设计质量计划-.doc

湛江东兴炼油配套完善工程 项目号: 173071 编号:173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 1 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 附件3 设计 质 量 计 划 Design Quality Plan 业主名称： 中国石化湛江东兴石油企业有限公司 项目名称： 炼油配套完善工程 项目号： 173071 项目地点： 中国广东湛江 03 02 01郭 鹏不适用2007-00-00 版本描述编制校对审核/评审批准顾客实施日期 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 2 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 目 录 1目的、适用范围和编制依据.4 1.1目的4 1.2适用范围4 1.3编制依据4 2质量方针、质量目标和质量承诺.5 2.1质量方针5 2.2质量目标5 2.3质量承诺5 3质量管理职责.6 3.1设计组织机构6 3.2职责6 3.2.1项目经理.6 3.2.2控制经理.7 3.2.3设计经理.7 3.2.4项目审定人.8 3.2.5专业负责人.8 3.2.6审核人.8 3.2.7校对人.9 3.2.8设计或编制人.9 3.2.9质量经理.9 3.2.10其他岗位.9 3.3设计资源管理9 4项目质量管理体系.10 5设计过程控制.12 5.1设计质量控制要点12 5.2设计策划12 5.3组织机构和接口关系13 5.4设计输入13 5.5设计输出13 5.6设计评审、验证14 5.7设计确认14 5.8设计更改15 5.9设计不合格项(品)的控制.15 5.10 现场技术服务15 5.11 设计总结15 5.12 设计过程工作质量监测16 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 3 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 6项目文件和资料控制.17 6.1项目文件资料控制要求17 6.2项目文件和资料建档17 6.3项目外来文件控制17 6.4项目文件资料的内部传递和处理18 6.5项目文件资料的对外发送18 6.6项目文件的变更18 7设计质量保证.20 7.1主要质量保证活动20 7.2主要质量控制活动20 8其他.22 8.1质量记录控制22 8.2培训22 8.3服务23 8.4统计技术和持续改进23 9附件.25 9.1附件一 本项目质量管理体系文件构成表25 9.2附件二 设计过程主要质量控制活动计划表26 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 4 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 1目的、适用范围和编制依据目的、适用范围和编制依据 1.1目的目的 为了满足本项目的特定质量要求，实现本项目规定的质量目标，使本项目的产品和 服务质量均为顾客满意，从而确保公司质量管理体系文件中规定的原则、要求、工作内 容和工作方法得到贯彻实施，使 LPEC 质量管理体系持续改进。 1.2适用范围适用范围 本设计质量计划是湛江东兴石油企业有限公司炼油配套完善工程执行过程中质量管 理的规范化指导性文件，适用于本项目设计全过程的质量管理，包括从设计策划、设计 接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改，设计现场服 务、一直到设计结束为止的全过程。 本项目设计质量计划自批准之日起生效执行，在设计过程中，可根据项目实际状况 和项目实施的需要进行修订。 1.3编制依据编制依据 GB/T19001-2000 质量管理体系-要求； LPEC 质量管理体系文件和 LPEC 项目管理体系文件； 湛江东兴炼油配套完善工程项目合同（项目合同编号）； 湛江东兴炼油配套完善工程项目实施计划（173071-PM00-MPL-0001）； 湛江东兴炼油配套完善工程项目质量计划（173071-PMQA-MPL-0001）； 顾客特定的质量要求（视合同而定，可直接引用合同附件编号）。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 5 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 2质量方针、质量目标质量方针、质量目标和质量承诺和质量承诺 2.1质量方针质量方针 用用 先先 进进 可可 靠靠 的的 技技 术术 和和 及及 时时 周周 到到 的的 服服 务务 ， 让让 顾顾 客客 满满 意意 2.2质量目标质量目标 建立本项目质量保证体系，并确保质量体系得以贯彻执行，使全部工程达到合格标 准，无重大质量事故，确保一次开车成功； 保证合同装置的设计质量符合国家和行业有关法令、法规和标准规范，保证合同装 置达到设计生产能力； 设计成品合格率 100%，其中优级品率达到 65% 。 