LG县人民医院综合楼建设项目可行性研究报告.doc

临高县人民医院综合楼建设项目可行性研究报告海南海协建设项目工程咨询有限公司二00六年六月临高县人民医院综合楼建设项目可行性研究报告审 定： 林盛喜 总 经 理 高级工程师 注册咨询工程师审 核： 王林泽 总工程师 高级工程师注册咨询工程师项目负责人： 张清安 高级工程师编制人员： 张清安 高级工程师王春凤 高级工程师王庆华 高级工程师注册咨询工程师王丽珠 会 计 师注册咨询工程师卢 勇 工 程 师注册咨询工程师姚燕芳 高级工程师注册咨询工程师海南海协建设项目工程咨询有限公司二六年六月海南海协建设项目工程咨询有限公司 - 1 - 目 录第一章 总论1第二章 项目建设的背景及必要性3 第一节 项目建设的背景3第二节 项目建设的必要性4第三章 建设地点及建设条件6 第一节 建设地点6第二节 建设条件6第四章 建设规模及建设内容8 第一节 建设规模8第二节 建设内容8第五章 建筑建设方案9第六章 公用工程建设方案17第一节 给排水17第二节 电气18第三节 空调与通风20第七章 消防措施及安全措施22第一节 消防措施22第二节 安全措施23第八章 环境保护及节能节水措施24第一节 环境保护24第二节 节能节水措施25第九章 组织机构与定员27第十章 项目建设管理与招标投标28第一节 建设管理28第二节 招标投标28第十一章 项目进度安排30第十二章 投资估算与资金筹措31第一节 投资估算31第二节 资金筹措32第十三章 财务分析与评价33 第十四章 社会效益分析37海南海协建设项目工程咨询有限公司 - 42 - 第一章 总 论一. 项目名称临高县人民医院综合楼建设项目。二. 建设单位简介临高县人民医院始建于1951年，医院占地面积83.4亩，建筑面积1.4万平方米。医院编制床位210张。目前医院有职工372人，其中高级职称24人，中级职称94人，初级职称180人。设有临床科室8个、医技科室20个、行政科室10个，拥有进口机、彩色B超、电子胃镜、全自动化生化分析仪、进口多功能麻醉机等一批较先进的医疗设备，是本县唯一一家二级甲等综合医院，担负着全县各族人民的医疗保健等工作任务。三. 项目建设地点项目位于临高县临城镇县人民医院内。 四. 项目建设规模及内容拟建综合楼一幢，占地面积1362.73 m2，建筑面积为15371.6 m2。五. 研究依据1. 海南海协建设项目工程咨询有限公司与临高县人民医院签订的“编制项目可行性研究报告合同书”；2. 国家、海南省现行的设计规范、标准和定额；3. 投资项目可行性研究指南（试用版）；4. 综合医院建设标准；5. 综合医院建筑设计规范（JGJ4988）试行；6. 建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)； 7. 建设单位提供的项目有关资料。六. 研究范围可行性研究报告的范围是：项目建设背景及必要性、市场分析与预测、建设地点与建设条件、建设内容及建设规模、建设方案、环境保护与节能、项目组织机构与劳动定员、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。七. 资金筹措：本项目通过三种渠道解决：一，申请中央专项资金150万元，二，申请银行贷款2400万元，其余804.31万元由县财政或业主自筹解决。 八. 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1占地面积m21362.732建筑面积m215371.63总投资万元3354.314其中工程费用万元2355.755建设其他费万元169.876预备费万元126.287流动资金 万元6168建设期利息万元86.4九. 研究结论和建议项目的建设将改善临高县人民医院的住院环境，为人民群众提供一个良好的公共医疗卫生就医场所，提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进临高县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。项目的建设是十分必要的。项目建设规模适宜，建设条件具备，建设方案可行，建议政府和有关部门给予大力支持，促使该项目早日建成。第二章 项目建设的背景及必要性第一节项目建设的背景临高县位于海南省西北部，北纬19342002，东经1090310905，面积1317km2，人口34.92万人。东部与澄迈县毗邻，西部、西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。境内有黎、壮、苗等6个少数民族，辖8乡、10镇。