卫辉市房产管理中心

卫辉市房产管理中心2017年度部门决算二一八年九月目录第一部分卫辉市房产管理中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分2017年度部门决算表（Excel表格）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市房产管理中心概况一、 部门职责（1）贯彻执行国家有关房地产的行业的法律、法规和政策，结合我市实际研究制订相关的地方规章制度并组织实施。（2）负责全市房地产业的行业管理，编制全市住宅建设计划和发展规划，推进住宅建设。（3）研究制订我市住房制度改革的有关政策，负责房改政策的实施。（4）负责全市房屋产权登记发证、产权转移证、产权灭籍、房屋测绘、城乡房地产档案的保管等产权产籍的管理工作。（5）规范管理全市房地产市场，管理城乡房地产使用权的转让、租赁、抵押和商品房预售工作。（6）建立我市新的住房体系，负责组织实施经济适用房和廉租住房的认定、开发和管理工作，会同物价部门对房地产价格实施调控和管理。（7）负责全市房地产开发的经营管理及对合作建房，集资建房的资格审查、管理工作。（8）负责全市房地产价格评估管理，负责全市房地产中介服务组织的资质审查认定和中介服务人员的培训、资格认证工作。（9）负责对直管公房和廉租住房的出售、出租、调换和修缮等管理工作。（10）负责全市物业管理工作和对物业管理单位的资质审查认定工作。（11）负责全市个人建房管理和异产毗连房屋管理。（12）负责全市房地产行业执法、监督检查、稽查、行政复议和行政讼诉。 （13）承办上级交办的其它工作。二、机构设置卫辉市房产管理中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：1卫辉市房地产管理局本级2、 保障性住房服务中心3、 房地产价格评估管理所4、 房地产交易所5、 房地产仲裁处6、 房改资金管理中心7、 经济适用住房开发中心8、 房地产综合开发公司第二部分2017年度部门决算第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为27779.60万元。与2016年度相比，收、支总计各增加5399.5万元，增长24.13%。主要原因是2017年末结转和结余资金比2016年年末结转和结余增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计20677.32万元，其中：财政拨款收入20677.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计14053.67万元，其中：基本支出1290.90万元，占9%；项目支出12762.77万元，占91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为27779.60万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加5399.50万元，增长24.13%。主要原因是2017年末结转和结余资金比2016年年末结转和结余增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11910.66万元，占支出合计的84.75%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1985.43万元，下降14.29%。主要原因是城乡社区支出减少和住房保障支出减少。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11910.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.94万元，占2.03%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全支出0.92万元，占0.01%，社会保障支出10.35万元，占0.09%，医疗卫生与计划生育支出2.31万元，占0.02%，城乡社区支出1035.38万元，占8.69%，住房保障支出10619.76万元，占89.16%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.49万元，支出决算为11910.66万元，完成年初预算的754.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2016年存在结余资金7102.28万元，并在 2017年支出；二是决算数里包括住房保障支出10619.76万元。1201（类）03（款）99（项）。年初预算为241.94万元，支出决算为241.94万元，完成年初预算的100%。2204（类）04（款）01（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。3.208（类）05（款）05（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%。4.208（类）27（款）02（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。5210（类）12（款）01（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。6212（类）01（款）01（项）。年初预算为90.65万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政人员社保基数增加。7.212（类）01（款）99（项）。年初预算为1053.6万元，支出决算为940.02万元，完成年初预算的89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在年初预算里预估了增加工资额。8.221（类）01（款）03（项）。年初预算为0万元，支出决算为2915.20万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金（棚户区改造）不在年初预算里包括。9.221（类）01（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为1194.27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金（公共租赁住房）不在年初预算里包括。10.221（类）01（款）07（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金（保障性住房租金补贴）不在年初预算里包括。11.221（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为6509.88万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金（其他保障性安居工程）不在年初预算里包括。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.9万元。与2016年度相比，减少275万元，下降17.55%，主要原因：财政拨款基本支出金额包括2016年债务利息支出396.83万元。其中：人员经费1279.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年未发生三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商0等。境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无支出。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有辆为0辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0万元，下降0%,主要原因是2017年未发生额。3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。主要用于。公务接待费支出决算比2016年度减少0.21万元，下降）100%,主要原因是2017年无公务接待费支出。卫辉市房产管理中心2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，卫辉市房产管理中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目资金共计5项，共涉及资金10619.7万元，自评覆盖率达到90%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。卫辉市房产管理中心在2017年度部门决算中增加“保障性安居工程”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“保障性安居工程”项目自评得分为90分。发现的主要问题是在确保资金使用效益和安全的前提下，加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度；认真做好预算绩效管理目标工作。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是强化责任和效率意识，提升绩效管理质量；三是加强档案管理，保证资料齐全。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2143.01万元。主要用于农民工进城购房补贴、廉租房支出、棚户区支出、公共租赁住房支出等，其中保障性住房项目年初无预算，城乡社区项目年末结转和结余资金688.02万元，主要原因：公共租赁住房支出的结余金额688.02万元。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出1290.90万元，与2016年度相比，减少275万元，下降17.55%，主要原因：财政拨款基本支出金额包括2016年债务利息支出396.83万元。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额1818.17万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，政府采购工程类支出1789.43万元，政府采购管理与维护类20.24万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，卫辉市房产管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。