2.3质量承诺质量承诺 项目组成员诚实守信，努力工作，加强素质训练和业务培训，积极参与各项质量活 动，竭诚为顾客服务。 项目实施满足顾客和有关法律法规的要求，通过对质量管理体系有效实施和持续改 进，实现LPEC制定的质量方针和项目质量目标。 设计经理通过以下活动，对建立、实施项目质量管理体系并持续改进其有效性的承 诺提供证据： 向设计组全体员工传达满足顾客要求和法律、法规的重要性； 制订设计质量目标，并在相关职能和层次上展开。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 6 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 3质量管理质量管理职责职责 3.1设计组织机构设计组织机构 图一 项目设计质量管理组织机构图 3.2职责职责 3.2.1项目经理项目经理 (1)经授权代表洛阳石油化工工程公司负责执行项目合同，负责项目实施的计划、 项项目目审审定定人人 一 一 一 设设计计经经理理 一 一 一 计计划划工工程程师师 一 一 材材料料控控制制工工程程师师 一 一 费费用用控控制制工工程程师师 一 一 一 合合同同控控制制工工程程师师一 一 一 一 文文档档控控制制工工程程师师 一 一 一 I IT T 工工程程师师一 一 一 一 项项目目财财务务 一 一 一 一 一 项项目目文文秘秘 一 一 一 一 一 一 一 H HS SE E 经经理理 一 一 一 一 项项目目经经理理 一 一 质质量量经经理理 一 一 控控制制经经理理 一 一 一 营营销销经经理理 一 一 一 催催 化化 裂裂 化化 一 一 汽汽 油油 加加 氢氢 一 一 硫硫 磺磺 回回 收收 一 一 产产 品品 精精 制制 一 一 一 管管 道道 专专 业业 一 一 一 气气 体体 分分 馏馏 一 一 一 自自 控控 专专 业业 一 一 一 设设 备备 专专 业业 一 一 机机 械械 专专 业业 一 一 一 工工 业业 炉炉 专专 业业 一 一 一 结结 构构 专专 业业 一 一 一 建建 筑筑 专专 业业 一 一 一 采采 通通 专专 业业 一 一 总总 图图 专专 业业 一 一 一 热热 工工 专专 业业 一 一 一 电电 气气 专专 业业 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 给给 排排 水水 专专 业业 一 一 一 储储 运运 专专 业业 一 一 一 环环 保保 专专 业业 一 一 一 工工 厂厂 专专 业业 一 一 材材 料料 专专 业业 一 一 一 概概 算算 专专 业业 一 一 一 装装置置审审定定人人 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 7 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责，是项目质量 的第一责任人； (2)负责组建项目组和现场组织机构，组织建立并有效运行项目质量管理体系，确 定项目实施的工作方法和工作程序，明确项目工作任务和工作范围，组织制定 项目实施计划、项目进度控制与费用控制计划、项目质量计划，并组织实施； (3)参与项目合同谈判，配合市场开发部进行顾客要求的评审，负责组织执行合同 并处理有关合同违约事项； (4)组织项目组成员贯彻公司质量方针和目标，执行质量管理体系文件； (5)负责使用和管理项目的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境； (6)负责协调项目内外部的组织和技术接口，参与对分承包方的质量管理； (7)组织项目实施的有关会议，检查项目进度、费用、质量、安全和人工时控制情 况，及时处理存在的问题，并及时反馈质量信息； (8)督促和指导项目执行有关标准、规定及法规； (9)督促项目组成员对项目文件、资料和质量记录进行有效控制。 3.2.2控制经理控制经理 (1)协助项目经理，对项目的进度、费用、材料以及文档等进行综合管理和控制， 并指导和管理项目控制专业人员的工作，审查他们的输出文件； (2)负责组织对工程项目进行分解，确定工作单项，建立工程管理单元； (3)组织工程费用估算，制订工程进度计划作为费用和进度控制的依据； (4)协助项目经理负责项目控制有关文件资料的建立卷册、整理、归档。 