县政府驻临城镇，东至海口市97km，新盈港和调楼为海路交通运输港口。 临高县人民医院始建于1951年8月，医院占地面积83.4亩（555592.35）m2，现有建筑面积26008 m2，临床和医技科室28个，医院开放床位210张，是集医疗、急救、教学、康复于一体的二级甲等综合医院，担负着全县人民的医疗保健等工作任务，由于医院基本建设未跟上业务发展的需求，以致存在下列问题：随着医疗改革的进行和国家对农民医保措施的实施，农民选择地方医院就医，门诊用房、住院部病房用房严重不足。根据临高县人民医院存在的问题，住院部病房床位存在较大的缺口，住院部走廊挤满了病床，给医院的管理带来了困难，各种病人挤在走廓上，极容易造成病人间的交叉感染。业务用房面积不够，布局不合理，不能很好地按规范要求完成工作。由于没有业务用房，急诊科尚未有规范的场所开展业务工作，外一科、中医科楼（3048.9 m2）建于1972年，手术科、放射科、试验教学楼（1632.6 m2）建于1974年，图书、病案、中西药库楼（1086 m2）建于1973年，经多年使用后，屋顶开裂，钢筋外露，墙体外表剥落，属于危房，对医护人员和患者构成潜在的危害。县人民医院地处城区中心，扩建受到限制。县人民医院人口稠密，极易产生交叉感染性疾病，医疗废弃物和医疗废水难以处理。医院医疗设备相对陈旧，诊疗手段落后。人才引进困难，医疗技术老化，医疗水平难以提高。医院规模较小，级别较低，急、危、疑难病患者多外出到海口就诊，增加了患者的经济负担，贻误了诊疗时机。临高县人民医院基本医疗设施条件较差，已满足不了人民群众日益增长的医疗卫生要求，病人的病情往往得不到及时有效的治疗和控制，使人民的健康得不到保障，也制约了当地经济和各项事业的发展。第二节 项目建设的必要性2003年，第十届全国人大一次会议提出建立“和谐社会”，从中央政府到地方各级政府关注人民群众的利益。临高县委、临高县人民政府以人为本，从人民群众的基本需要入手，多方面筹集资金，建设县医院综合楼，是难能可贵的，是建立“和谐社会”的需要，是落实践行“三个代表”的具体体现。临高县人民医院综合楼的建设，将改善临高县人民医院的住院病房面积不足、住院条件简陋、医疗设备落后的状况，避免安全隐患，化解患者住院难问题，使病人的病情能得到及时、有效的治疗。项目的建设为人民群众提供了一个良好的公共医疗卫生设施条件，从而提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康，全面实现小康社会的宏伟目标。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进临高县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。项目的建设是十分必要和迫切的。第三章 建设地点及建设条件第一节 建设地点本项目的建设地点位于临高县临城镇县人民医院内。第二节 建设条件一. 地理位置、地形地貌及地质条件临高县临城镇位于海南岛西北部，东经10945至11008，北纬1822至1847之间，东部与澄迈县毗邻，西部、西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。项目建设地位于临高县临城镇县人民医院内，场地地貌属火山熔岩（玄武岩）风化 剥蚀台地，地势开阔，地势平坦，地表相对高差0.14。二. 气象条件项目建设地处于低纬度，在北回归线以南，属热带季风海洋性气候。最高年均气温（7月份）28.3，最低平均气温（1月份）16.9，年平均气温23.4，气候炎热，没有寒冬。该地区年均降雨量为1733mm。气候特征是受海洋季风的影响和调节作用，降雨量集中，干湿季明显，710月为台风期。三. 交通条件临高县临高镇紧临海南环岛西线高速公路，海榆西线国道，交通十分方便。四. 电力临高110KV变电站供电，10KV线路通往县城各主要规划区域，电力供应充足，接线方便，可保证项目用电需要。五. 给排水临高县人民医院综合楼用水是市政供水管网供给。 项目用水排入市政污水管网，鉴于医疗废水的特殊性，其需经过处理后排入市政污水管网。六. 通讯数字化通讯网络系统已覆盖本区域；方便快捷的通讯网络可通过全国各地及海外。第四章 建设规模及建设内容第一节 建设规模临高县人民医院现有病床床位210张，占地面积83.4亩（含职工生活区），现有建筑面积14490m2（含危房4036.8 m2，拟拆除），扩建综合楼占地面积1362.73m2，建筑面积为15371.68m2。扩建后的临高县人民医院建筑面积25824.88 m2，病床床位增加至322张。