)未将控制桩、水准点引测安全地带并固定保管至与甲方交接或未填写工程定位测量放线记录和水准点引测记录，责任人按照20元/次向公司福利基金捐款；(3)使用异常仪器测量或没有按要求汇报仪器校准要求，责任人按照10元/次向公司福利基金捐款；(4)仪器到期未再次校准,工程部技术主管副经理按照20元/次向公司福利基金捐款。协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡5 5控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（验线交接）有错误不能发现和改正；发生质量争议无凭据，责任不清技术员测量科标准：标准：1.技术员放线后由各工程队队长进行复核(有项目技术负责人时,工程队长复核后再由项目技术负责人复核)且形成复核记录,然后工程队长或项目技术负责人提前1天通知工程部技术主管副经理安排测量科验线和申报监理验线,2.测量科于接到通知后的1个工作日内,对该工程所有已放的线进行复验,并与工程队形成复验交接记录,同时工程队必须在监理验线之前完成测量科验线发现问题的整改,工作完成后由技术员在测量科验线记录签字确认,3.监理验线合格后组织施工；4.边施工边放线的项目要随放线的情况及时通知测量科与监理 验线。制约：制约：内部检查并确认记录，监理验收责任责任：工程队长或技术负责人复核弄虚作假，责任人按照10元/次向公司福利基金捐款；(2)测量科验线不及时或走形式，责任人和测量科负责人各按照10元/次向公司福利基金捐款；(3)技术员未签收测量科验线记录，按照10元/次向公司福利基金捐款；(4)工程队或项目部在监理验线出现异常时，队长或项目经理按照20元/次向公司福利基金捐款；(5)测量科复验发现10公分以上错误，验线员按照50元/次进行奖励，放线技术员按照30元/次向公司福利基金捐款。协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡6 6控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（垂直度调整查）降低承载力、对桩不便、接桩费力、送桩不正、打烂桩班长桩机手技术员标准：标准：(1)桩对位后，班长和桩机手在打桩前利用双向线坠调整桩机平整度和桩身垂直度，待打入地下0.5m1m，然后再次调整好后进行第二次施打;(2)垂直度偏差0.5，制约：制约：班长对每根桩桩位进行复测，技术员按照抽查20以上的比例进行抽查，并将抽查结果记录于压桩施工记录或锤机施工记录；责任：责任：(1)班长和桩机手调整垂直度不符合要求时，责任人均按照10元/次向公司福利基金捐款；(2)技术员抽查弄虚作假或记录填写不真实，责任人按照10元/次向公司福利基金捐款；协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡7 7控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（焊接接桩查）挑焊不便、焊接不牢，检验不合格，公司经济和信誉损失，降低抗剪性能，地震倒塌队长技术员班长焊工标准：标准：(1)第一节桩打入地面桩顶距地面0.5m1m时，吊第二节桩进行焊接；(2)焊前先用铁刷清理上下节点的外露钢件、锈迹、油污、杂物等，直至露出金属光泽并待上下节桩顺直后施焊；(3)施焊时焊接2遍，焊缝必须连续饱满，禁止有咬肉、夹渣等现象；(4)方桩要求从下往上焊，焊接后停歇5分钟以上(有防腐要求时涂刷防腐油)再继续施打。制约：制约：班长对焊缝质量逐根检查，并在施工记录上记录签名确认检查结果，检验合格后继续施打；队长、技术员各每班至少抽检1次焊接质量，并要求班长和焊工立即整改抽查中的异常情况责任：责任：(1)焊接时没有清理、清理不到位或不按照要求焊接，责任人按照10元/次向公司福利基金捐款；(2)班长检查中弄虚作假或没有按时填写检验记录，班长按照10元/次向公司福利基金捐款；(3)队长、技术员没有按照要求抽查或抽查中弄虚作假，队长、技术员按照10元/次向公司福利基金捐款协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡8 8控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（桩顶标高测量）不能满足设计要求，补救接桩头或截桩头，公司经济和信誉损失班长技术员标准：标准：(1)班长用水准仪测量送桩标高，并在送桩器上标明送桩的刻度线（注：锤击桩桩身需画每米刻度线），送桩时要认真观测，禁止出现送桩不到位或超深送桩；(2)每重新调整水准仪后，技术员都要检查测量标高数据和送桩刻度线，并记录和签名确认检查结果。(3)施工过程中标高达不到设计要求及时反馈和沟通处理；制约：制约：队长抽查过程；技术员对水准仪的支设检查复核。