3.2.3设计经理设计经理 (1)负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施， 对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制，对项目设计质量全面负责； (2)配合市场开发部组织起草项目合同技术附件，并参加顾客要求的评审； (3)组织编制项目设计实施计划、设计质量计划、工程设计基础资料（BEDD）、专 业设计统一规定； (4)组织设计组成员执行质量管理体系有关文件，确保设计输出满足设计输入要求； (5)组织项目设计有关会议，检查项目设计进度、质量、安全和人工时控制情况， 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 8 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 协调处理存在问题，及时反馈质量信息； (6)负责协调设计专业间及设计与采购、施工、顾客之间的组织和技术接口；负责 组织对报价技术文件部分进行评估和评审，对供货厂商设计图纸、资料进行审 查和评审；负责组织提供现场技术服务和技术支持，及时进行技术交底，参加 施工图会审，负责项目实施过程的变更和签证以及设计现场技术服务的信息， 按照实际施工的内容，提供竣工图； (7)负责提供并管理项目设计必需的资源，包括人力资源和基础设施； (8)督促和指导项目设计执行有关标准、规定及法规； (9)督促项目设计组成员对项目文件、资料和质量记录进行有效控制； (10) 协助项目经理，负责项目设计文件、资料的建立卷册、整理、归档。 3.2.4项目审定人项目审定人 (1)主持各专业重大设计原则、设计方案的讨论，并作出决定； (2)对各专业设计指导思想、重大设计原则、技术方案是否符合国家现行方针政策 和可行性研究报告、顾客的要求等，是否做到切合实际、技术先进、经济合理、 安全适用和设计投资控制等重大原则问题负主要责任； (3)审核专业设计统一规定和设计规定汇总表。 3.2.5专业负责人专业负责人 (1)负责本专业的设计质量，对本专业设计质量负责，执行项目设计实施计划、设 计质量计划和设计过程的有关控制程序，确保设计输出符合设计输入的要求； (2)编制本专业的设计统一规定，保证本专业设计人员使用有效版本文件，包括所 采用的标准、程序、作业指导书和设计规定等； (3)负责提出本专业的设计评审申请，包括对设计输入、技术方案、设计成品的评 审； (4)负责协调本专业与相关专业的技术接口工作； (5)及时处理出现的设计质量问题，并及时反馈质量信息； (6)负责本专业的设计文件和资料的整理、归档。 3.2.6审核人审核人 (1)对本专业的技术方案先进可靠、经济合理负责； (2)确认所审核的设计文件和中间资料符合设计基础资料和标准、规范的要求； 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 9 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 (3)保证设计所采用的计算机软件、计算方法及设计文件内容的正确。 3.2.7校对人校对人 (1)检查并确保设计输出符合设计输入要求； (2)检查并确保计算方法和计算结果正确； (3)确保设计文件和中间资料内容和表示方法准确。 3.2.8设计或编制人设计或编制人 (1)执行项目设计实施计划和专业设计统一规定等各项要求； (2)确保提供的设计条件和委托资料准确无误； (3)确保设计输出符合设计输入要求； (4)完成的设计文件应符合有关工程设计标准的规定。 3.2.9质量经理质量经理 (1)根据 LPEC 质量管理体系，负责项目的质量管理工作； (2)在项目经理组织下，编制项目质量计划，建立项目质量管理体系； (3)负责质量控制和质量保证活动，确保项目质量输入正确有效； (4)负责检查、监督项目质量管理体系的执行情况，当发现有质量问题时及时要求 纠正，并监督其执行，对于重大质量问题应向项目经理和公司质量管理部门报 告； (5)负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、召开质量分析会、分析原 因，制定纠正和预防措施，开展质量改进活动； (6)参与对分包方的质量管理体系文件的审查并提出建议； (7)负责项目质量记录的整理、归档，监督项目各部门进行文件和资料的控制。 3.2.10 其他岗位其他岗位 其它岗位人员参照本项目岗位规定（待编）执行。 3.3设计资源管理设计资源管理 (1)根据项目特点和项目实施计划及设计实施计划的要求，编制项目设计人力资源 需求与使用计划、配置合格的设计人力资源，进行人力动态平衡和优化配置， 并根据设计需要进行相关的培训； (2)对设计的技术资源与技术活动进行计划、组织、控制、协调等综合管理。