第二节 建设内容本项目建设内容包括：拟建综合楼一幢，建筑面积为15371.67 m2。第五章 工程建设方案一. 工程地质条件1. 区域地质背景及地震概况。本场地位于光村一铺前深大断裂的北侧约5KM处，区域构造不甚发育，场地内出露地层主要为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩(QzA)及其残积土(Qel)，场地区内未发现活动构造形迹。第四纪全新世早期，区内发生了多期(次)的火山活动，现代地震活动频繁，历史记载有多次5级以上地震，历史上1605年7月l3日发生的琼州大地震，震约7.5级，震中位于原琼山市的塔市，光村铺前断裂和东寨港清澜断裂的交汇处，同年12月l5目发生的琼山大地震，震约为6级。2. 地形地貌拟建场地地貌单元属火山熔岩(玄武岩)风化剥蚀台地。地势开阔，地势平坦。3. 地层岩土性质根据地质勘探报告钻探揭露的地表下最大深度22m范围内的地层岩性特征，将场地范围内所揭露的地层详细划分为5个岩性单元层，地层自上而下分别为杂填土、粉质粘土、全风化玄武岩、强风化玄武岩、中微风化玄武岩。各层岩性及埋藏分布特征分述如下： 层，杂填土(Qml)灰褐色，干稍湿，欠压密，主耍填料为粉质粘土，含少量碎砖块、碎石等建筑垃圾，堆填时间约1 5年。该层分布整个场地，揭露层厚为0.100.50m，平均厚度0.27m；层顸高程为l9.66I9.8 0m。层，粉质粘土(Qel)：褐黄灰黄棕红色，可塑，系玄武岩风化残积土，主要由粘粒和粉粒组成，间夹少量强风化角砾，角砾手可捏碎，切面稍有光滑，干强度中等，韧性中等，无摇震反应。该层分布整个场地，揭露层厚3.5 04.60m，平均厚度3.93m，层顶埋深0.100.50m，层顶高程19.2719.67m。层，全风化玄武岩(Q22A)黄褐棕褐色，可塑，岩石已全风化成土状，但仍可见残留结构、构造，主要由粘土含玄武岩角砾、碎块组成，碎块手可折断，切面稍有光滑，干强度中等，韧性中等，无振震反应，该层分布整个场地，揭露层厚0.202.20 nl，平均厚度1.14m；层顶埋深3.904.80m，层硕高程14.9515.90m。层，强风化玄武岩(Q22A)灰褐灰色，隐晶质结构，气孔状构造，矿物成份为橄榄石、辉石等。岩芯多为26碎块状，岩质较软，锤击声哑。该层分布整个场地，揭露层厚0.301.60m，平匀厚度0.56m；层顸埋深4.306.20m，层顶高程13.5715.47m。 层，中微风化玄武岩(Q22A)灰黑色，岩石新鲜，隐晶质结构，气孔状构造，矿物成份为橄榄石、辉石等，岩芯较完整，长一般ll5 0cm不等，局部破碎呈碎块状，岩质坚硬，锤击声脆，RQD=7692。该层均匀分布整个场地，所有钻孔均未揭穿该层，揭露最大层厚15.30m，层顶埋深5.406.70m，层顶高程13.0714.32m。拟建工程场地内各岩土层的埋藏分布特征及层位接触关系详见工程地质剖面图(附图3-134)，钻孔揭露的场地土层岩性特征详见钻孔柱状图(附图4-14-8)，场地岩土层的组成结构可对照钻孔岩芯照片所示。4. 地下水(1) 含水层在钻探深度2.2m范围内，地下水主要赋存于、层强微风化玄武岩层中，属基岩裂隙孔洞水含水层，具微承压性，富水性及透水性较强，以侧向层间径流补给排泄为主。据区域水文地质资料及场地附近民井调查，地下水位年变化幅度为0.51.0m。(2) 地下水、土的腐蚀性评价根据地质勘探报告本次勘察场地环境类型属于Il粪，对场地浅层土及地下水的腐蚀性评价如下：场地地下水位以上土对混凝土结构无腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构无腐蚀性；场地浅层地下水对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。二. 岩土物理力学性质将场地内6个岩性单元层的工程特性评价如下：杂填土：为新近堆填，结构松散，厚度薄，层厚0.100.50m。成份杂乱，均匀性差，需清理。粉质粘土：该层为第四系中更新统玄武岩风化残积土，可塑状。层厚3.504. 0m，平均3.93m。属中压缩性土，物理力学性质较好。全风化玄武岩：该层为第四系中更新统全风化玄武岩，岩石已全风化成粘性土状，野外以可塑硬塑状为主，层厚0.202.20 m，平均1.14m。属中压缩性土，物理力学性质一般。层，强风化玄武岩(Q22A)：该层为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩。岩芯为2-6碎块，手可折断，层厚0.301.60m，平均0.56m。物理力学性质较好，但均匀性较差。