责任：责任：(1)送桩不到位或超深送桩、锤击桩身未画每米刻度线，责任班长按照10元/次向公司福利基金捐款；(2)技术员检验标高和刻度线时弄虚作假或检查记录填写不完善，责任人按照10元/次向公司福利基金捐款；(3)工程负责人没有及时反馈信息按照20元/次向公司福利基金捐款；协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡9 9控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款(工程自检复核)有质量问题不能及时发现和解决，造成客户投诉及不满，二次进场补桩项目经理(队长)标准标准：完工后，队长组织技术员，对桩位及标高进行复核，并在复核过程中记录和签名复核结果，发现问题及时汇报并采取措施解决。制约：制约：主管技术经理督促执行自检复核、检查工程自检复核记录并签名；客户投诉责任责任：队长没有组织复核、复核过程中弄虚作假或记录没有按照要求填写，责任人按照20元/次向公司福利基金捐款；(2)业主、监理或公司发现任何质量事故没按规定上报并及时处理，技术员、项目经理、工程部技术主管副经理、工程部经理各按照20元/次向公司福利基金，（3）主管技术经理未督促执行、检查工程自检复核记录，按照20元/次向公司福利基金捐款协助成长成就卓越流程控制卡案例施工控制流程执行卡施工控制流程执行卡1010控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（开槽自检跟踪）有质量异常情况责任不明、情况现场情况不清、问题不能得到及时处理和解决，造成质量争议项目经理（队长）技术负责人标准：标准：工程完工后，项目经理(队长)与甲方/监理/总包单位随时保持联系，组织技术负责人(技术员)参与开挖过程(并对桩位及标高进行自检）、桩身检验及验收备案，及时主动掌握、协调和汇报出现的异常问题，并为甲方/监理/总包单位提供良好的服务。制约制约：主管经理督促执行，并检查工作联系单；客户投诉责任责任：(1)工程完工项目负责人没有掌握、协调和汇报出现的异常问题，导致甲方向公司投诉或反馈时，责任人按照100元/次向公司福利基金捐款；(2)工程技术负责人没有及时向甲方、监理提供书面开挖提示，技术负责人、项目经理、工程部技术主管副经理各按照30元/次向公司福利基金捐款；协助成长成就卓越流程控制卡案例六、物料耗用统计细则流程卡六、物料耗用统计细则流程卡协助成长成就卓越流程控制卡案例物料耗用统计细则执行卡物料耗用统计细则执行卡1 1控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（主要材料耗用数据录入）缺少基础数据无法进行成本核算微机操作员当班班长文员计划员标准标准：各车间搅拌站微机操作员每日早上8：00前，将上一个工作日两个班组24小时实际使用材料数量打印且标明车间名称并签字交至班长，由当班班长签字后上报生产部文员，文员将所有车间材料实际耗用数量在当日上午10：00前录入计划02电脑共享的原材料库存明细中。锅炉房负责人每日上午9：00前将上一个工作日两个班组24小时分锅炉型号统计在燃煤日耗用斗数量表签字确认并交生产部副经理审核签字后交生产部文员，文员当日上午10：00前将燃煤日耗用斗数量录入计划02电脑共享的原材料库存明细中。制约制约：班长每天上报检查搅拌站微机操作员；生产部文员每天按时检查统计使用计划中心每天检查使用，核对分析使用；稽核中心考核专员检查计划中心计划员。责任：责任：搅拌站微机操作员当日未按规定打印标明车间及签字者，班长直接给予5元/次向员工福利基金捐款；各车间班长没有在规定时间内上报或未按规定内容填写各车间搅拌站数据到生产部文员处，文员直接该予5元/次向员工福利基金捐款；要求车间主任10元/次向员工福利基金捐款。锅炉房负责人对数据的准确性负责，未在规定时间内将燃煤日耗用斗数量交于生产部文员给予5元/次向员工福利基金捐款；给予生产部副经理10元/次罚款；协助成长成就卓越流程控制卡案例物料耗用统计细则执行卡物料耗用统计细则执行卡2 2控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（主要材料进料数据录入）无法核实库存数量，主要材料耗司磅员采购文员采购科长计划员标准：标准：磅房每日上午9：30前将前一天的建城基础有限公司磅房收料单由采购科科长审核后，交采购科文员。文员在每日上午10：00前将材料入库分车间数据录入计划02电脑共享的原材料库存明细表中。制约：制约：采购科长检查司磅员是否按时报单；文员检查采购科长是否审核。计划中心计划员每日检查使用责任责任：采购科长检查司磅员未按时按时报单，可直接要求司磅员5元/次向员工福利基金捐款，科长未审核，文员可直接要求采购科长10元/次向员工福利基金捐款，也可直接向稽核中心反映情况。计划中心计划员检查使用发现采购文员如未在规定时间完成工作，可直接要求采购文员5元/次向员工福利基金捐款；要求采购科长10元/次向员工福利基金捐款，也可直接向稽核中心反映情况。