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 10 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 4项目质量管理体系项目质量管理体系 针对本项目的特点，按照GB/T19001-2000和LPEC质量管理体系文件的要求，建立 本项目的质量管理体系和质量管理机构，进行项目质量策划、质量保证、质量控制和质 量改进等工作。 本项目质量管理理念是以全过程质量管理、全员质量管理和全企业质量管理为核心， 遵循全面质量的观点、为用户服务的观点、预防为主的观点、用数据来判断质量的观点， 坚持“计划、实施、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进过程的质量管理。 参加项目的全体人员，其相应的质量责任贯穿整个项目的始终，采用以事前计划为先导， 以中间过程控制为核心、事后验证为闭环的项目全面质量管理模式，保证项目的质量目 标能够实现。 本项目质量管理坚持八项原则，包括：以顾客为中心、领导作用、全员参与、过程 方法（将相关的资源和活动作为过程来进行管理）、管理系统方法（将相互关联的过程 作为系统加以识别、理解和管理）、持续改进、以事实为决策依据、与供方互利。 本项目质量管理体系文件是由项目经理组织编制，由公司质量部会签，经顾客确认， 并在公司质量部备案，是对LPEC质量管理体系文件的细化、完善和补充；本项目质量 管理体系文件框架结构见图二。 图二图二 项目质量管理体系文件结构框架图项目质量管理体系文件结构框架图 项目体系程序 项目作业指导 书 项目质量计划 标准图表、技 术规范、图纸 质量体系程序 作业指导书 质量保证手册 质量管理手册 标准图表、技术 规范、图纸 ISO9001 ISO9004 ISO10013 LPEC质量管理体系文件 项目质量管理体系文 件 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 11 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 本项目质量管理体系文件主要由下列文件组成本项目质量管理体系文件主要由下列文件组成： LPEC质量管理体系文件和LPEC项目管理体系文件 项目实施计划（173071-PM00-MPL-0001） 项目质量计划（173071-PMQA-MPL-0001） 项目设计实施计划（173071-0000-GS-001） 项目岗位职责规定（待编） 其他待编 本项目质量管理体系的执行本项目质量管理体系的执行 项目经理负责实施本项目质量管理体系，各岗位人员根据项目岗位职责分工的 要求执行本体系，质量经理负责指导、监督、检查，并协助项目经理处理体系执行 过程中的存在问题。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 12 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 5 设计过程控制设计过程控制 5.1设计质量控制要点设计质量控制要点 设计质量控制的原则是预防为主，以中间过程控制为核心，严格控制不合格品 （项）的出现。设计质量控制的重点控制环节主要是： 设计人员资格和配置 设计过程程序是否符合规定 设计输入文件是否完整、正确、有效 设计输出文件是否经过校对、评审、批准 设计不合格品（项）是否得到及时正确的纠正（包括预防） 设计质量控制措施是通过方案优化和建立项目限额设计，明确各阶段的限额设计 目标，详细设计的工程量原则上不得超过项目控制组下达的计划工程量；详细设计的 专业概算费用不得超过控制组下达的费用控制基准；设计成品发出前编制有关的设计 工作包费用报告(设计投资分析报告，设计工作包专业概预算)。 专业设计文件存档前，必须通过设计专业专职质检工程师的质量检查；专业设计 文件存档后，项目组织公司技术专家进行集中式质量检查工作；确保可靠的设计质量。 5.2设计策划设计策划 要求：要求：明确设计目标和设计控制指标，设计技术人员分工明确、配置合理，设计 计划和策划输出文件符合顾客、相关法律法规和质量管理体系文件的要求，科学合理， 可操作性强；明确设计阶段、适合设计阶段的评审、验证和确认活动及时机和设、校、 审人员。 组建项目设计组，在提名及任命专业负责人、设计、校核、及审核人员时根据人 力资源部发布的技术岗位人员资格名单确定，并做到分工明确、配置合理。策划时将 采购纳入设计程序。 设计经理组织编制设计实施计划、工程设计基础资料(BEDD) 、设计开工报告、设 计进度计划和专业设计统一规定，严格按照规定进行校审和批准。