层，中微风化玄武岩(Q22A)： 该层为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩。该层均匀分布整个场地厚度大，所有钻孔均未揭穿该层，揭露最大层厚15.30m，饱和单轴抗压强度19.758.6MPa，平均值为39.8 MPa，标准值为31.3 39.8 MPa，岩芯较坚硬，岩体较完整，物力力学性质好，工程性能好，是拟建工程最佳持力层。三. 场地稳定性1. 建筑物场地类别本场地各岩土层剪切波速Vs为：层杂填土：剪切波速Vs为90m/s，属软弱土；粉质粘土：剪切波速Vs为l90ms，属中软土；全风化玄武岩：剪切波速Vs为220ms，属中软土；强风化玄武岩：剪切波速Vs为380ms，属中硬土；中微风化玄武岩：剪切波速Vs为600ns，属岩石。 依据建筑抗震设计规范(GB500112001)第4.1.6条的规定，建筑场地类别为Il类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，拟建建筑所在地区的设计特征周期值为0.35s。 2. 地震效应本场地无存在液化土和软土层，无需考虑场地液化和软土震陷的影响问题。依据建筑抗震设计规范(GB5 00112 0 01)第41 n.l条规定，划分拟建场地为可进行建设的一般场地。3. 场地的稳定性及适宜性据查区域地质资料表明，距离该工程较近的地质构造为：近东西向的光村铺前断裂，该断裂在避让距离200m以外。同时，据现场钻孔揭露及附近地表地质调查表明，拟建场地及附近未发现其他不良地质用。场地区内未发现活动构造形迹。 四. 规划构思及设计理念以海南省及临高县的总体规划为依据，坚持以人为本的宗旨，满足人民求医的需要，提高当地人民求医的水平。五. 建筑方案1. 平面布置方案临高县人民医院新建综合楼在临高县人民医院内，占地面积为1362.73平方米（2.05亩），总建筑面积15371.68平方米。扩建项目用地呈长方形，约56m23m。建设项目的特点是比较单一简单，本着合理利用土地，节约能源，减少医院运营成本的原则，充分利用自然通风和自然采光。平面布置采取内长廊式布置，楼梯的位置，应同时符合防火疏散和功能分区的要求。2. 功能分布：新增加科室有：医技科室、五官科、内一科、内三科、手术室、外一科、外二科、外三科、ICU室、功能科室、行政办公室，具体布置如下：第一、二层：医技科室，建筑面积各1280.97平方米。第三层：五官科，建筑面积1280.97平方米。第四层：内一科，建筑面积1280.97平方米。第五层：内三科，建筑面积1280.97平方米。第六层：手术室，建筑面积1280.97平方米。第七层：外一科，建筑面积1280.97平方米。第八层：外二科，建筑面积1280.97平方米。第九层：外三科，建筑面积1280.97平方米。第十层：ICU室，建筑面积1280.97平方米。第十一层：功能科室。第十二层：行政办公室，包括院长、副院长办公室、党委办、财务部、总务科等。3. 垃圾、污水处理系统。临高县人民医院已有设一座污水处理池，容量约300吨。医院在其经营业务中产生的垃圾需要专门收集，由环保部门指定的医疗垃圾回收公司回收。医院经营业务中产生的废水多含重金属和放射性物质，经过医院专门污水池处理后才能排放。4. 装修标准窗：采用塑钢窗；影像科、CT、X光室采用防辐射门窗；MRI（磁共振）采用防磁波门窗。门：采用木门、铝合金门。内墙面：除卫生间、厨房等贴面砖；诊室、病房、办公用房、公共部分均刷乳胶漆；影像科、CT、X光室采用防辐射墙板；MRI（磁共振）采用防磁波墙；手术部手术室采用抗菌板；门诊手术室采用抗菌耐擦洗涂料；检验科采用抗菌板或耐擦洗涂料。外墙面：喷刷外墙涂料。楼地面：采用地面砖；楼梯、通道采用防滑地面砖，手术室采用抗静电地面。特殊房间根据功能要求采用相应材料。5. 建筑立面设计根据临高县总体规划要求，考虑与原有建筑的协调，通过对建筑各部分的体型组合和建筑细部处理以及色彩设计，力求体现人文关怀和宁静安逸的氛围，塑造医院建筑的性格特征。六. 结构设计方案说明：本建筑物地点抗震设防烈度为七度。（一）基础方案一：桩基方案基础形式考虑施工地点在正在经营的医院内，建议采用钻孔灌注桩。埋深需进入桩端持力层0.5米以上，桩长平均约8米左右，桩直径1米，约60根，钢筋砼标号为C35，最终桩基设计方案以现场试桩的实际数据为依据进行。方案二：天然地基方案根据本项目的地质条件，除第一层杂填土外，场地其它各岩土层均可满足本建筑物荷载要求，因此本工程可采用天然地基浅基础方案，但因本工程属于高层建筑，结构形式为框架剪力墙结构，相对跨度大，必须选择片筏基础才能满足建筑物荷载要求，相对基础造价大，不经济。