××洗涤电机制造有限公司3C认证检查表

顺德威灵洗涤电机制造有限公司3C认证检查表制定根据：1、强制性产品认证工厂质量保证能力规定2、产品控制规定3、相应国标、行标规定序列审查规定与否合格检查描述1职责和资源1.1 职责与否指定了质量负责人，对贵公司的质量体系动作的有效性、合适性负责质量负责人与否有足够能力胜任相应质量工作？与否已建立了持续有效的质量管理体系？与否有相应文献进行规定？对认证标志的使用与否有文献规定？现标志与否得到妥善保管和使用？如何使用？与否保证满足对不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志的规定？有无文献规定？1.2资源生产设备、检测设备与否充足且满足认证规定？生产设备、检测设备与否由有关人员进行操作？操作人员与否得到充足培训？有无有关培训记录？对质量有影响的人员与否进行了资格鉴定？对人员资格鉴定与否有文献规定？有无有关记录？与否建立保持合适的产品生产、检查、实验、储存等必备的环境规定？2文献和记录2.1与否有为保证产品的质量有关过程有效运作和控制需要的文献而制定的文献化的质量筹划或相类似文献？序列审查规定与否合格检查描述质量筹划内容与否充足？其至少应涉及设计目的、实现过程、检测及有关资源的规定，以及获证后对获证产品的变更（原则、工艺、核心件等）、标志的使用管理等的规定？质量筹划中有关产品设计原则或规范与否满足产品的国标，至少不能低有关国标规定？2.2与否建立文献规定公司文献、资料进行有效控制？对文献制定、审批、变更的权限与否有明文规定且得到实行？对文献的修订和变更状态与否得到有效辨认？与否保证现下发的所有文献为有效版本？2.3对质量记录的保管、标记、储存及解决与否已文献化？质量记录与否清晰、完整，能充足反映产品的实际状态？质量记录与否在有效期内保存并可查？3采购和进货检查3.1供应商的控制对供应商的选择、评估、平常管理与否有文献规定且得到有效实行？有关记录与否齐全且得到有效保存、可查？特别是核心部件的供应商。与否有合格供方名录且反映最新状态？采购的物料与否都是从合格供方中采购的？如果不是则如何解决和跟踪？不良物料与否得到有效改善且得到有效验证？3.2核心元器件和材料的检查/验证物料的确认规定与否有文献进行规定且得到有效实行？与否满足认证的规定？有关记录与否保存且可查？进货检查中的检查原则、作业指引书等与否充足且合适、有效？与否得到有效实行？进货检查中的记录与否得到保存且可查？序列审查规定与否合格检查描述与否有物料完全由供应进行检查控制？有无文献化的控制规定？有无相应的供应商检查报告？对物料与否有定期型式检测的规定？与否按规定实行？有关记录与否保存完整且可查？对认证规定的核心物料的变更、供应商的变更与否得到认证机构的确认后再使用？4生产过程控制和过程检查4.1与否对核心工序进行标记？对核心工序的控制与否有文献规定？核心工序人员与否通过充足培训且有能力、资格鉴定？有无有关记录可查？过程（涉及操作、检查、设备等）作业指引书、工艺流程与否充足且为最新有效版本？4.2对产品参数和特性与否进行监控？有关记录与否齐全且可查？43生产过程中与否存在对环境的规定？有无文献规定且得到实行？4.4对设备的维护、保养与否有文献规定？与否已按文献的规定进行实行且有有关记录可查？对设备维护后，与否对首批产品质量进行监控或对维护已生产的产品进行跟踪？对新设备的首批产品质量状态与否进行记录、分析和跟踪或作为新设备验收原则之一？4.5产品及其核心部件型号、规格及其供应厂家与否和认证规定的相符？5.例行检查和确认检查为验证产品的符合性与否对例行检查和确认检查进行文献化规定?序列审查规定与否合格检查描述检查作业指引书与否充足、合适和有效？与否至少涉及检查项目、内容、措施、鉴定等且在实际的检查中符合认证规定？检查记录与否保存、有效且可查？例行检查与否是在最后的100%检查？全检与否需再加工，加贴标志、打包装除外？在确认检查中的抽样检查的抽样原则的根据是什么？能否保证抽样的充足性？有无定期抽查型式实验的规定且实行？有关实验记录与否保存且可查？6检查实验仪器设备对检查实验仪器设备的使用、校准等与否有文献规定？检测设备仪器与否均有相应操作规程？检查人员与否按操作规程进行操作或与否懂得或有能力进行操作？6.1校准和检定在使用的在进行质量控制的检测仪器设备与否都在有效样如期内？有无校准筹划且都已实行？校准记录与否保存且可查？对核心检测项目的检测设备仪器与否进行了平常校验？有无记录可查？6.2运营检查检测设备仪器在运营中若发现异常时，与否采用了措施并对采用措施前已生产的产品进行了质量跟踪、追溯？且与否有文献规定了操作人员在发现设备仪器功能失效时需采用的措施？检测设备仪器在维护后与否通过了重新校验？对首批检查产品与否采用了措施进行跟踪？运营的成果及采用的调节等措施与否有相应记录？7不合格品的控制序列审查规定与否合格检查描述对不合格品的控制程序与否有明确规定且文献化，如标记措施、隔离、处置及其采用的纠正、避免措施等？不合格品涉及物料、半成品、成品及出厂后反馈的不良品对返工、返修后的产品与否采用如全检等措施、手段来保持产品的符合性？对重要部件、组件的返工、返修与否有相应记录？对不合格品的解决权限与否明确？对不合格品与否采用了纠正、避免措施？效果与否进行了验证？对不合格品的处置与否有相应记录，如让步使用等？对特裁使用的不合格品与否有相应的跟踪措施？8内部质量审核对内审规定与否有文献规定？与否有年度审核筹划？与否按筹划执行审核？产品投诉与否作为审核的输入信息之一？所有投诉与否都得到及时有效的解决？与否采用了措施进行纠正和避免？对审核中的问题与否采用的有效措施进行纠正和避免且有相应记录？审核记录保存与否完整且可查？9认证产品的一致性与否对批量生产产品与型式实验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的规定？与否建立产品核心元器件和材料、构造等影响产品符合规定因素的变更控制程序？认证产品及其物料的变更在实行前与否向认证机构进行申报并得到确认？10包装、搬运和储存对包装、搬运和储存规定与否有文献规定且得到实行？