各专业负责人按照 要求编制该项目工程设计阶段的专业设计统一规定，专业统一规定由各专业审核人校 对，主管专业副总或主任工程师审核，设计经理进行项目审核，并负责协调处理专业 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 13 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 设计统一规定中不协调或矛盾的问题。 设计计划应满足项目质量目标、设计目标和设计控制指标的要求，其中设计进度 计划应符合项目总进度计划的要求。 5.3组织机构和接口关系组织机构和接口关系 要求：要求：及时、准确传递各种信息，对内外部技术接口中产生的委托资料及其他技 术文件和资料都应进行校、审或确认。 设计各专业间严格按照工程设计专业分工规定05AQ301-2002 和工程设计委 托资料管理规定05AQ315-2002 要求执行。当项目实施中遇有专业分工不明确的问 题，由设计经理负责协调和处理。 公司与顾客之间的组织和技术接口由项目经理负责归口管理，设计经理协助技术 接口工作。项目设计中采用的工艺包专利技术，由设计经理负责归口管理。 项目与材料分承包方之间的组织和技术接口由采购经理负责归口管理，设计经理 协助做好技术接口。 5.4设计输入设计输入 要求：要求：所有设计输入都应按规定进行校审或审查，确保输入文件正确有效。 设计中执行的国家、行业和公司的各种技术标准和法规，由质量安全部定期组织 各专业修订工程技术标准执行总表，并负责提供工程技术标准的有效版本。设计计算 应正确选择计算方法和计算机应用软件，信息技术中心向各专业提供计算机应用软件 有效版本目录，所有计算机应用软件都是经过鉴定或经审定批准的。 项目设计输入数据应是正式文件，并经顾客确认，设计数据的修改应经批准后发 布，保证项目设计数据始终处于受控状态。 专业设计输入由专业负责人组织执行设计文件的校审规定，并对其质量进行控制， 重要内容需经设计经理对其质量进行控制，未经评审或校审的设计输入文件为无效输 入文件。 5.5设计输出设计输出 要求：要求：所有设计输出文件都应按规定进行校、审和签署，所有设计输出文件应满 足全部设计输入的要求。 设计输出内容有：基础设计(初步设计)文件(包括计算书)，详细设计(施工图设计)文 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 14 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 件(包括计算书)，竣工图，材料请购文件或订货资料，预发白图等。 设计输出文件的内容和深度应符合石油化工装置基础工程设计内容规定 （SHSG033-2003）和石油化工装置详细工程设计内容规定（SHSG053-2003）的要 求。并应经过签署。 5.6设计评审、验证设计评审、验证 要求：所有设计文件和资料都必须进行评审、验证（校审），并且设计评审、验 证和签署人员应具有相应的资格，并有评审和验证记录。 评审分公司和专业两级评审。项目级评审由总工程师室负责组织，项目设计经理 组织实施评审结论；专业级的设计评审由专业副总或主任工程师(含副)负责组织，专 业负责人组织实施评审结论。 根据项目具体情况，设计经理可组织变换方法进行计算或将新的设计与已证实的 类似设计进行比较。项目实施过程中，设计文件存档前，必须由专业质检工程师（审 核人？）对设计文件进行质量检查；设计阶段结束后，组织各专业室的技术负责人进 行设计文件的全面质量复查工作。 评审、验证内容如下： 设计文件的内容和深度是否符合有关规定、合同条款（包括附件）和顾客 的要求 各专业的设计文件是否符合国家以及相关的行业和公司的法律、法规、标 准和规定的要求 设计输入是否正确并满足要求 专业间的设计文件是否有不一致或矛盾的地方 各专业的设计成品是否考虑了后续工作的要求和技术可行性 对施工、操作及维护的要求是否已经考虑充分 文件格式是否符合要求 5.7设计确认设计确认 设计确认活动要形成文件，并由设计经理对确认意见组织实施，确认意见和处理 结果都应有记录，并按要求整理归档。由设计经理组织有关专业人员参加确认活动。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 15 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 5.8设计更改设计更改 要求：所有设计更改都应按规定进行评审和验证，必要时由审定人审定。 项目设计变更按照“项目变更工作规定”执行，包括配合采购进行有关的材料代 用的技术确认工作与配合施工进行工程问题的技术确认工作。 5.9设计不合格项设计不合格项(品品)的控制的控制 要求：对设计不合格品进行严格控制，不合格品不得转入下一道工序或交付使用。 