因此，本工程不推荐采用天然地基基础方案。（二）主体结构0.00以上主体结构拟采用框架剪力墙结构。第六章 公用工程建设方案第一节 给排水一. 给水水源由医院区内给水管网供水，住院综合楼引水给水管管径为DN80。楼内供水采用下行上给枝状供水方式。本项目室外消火栓利用原有消防管网供水。室内消火栓系统用水量为15l/s，延续时间2h。室内消火栓管网竖向成环。采用原有消防管网供水。室外设一组室内消火栓系统专用的地上式消防水泵结合器，供消防车向室内消火栓系统转输消防用水。卫生设备：医生办公室、值班室等采用分散式电开水器(或纯净水机)，均设有N=2KW插座。医护人员使用的洗手盆、洗脸盆、化验盆等均应采用非接触龙头，感应开关；小便器应采用感应开关，大便器应采用脚塌开关或感应开关。二. 生活用水量定额参见下表：病人设施标准最高用水量（升/日）小时变化系数每病床集中厕所、洗漱501002.502每病床集中浴室。厕所、洗漱1002002.502每病床集中浴室、病房设厕所、洗净2005002.502每病床病房浴室、厕所、洗漱2504002门诊病人厕所、洗手池1525250根据综合医院建设标准：综合医院日水消耗量为12吨/床，考虑临高地处亚热带地区，医院每日综合耗水量在1.5吨/床，即2101.5=350吨，污水量为日用量的80%计算，即252吨。采用完全分流制，医疗废水、生活污水和雨水均采用分流制。经严格的医院内部消毒处理系统处理达标后排出。传染病区设医疗废水处理设备，经处理后的废水达到废水排放标准后方可排入医院排水管网。 化粪池应设加药消毒装置。雨水经屋顶雨水斗、雨水管、雨水口收集排入室外雨水系统。管材：生活给水系统采用国标给水塑料管。排（雨）水管道系统室内采用优质PVC排水塑料管；室外采用钢筋砼管与市政管网联接。第二节 电气一. 特殊要求1. 保证双路10KV电源供电，两路均能为100%负荷供电，且一路检修或故障时，另一路不断电，备用柴油发电机组应急供电。2. 手术部配电负荷采用双路电源末端互投自动控制。3.消防应急照明电源采用双路电源末端互投自动控制或采用带蓄电池灯具且供电时间30min，或采用自发光材料做出口指示和疏散指示灯。4. 污水处理、焚烧炉、中心供应、检验化验等用电负荷均采用专线供电。5. 空调负荷用电采用专用变压器，与配电照明变压器分开。6. 通风负荷用专线供电，宜在护士站集中控制。7. 紫外线消毒灯每间病房设置1个，走廊每4米设置1个，治疗室、手术室均设置紫外线消毒灯，与其它照明灯分别用开关控制。8. 配管线槽或桥架穿越隔墙处应密封处理，防止交叉感染。9. 设置医护呼叫对讲系统、电话系统或综合布线系统、有线电视系统。二. 其他临高县人民医院综合电源引自临高县县城供电系统， 项目用电负荷：医院用电宜采用双路供电，医疗设备用电负荷500KVA（含医疗设备用电、空调用电、预留生活区用电），医院现有供电能够满足综合楼用电负荷，并备有柴油发电机组，做为应急电源。本工程一般照明以日光灯及白炽灯为主。配电线路采用穿保护管敷或吊顶内明敷；开关、插座均暗装；配电箱嵌入装。室内照度参照表用房名称推荐照度（IX）病房、监护病房1530候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室50100诊查室、检验科、病理科、配方科、医生办公室、护士室、值班室75150手术室、CT诊断室、放射治疗室100200夜间守护照明5本工程按三类防雷建筑设计，屋面女儿墙设避雷带做防雷接闪器。接地采用综合接地，利用建筑物基础钢筋做接地体，接地电阻要求小于4欧。电话进线由电缆引入，地埋敷设，建筑物内医生办公室、值班室等设置电话机。项目配套完善的事故应急照明系统和疏散指示标志灯及事故广播系统。第三节 空调与通风空调与通风设施的建设须严格执行国家有关卫生医疗防疫机构的建设规范和标准。空调系统拟采用分体式空调。手术室、术后监护室、产房、监护病房、血液透析室、高精度医疗设备用房，采用空气调节。以下用房在采用空调时，应符合相关净化要求：抢救室、观察室、病房、专科和一般手术室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。血液病房、无菌手术室、无菌室和细菌培养室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。洁净手术室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。并宜在手术区内组成流气层。灼伤病房、传染病房应采用直流式空调系统，排风应经过滤器处理后再排入大气。第七章 消防措施及安全措施第一节 消防措施严格按照建筑设计防火规范的要求配备相应的设施。