协助成长成就卓越流程控制卡案例物料耗用统计细则执行卡物料耗用统计细则执行卡3 3控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（主要消耗材料盘点数据录入）无法确定消 耗量，也就 无法实现成 本控制计划员总经理副总标准：标准：每个月月末由计划中心按照盘点管理制度组织盘点，盘点完成后在一个工作日内由计划中心计划员将盘点数据录入原材料库存明细表。制约：制约：稽核中心在盘点规定时间持续稽核责任：责任：没有总经理的批准未组织盘点的、盘点后未及时录入数据的将给予计划员5元/次向员工福利基金捐款；总经理、副总10元/次向员工福利基金捐款；协助成长成就卓越流程控制卡案例物料耗用统计细则执行卡物料耗用统计细则执行卡4 4控制点及失控制点及失控后果描述控后果描述责任人责任人执行条款执行条款（主要材料耗和库存数据汇总移交）无法进行成本核算，也就无法指导公司经营销售计划员考核员标准：标准：计划中心计划员在每月5号前将上月整理完毕的 月份原材料库存明细表移交稽核中心考核专员。稽核中心考核专员依据原材料库存明细表主要材料消耗实际用量与盘点库存量的符合性，核算上月生产成本，在每月10日前以书面形式报告总经理；制约：制约：考核员每月5号前检查计划员是否上报；总经理检查考核专员每月10日前是否上报；责任：责任：计划中心计划员在每月5号前未将上月整理完毕的原材料库存明细表移交稽核中心考核专员，考核专员可直接要求计划员5元/次向员工福利基金捐款；稽核中心考核专员未依据原材料库存明细表主要材料，核算上月生产成本，未在每月10日前以书面形式报告总经理；总经理直接要求考核专员5元/次向员工福利基金捐款；协助成长成就卓越流程控制卡案例六、流程执行督查计划六、流程执行督查计划 协助成长成就卓越流程控制卡案例序序号号流程流程(制度制度)名称名称流程流程执行执行责任责任部门部门流程流程执行执行责任责任人人检查要点检查要点执行要求（流程执行责任执行要求（流程执行责任人）人）流程执流程执行行稽核人稽核人稽核频率稽核频率与方法与方法 总督总督 查人查人1 1生产控制流程（管桩）生产部崔凤林1、管桩排产2、钢筋笼制作3、清模4、装配入模5、砼搅拌6、合模7、张拉8、离心9、蒸气养护10、拆模11、压蒸养护12、成品入库1、检查频率：每周2次；2、检查内容：排产（管桩）是否按流程规定操作；钢筋定长切断比齐、清模、装配入模、砼搅拌、合模、离心、蒸养、拆模、压蒸、成品入库是否按作业指导书和工艺标准进行操作；主任、班组长在流程执行是否尽到管理责任；对检查中发现的违规、失职行为直接做出处理，对优秀者给予激励。3、信息反馈：将检查记录填写在流程执行检查表上，每周六汇总后递交至稽核中心。苏永刚1.稽核频率：每周1次；2.稽核内容及方法：依流程执行卡稽核；3.信息专递：将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总督查人。崔总 刘老师 协助成长成就卓越流程控制卡案例序序号号 流程流程(制度制度)名称名称流程执流程执行责任行责任 部门部门流程执流程执行责任行责任 人人检查要点检查要点执行要求（流程执行责任人）执行要求（流程执行责任人）流程流程执行执行稽核稽核人人稽核频率与稽核频率与方法方法总总督督查查人人2 2生产控制流程（方桩）生产部崔凤林1、生产技术交底2、钢筋笼焊接调直定长切断3、钢笼绑扎4、钢筋成品焊接5、模具清理涂油6、钢筋入模调整7、混凝土浇筑8、苫盖养护9、检验码放1、检查频率：每周2次；2、检查内容：有新任务时，技术交底工作是否按流程规定操作；钢筋笼焊接调直定尺切断、钢笼钢筋成品焊接、钢笼绑扎、钢筋成品焊接、具清理涂油、钢筋入模调整、混凝土浇筑、苫盖养护、检验码放是否按作业指导书和工艺标准进行操作；主任、班组长在流程执行是否尽到管理责任；对检查中发现的违规、失职行为直接做出处理，对优秀者给予激励。3、信息反馈：将检查记录填写在流程执行检查表上，每周六汇总后递交至稽核中心。王玉军1.稽核频率：每两周1次；2.稽核内容及方法：依流程执行卡稽核；3.信息专递：将稽核状况记录在流程执行检查表中，每两周汇总后交总督查人。刘老师协助成长成就卓越流程控制卡案例序序号号流程流程(制度制度)名称名称流程流程执行执行责任责任部门部门流程流程执行执行责任责任人人检查要点检查要点执行要求（流程执行责任人）执行要求（流程执行责任人）流程流程执行执行稽核稽核人人稽核频率与方法稽核频率与方法总总督督查查人人3 3成品桩控制流程计划中心张娜 杨泽军1、成品桩入库表单统计制作上报2、PHC桩入库统计3、生产部出库与物流科出库数据核对4、施工损桩反馈处理5、补发桩核查1、检查频率：每周2次；2、检查内容：成品班上报表单的工作质量；回釜压蒸桩表单是否统计上报；发桩计划和成品班装车过程是否按流程进行作业；工地出现损桩时，检查物料流是否按照施工损桩反馈表和相应的派车单进行发桩；工程完工后检查工地最后用桩核算程序，对于损桩是否按相关规定进行执行；对检查中发现的违规、失职行为直接做出处理，对优秀者给予激励。3、信息反馈：将检查记录填写在流程执行检查表上，每周六