不合格品的处置方式： 对设计过程中发现的不合格品的处置方式是返工 对设计成品存档后发现的不合格品的处置方式有工程设计更改通知单、修 改原设计底图或原设计作废，重新设计 控制内容：设计经理组织项目设计组成员对设计各工序进行控制，以防止设计不 合格项(品)的产生或转入下道工序；在设计文件出版和分发过程中，分别由出版室和 档案馆有关人员对描图、打字、存档、晒图、装订和分发等各环节进行检查；在现场 施工过程中发现设计有不合格项(品)时，由现场设计代表按照“项目变更控制工作规 定”进行更改，并编制“设计变更通知单”；当出现无法纠正的设计不合格项(品)时， 由设计经理编制书面报告，项目经理及质量经理向公司质量管理部直至公司管理者代 表报告予以解决。 5.10 现场技术服务现场技术服务 现场技术服务的主要内容包括设计交底、设计更改、订货配合、施工配合、试运 投产、考核标定、工程验收等，现场服务结束以后，由现场设计总代表（或设计经理） 向顾客征求意见并填写“顾客意见征求表”，对工程设计质量和现场服务提出评价和 意见。 现场技术服务应严格执行 05AQ329-2002现场设计技术服务工作规定。 5.11 设计总结设计总结 项目设计文件存档后，由项目设计经理组织计划工程师、概算工程师、质量工程 师和各专业负责人编写设计完工报告和项目设计管理工作总结；工程项目竣工投产后 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 16 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 6 周内，由项目设计经理组织项目工程师和各专业负责人编写设计总结。 5.12 设计过程工作质量监测设计过程工作质量监测 在设计阶段，在项目实施的适当时机，质量经理组织对设计过程控制进行抽查； 在设计文件存档前，各专业室主任组织专业质检工程师对设计质量进行检查；对存档 的设计成品质量，由质量安全部组织有关专业对设计成品质量进行抽查；在项目施工 建设的适当时机，由项目管理部和质量安全部根据年度质量工作计划或顾客要求，组 织有关专业对现场工程质量和现场技术服务情况进行检查。 检查结束后填写 “设计过程质量检查记录表”， 对查出需整改的问题，分别由 设计经理、专业负责人、质量经理、质量部组织整改并验证，并提出纠正和采取纠正 措施。检查记录分别在专业室和质量安全部保存。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 17 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 6项目项目文件和资料控制文件和资料控制 项目文件是一套庞大、复杂的文件系统，它包括以下内容： 项目管理与控制、设计、采购、施工、开车依据的有关项目合同的文件和资 料 有关国家、行业、企业的规范、标准、规章、制度 项目运行中的中间文件和成品文件，包括设计成品文件、计算书、委托资料、 采购有关文件、项目合同、工程交接、考核验收资料、外来基础资料、与顾 客和分包方等来往函电、会议纪要以及上级主管部门或政府有关部门批文等。 6.1项目文件资料控制要求项目文件资料控制要求 对项目文件资料进行管理，并保证所有项目管理活动均具有文字记录。建立并运行 以文件资料编号为基础、文件资料产生源部门为主干、文件资料完整闭环的项目文件资 料管理系统。项目实施过程中产生的全部文件资料(完成闭环后)均按照文件资料编号由 产生源部门交项目资料室存档，项目结束后由工程项目部组织统一向公司档案馆移交。 文档控制工程师负责本项目部与业主之间文件、资料的接收和发送等具体工作。文 档控制工程师将接收的文件、资料整理、登记、编号及增加文件处理意见表首页后交项 目经理批阅，并按照项目经理的批复意见处理文件、资料的后续工作；文档控制工程师 按照项目规定的要求向顾客发送有关的文件、资料。文件、资料收发过程中的传递可由 被委托人执行。文件资料接收发放在传递过程中不得折阅、复制、扩散所传递的文件资 料，并对文件的完好性、完整性负责。 6.2项目文件和资料建档项目文件和资料建档 在项目开工会后，项目经理、设计经理以及各专业负责人应根据项目合同要求和规 定的工作范围，按工程承包项目文件资料管理规定01AQ318-2002、工程设计项 目文件资料管理规定01AQ317-2002 和设计成品电子文档管理规定01AQ321-2002 的要求，建立项目文件和资料卷册。 6.3项目外来文件控制项目外来文件控制 项目经理、项目设计经理按项目外来技术文件和资料的内容及要求提出处理意见， 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 18 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 由项目组、项目设计组有关人员处理，处理人应签署处理意见及日期； 项目经理、项目设计经理负责组织有关人员按相应的项目文件资料管理规定对项目 外来技术文件和资料进行保管、使用，并在项目完工后分别按相应要求归档。 