耐火等级一般不低于二级，当为三级时，不应超过三层。住院综合楼出入口按照建筑设计防火规范的要求设置,确保满足安全疏散及消防要求。住院综合楼与周边建筑物的防火间距，确保其符合规范要求。与医院原有设施一道统筹考虑消防车道，确保消防车的通行。根据建筑灭火器配置设计规范配置灭火器。配置相应的火灾事故照明和疏散标志。利用建筑物基础钢筋作接地体，进行防雷接地保护。定期对消防器具和安全装置进行检查。消火栓的平面布置按规范要求，布置间距满足同层相邻的两个消火栓的水枪充实水柱能同时达到室内的任何部位，充实水柱按7m设计。消火栓箱配置：在消火栓箱内，均配设DN65消火栓一个，同径的25m麻质水龙带一条，19水枪一支及手动报警按钮一个。第二节 安全措施1. 建筑物的安全疏散应符合建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)的有关规定。2. 每层楼顶板层中应设烟尘警报器。3. 每层楼口应设防盗警报器。4. 可利用建筑物基础钢筋作接地体，进行防雷接地保护。5. 定期对消防器具和安全装置进行检查。6. 建筑物内各科室之间的卫生隔离及相应的细部构造要求应符合综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）的有关规定。_第八章 环境保护与节能节水措施第一节 环境保护一. 传染病区环境质量要求1. 大气质量区内大气质量达到一级标准。2. 水质生活饮用水水质应符合现行的生活饮用水卫生标准。3. 噪声4. 院内噪声强度白天不应超过50dB(A)，夜间不应超过40dB(A)。二. 主要污染源与污染物项目无影响较大的废气污染和噪声污染。主要污染物有医疗废水、生活污水、固体医疗废弃物等。此外，还有项目建设施工期间产生的各种固废物。废水为治疗过程产生的废水及生活污水；固体废弃物为治疗病人的废弃物，以及生活垃圾。项目建设施工期间机械设备产生的噪声、生活和建筑垃圾以及粉尘等。三. 污染物治理方案1. 废气应加强通风，以提高室内空气质量。2. 废水生活污水经化粪池处理，医疗治疗废水必须采用专门处理装置处理和消毒，经处理达标后方可排入医院污水系统。3. 固体废弃物固定废弃物必须集中专用器具封存存放，定期运到指定医疗废弃物处置场处理。4. 绿化按照建筑和其它功能设置进行合理绿化。空地上广植花草、灌木，采用立体或局部多种绿化形式。5. 施工期间产生的环境污染建筑垃圾随时进行填埋或外运处理。采用文明施工方式，产生噪声的施工设备避免在午间和晚间使用，砂石、水泥等宜堆放在下风处，尽量减少噪声和粉尘对环境产生的污染。第二节 节能节水措施一. 节能措施能源节约是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。根据中华人民共和国节约能源法中的有关规定，拟定节能措施如下：所选用的卫生器具、照明灯具、生活设备等均采用新型节能型产品，以利降低能耗，节约能源。墙窗面积按节能规范合理设置，既要考虑采光、通风，又要考虑炎夏的热气入侵。其它建筑材料根据使用要求，选择新型的材料，以利节能。各种阀门均选用优质产品，严防伪劣产品混入，杜绝跑、漏、滴现象存在。各用电点均设置电表进行计量。二. 节水措施节约用水，提高水的利用效率已成为全民所关注的热点。根据中华人民共和国水法第五十三条：“新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”之规定，拟定节水措施如下：依据当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第一批）（2001年第5号），采购先进的节水设备，节水器具选用节水、节电产品。各种阀门，节水龙头均选用优质产品，降低自来水管网的输水损失率。各用水点均设置水表进行计量，加强用水管理。第九章 组织机构与定员院 长临高县人民医院组织机构设置如下：后勤副院长业务副院长预防保健科团 支 部工 会院 感 办质 控 办后勤保障科财 务 科护 理 部医 务 科办 公 室党 支 部麻醉手术科中西结合科五 官 科儿 科产 科妇 科外 二 科外 一 科内 三 科内 二 科内 一 科门 诊 部中心药房B 超药 剂科放 射 科检 验 科功 能 科院前急救科急 诊 科西药房心电图中药房脑电图内镜室临高县人民医院定编床位322张。医院编制定员450人。第十章 项目建设管理及招标投标第一节 建设管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要的方面加强项目建设管理。