6.4项目文件资料的内部传递和处理项目文件资料的内部传递和处理 控制经理、设计经理、采购经理和施工经理之间以及他们与项目经理之间应直接传 递并组织处理有关项目文件。 项目经理、控制经理、采购经理、施工经理应通过设计经理同各专业负责人之间传 递并组织处理有关项目文件。 项目经理、控制经理、设计经理应分别通过采购经理、施工经理同项目采购人员、 施工管理人员传递并组织处理有关项目文件。 在传递并处理有关项目文件过程中，有关人员可按上述要求进行或委托设置的项目 文秘办理传递，但签署处理意见者必须是有关负责人或其指定委托人。 在工程项目设计过程中，设计各专业负责人之间按工程设计委托资料管理规定 可直接或通过设计经理交付属于设计条件委托的项目文件及资料。 6.5项目文件资料的对外发送项目文件资料的对外发送 根据公司与顾客签订的合同，项目经理、项目设计经理应向顾客提交合同规定的有 关文件和资料。 在承包项目实施的过程中，项目经理应按与顾客商定或合同规定的时间，组织编写 和向顾客提交进度、费用的有关报告。 在承包项目或设计项目实施的适当时间，设计经理（项目设计经理）、采购经理应 按合同规定及设计成品文件发送管理规定05AQ325-2002，组织向顾客提交规定数 量的各种设计成品文件和采购文件，以及因设计条件变更而作出的相应更改的设计文件 （如“设计变更通知单”等）。 由项目经理、设计经理向顾客或其它分包方发送各种设计成品文件和项目文件资料 时，均由专人或委托项目文秘人员经办，发送时应填写“项目文件资料发送登记表”。 6.6项目文件的变更项目文件的变更 如工程项目基础技术条件发生变化或顾客提出变更要求，应在原来接收的有关外来 项目文件上（包括基础技术条件）加注“有修改”或“作废”的标识，并保存原有文件。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 19 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 因顾客原因发生的设计条件变更，需对发出的项目文件更改，或因设计原因需对工 程设计文件进行变更时，应执行设计更改管理及文件编制规定05AQ330-2002。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 20 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 7 7设计质量保证设计质量保证 7.1主要质量保证活动主要质量保证活动 组织进行项目的质量管理的策划工作。建立项目设计组织机构，组织编制并发布项 目设计质量计划、组织编制并发布项目设计质量控制各项活动的作业指导文件。 确定与各方的工作界面、接口关系和协调程序，建立并启动顾客、采购、施工、监 理之间的沟通、联络渠道。 定期对整个项目执行情况、设计质量计划的执行情况、项目质量管理体系的运行情 况进行审查、评估，验证设计工作质量、产品和服务质量与相关标准、规范和工作程序、 作业规定的符合程度，比较分析设计各阶段质量控制的状态及有效性，制订项目设计质 量审查时间表，对质量审查活动的参与人员、程序、审查结果、改进措施等提出要求。 对设计组的全体人员进行岗位培训工作。培训内容包括(但不限于)：合同条款、项 目实施计划、项目质量计划、项目 HSE 计划、设计质量计划、设计工作程序、设计管理 规定等。组织设计组人员学习有关的法律法规及标准规范等。 对工程总承包合同进行评审，接受公司组织的质量体系内审，接受认证单位组织的 质量体系外审。 7.2主要质量控制活动主要质量控制活动 各专业的编、校、审活动；存档前的专业质量检查活动；设计专业评审、方案评审 活动等。 对供货厂商提供的制造图、技术资料进行审查确认，参与到货设备材料的检验；并 参与处理检验发现的质量问题。 参与对施工实体质量进行检查，并对检查发现的质量问题参与处理。 处理并回复监理公司的监理工程师通知单中提出的工程设计质量问题。 参与组织召开工程质量例会(月)，参与编制质量月报。 设计存档后一个月内，组织设计成品文件的质量检查活动，并对检查发现的设计质 量问题进行处理。 在土建工程基本完成、设备安装开始之前，参与项目现场第一次工程质量大检查活 动，并组织处理检查所发现的设计质量问题；在设备安装基本结束、配管工程开始之前 组织，参与项目现场第二次工程质量大检查活动，并组织处理检查所发现的设计质量问 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 21 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 题。 参加顾客组织的工程质量大检查活动，并对检查发现的设计质量问题组织进行整改。 