严格工程管理，建立层层负责质量责任制，逐级明确责任，对工程质量长期负责；严格项目的监理、监督，特别对隐蔽工程重点监理，严防偷工减料。实施“监理”，即：质量监理、工程监理、财务监理；建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用；加强项目档案工作，严格按规定收集、整理、归档，建立健全的项目档案。第二节 招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的操作过程中严格执行规范的工程招投标制度。成立专门的项目管理办公室，负责招标、合同管理和预决算管理工作；招标以公平、公正为原则，实行公开招标；从勘察、设计、施工、设备材料的采购以及监理队伍的选定，均通过招投标方式进行；项目招投标和预决算审查应选择有资质的招标代理机构和工程咨询机构负责进行。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察68.00设计建筑工程1703.00安装工程监理43.00设备1000.00重要材料其他第十一章 项目进度安排本项目工程进度安排为一年，包括项目可行性研究报告、批准立项工作、落实申请资金、施工图设计、工程施工、室内外装修的全过程。项目实施进度见下表：进 度 计 划 表名 称200年 2007年678910111212345678项目可行性研究报告编写、批准资金落实、施工图设计土建工程施工室内外装修竣工验收第十二章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一. 投资估算的依据及估算说明1. 建设项目经济评价方法与参数第三版；2. 建筑工程依据海南省建筑工程综合定额（2005）估算；3. 配套市政工程依据海南省市政园林工程综合定额（2005）估算；4. 投资项目可行性研究指南。5. 主要材料单价按海南省工程造价信息（2006.5-6期）估算；6. 勘察设计费依据国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）估算;7. 工程质量监督费依据海南省规定按工程投资的0.28%计算;8. 工程监理费依据国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知（1992价费字479号）估算;9. 前期工作费依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）估算；10. 环境评价费依据国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）估算；11. 海南省类似工程技术经济指标；12. 建设方提供资料；13. 基本预备费按一、二项之和的5%估算；14. 涨价预备费暂不考虑。二. 估算范围及金额投资估算范围包括综合楼、电梯、工程建设其他费用、预备费、流动资金、建设期利息。三. 估算结果总投资估算为3354.31万元。其中：工程费用：2355.75万元工程其他费用：169.87万元预备费：126.28万元流动资金：616万元建设期利息：86.4万元第二节 资金筹措本项目通过三种渠道解决：一，申请中央专项资金150万元，二，申请银行贷款2400万元，其余804.31万元由县财政或业主自筹解决。 第十三章 财务分析与评价一. 基础数据 (一) 项目经济分析遵循的主要依据1. 中华人民共和国会计法；2. 中华人民共和国企业财务通则；3. 中华人民共和国企业会计准则；4. 中华人民共和国营业税暂行条例；5. 中华人民共和国城市维护建设税暂行条例；6. 海南省关于免征减征企业所得税的规定A：无项目时(二) 各项财务基础数据1. 产品方案及生产规模：主要包括医疗收入、药品收入和其他收入。2. 实施进度：该项目建设期1年，经营期14年，项目计算期15年。3. 销售收入：年医疗收入1800万元，药品收入1200万元，年其他收入20万元。4. 经营税金及附加：本项目无经营税金及附加。5. 成本和费用估算(1) 参考同类医院情况，本项目年消耗原材料为2985万元。(2) 外购燃料动力费用：初步估算为每年需75万元。(3) 工资及福利：本项目劳动定员372人，年工资福利总额为864.58万元。(4) 折旧费：按直线折旧法计，房屋建筑按20年折旧,残值率10%，设备按15年折旧，残值率5%。(5) 摊销费用：递延资产按5年摊销。(6) 修理费：按固定资产原值的25%计算。(7) 其他管理费用：包括医院管理人员差旅费、培训费、办公费以及其他公司经费、工会经费、职教费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、业务招待费、审计费等，按工资福利的20%估算。(8) 财务费用：建设期计入固定资产，经营期计入财务费用。总成本费用估算表详见附表。6. 所得税：本企业减免所得税。7. 税后利润分配：本项目公积金按收支结余的10%计提，公益金按5%计提。二. 财务分析(一) 盈利能力分析在以上基础数据和财务估算的基础上，测得本项目各项经济指标如下：财务内部收益率：13.58%财务净现值（Ic=8%）319.67万元静态投资回收期（含建设期）：7.78年动态投资回收期（含建设期，Ic=8%）：13.42年年均营业收入：2891万元 年均总成本费用：2435万元年均利润总额：513万元投资利润率：16.02%资本金净利润率：11.45%B：有项目(二) 各项财务基础数据1. 产品方案及生产规模：主要包括医疗收入、药品收入和其他收入。2. 实施进度：该项目建设期1年，经营期14年，项目计算期15年。3. 销售收入：年门诊、往院收入医疗收入3192万元，药品收入2240万元，年其他收入168万元。4. 经营税金及附加：本项目无经营税金及附加。5. 成本和费用估算(1) 参考同类医院情况，本项目年消耗原材料为2985万元。(2) 外购燃料动力费用：初步估算为每年需75万元。(3) 工资及福利：本项目劳动定员450人，年工资福利总额为1046.52万元。(4) 折旧费：按直线折旧法计，房屋建筑按20年折旧,残值率10%，设备按15年折旧，残值率5%。(5) 摊销费用：递延资产按5年摊销。(6) 修理费：按固定资产原值的20%计算。(7) 其他管理费用：包括医院管理人员差旅费、培训费、办公费以及其他公司经费、工会经费、职教费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、业务招待费、审计费等，按工资福利的10%估算。(8) 财务费用：建设期计入固定资产，经营期计入财务费用。总成本费用估算表详见附表。6. 所得税：本企业减免所得税。7. 税后利润分配：本项目公积金按收支结余的10%计提，公益金按5%计提。三. 财务分析(一) 盈利能力分析在以上基础数据和财务估算的基础上，测得本项目各项经济指标如下：财务内部收益率：16.22%财务净现值（Ic=8%）3143.49万元静态投资回收期（含建设期）：6.84年动态投资回收期（含建设期，Ic=8%）：8.8年年均营业收入：5320万元 年均总成本费用：4456万元年均利润总额：877万元投资利润率：16.22%资本金净利润率：17.5%全部投资内部收益率大于基准收益率(Ic=8%)，财务净现值为3413.49万元，表明本项目除能满足最低要求外，还有超额盈余，因此，在财务上是可以接受的；投资回收期较小，表明本项目盈利能力较强，投资利润率大于银行贷款利率，说明本项目投资回报高，经济效益较好。(二) 偿债能力分析反映偿债能力的主要指标有固定资产借款偿还期、资产负债率、速动比率和流动比率等指标。测得指标的具体数据如下：资产负债率（经营第三年）：27.55%流动比率（经营第三年）：681.55%速动比率（经营第三年）：681.55%从资金来源和运用表可以看出，项目计算期各年能收支平衡，并有盈余。(三) 不确定分析(1) 盈亏平衡分析以经营能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为：=58.7%计算结果表明，只要达到当年预计收入的58.7%时，也就是年经营收入达到3287万元，项目就可保本，由此可见，本项目风险较小,项目具有一定的盈亏平衡能力。综上所述，本项目在技术上是可行的，在经济上是合理的，在财务上是可以接受的，本项目具有较好的经济效益。第十四章 社会效益分析临高县人民医院住院综合楼拆除及新建项目属于国家社会公益及服务设施建设，是保障、服务人民身体健康的重要设施，它不以盈利为目的,主要以社会效益为目标。项目的社会效益主要体现在以下几个方面：临高县人民医院肩负着临高县三十多万人民的医疗保健重任，综合楼的建设可以临高县提高人民的健康水平，预防和治疗疾病，减少或延缓死亡，大大减少经济损失，从而使临高县人民更好的为建设献计献策，促临高县经济的建设和发展。临高县人民医院综合楼的建设，有利于改善临高县人民医院的环境，大大提高医院的医疗服务质量和医疗保障能力。本项目的实施，是体现党和政府对人民医疗保健事业的重视和关怀，是解决就医难和治病难的具体实施，从而使陵水县人民充分享受到党和政府医疗保障政策。综上所述，项目的实施具有广泛的社会效益。对于维护社会稳定，促进海南省社会、经济事业的全面发展有着深远的意义。