参加项目的“三查四定”活动，并对存在的问题按确定的整改内容进行处理。及时配合 处理顾客试车过程中发现的有关问题。 设计过程质量活动计划表见附件三。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 22 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 8其他其他 8.1质量记录控制质量记录控制 本项目设计质量记录包括以下种类： 合同评审记录； 设计评审记录； 设计验证记录（包括校审和会签记录）； 分承包方提供的质量记录； 不合格品评审和处置记录； 不合格原因调查结果及纠正措施实施记录。 设计质量记录由责任保管人按质量记录类别编目、标识；记录应字迹清晰、及时、 准确和完整；不得随意更改，确需更改时，应采取划改的方式，并在更改处签名；质量 记录的存放设施要防止损坏、变质、和丢失，保存的方式应便于查阅；及时归档。 8.2培训培训 项目实施过程中，设计经理负责设计组人员的培训工作，对设计组人员进行有关的 管理和专业知识的培训。通过组织各类培训活动为公司今后提高工程项目管理水平创造 条件。 培训对象：设计组管理和专业技术人员，项目及项目分包方相关人员。 培训目标：努力提高设计管理人员和专业设计人员的管理水平和整体素质。 培训方式：集中培训、专题讲座、研讨会、远程教学、提供学习资料等方式进行 培训内容： 项目合同、项目实施计划、项目管理计划、项目质量管理体系文件、国家（和 地方）法律法规和强制性标准规范、顾客特定的要求 专业应用软件 项目岗位职责手册 修订后的有关规定、文件 设计经理根据需要编制设计培训计划，组织相关培训活动，并记录培训情况。 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 23 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 8.3服务服务 现场服务内容包括：设计交底、设计更改、订货配合、施工配合、试运投产、考核 标定、工程验收等。 根据顾客要求和项目建设进展情况，适时组建现场设计代表组，设计代表组由设计 总代表和专业设计代表组成，在设计总代表领导组织下，完成服务内容。 现场设计代表组在服务期间产生的设计变更通知单、设计联络单、施工日志、会议 纪要、来往信函等文件资料，由设计总代表组织按要求管理和归档。 现场服务结束以后，由设计总代表（或项目设计经理）向顾客征求意见并填写“顾 客意见征求表”，对工程设计质量和现场服务提出评价和意见。 8.4统计技术统计技术和持续改进和持续改进 统计数据的来源： 各级政府的工程建设主管部门、行业协会的信息或要求 顾客满意度调查或质量信息反馈 来自采购、施工及分包方的质量信息反馈 项目质量管理体系内部审核报告和管理评审输出 设计过程的质量监测信息及有关记录 市场需求动态、竞争对手有关信息的调查 数据可通过查看一些过程或活动的记录、直接交谈和书面调查等方式获得，进行数 据收集和分析的部门要确保所收集的数据满足以下要求： 及时性，所收集的数据及时反映当时的质量状况 准确性，所收集的数据如实反映当时的质量状况 完整性，所收集的数据要具有代表性，数据项目要齐全、完整，数据数量要达 到统计分析方法所要求的最低数量 统计分析方法可用多种统计分析方法，包括调查表、抽样检查、排列图、因果图等 方法，数据分析结果应能提供以下方面的信息： 顾客满意度的判断 工程设计的质量状况 在若干不符合项或质量问题中找出主要问题 湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071 编号: 173071-0000-PR-003 设计质量计划 第 24 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 在问题的若干原因中找出主要原因 设计经理根据数据分析结果，适时制定纠正和预防措施，并组织实施，达到改进的 目的，在改进措施实施过程中中，评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施，保证 质量管理体系文件得到持续改进。 第 25 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 9附件附件 9.1附件一附件一 本项目质量管理体系文件构成表本项目质量管理体系文件构成表 序号 文件 分布 文件名称文件编号 文件 属性 编制校对审核批准实施日期备注 1.质量管理体系 要求GB/T19001-200007-00-00 2.ISO9001-2000 3.LPEC 质量管理体系文件 2002 版 4. 体系 文件 LPEC 项目管理体系文件 2006 版 5.计划项目实施计划 173071-PM00-MPL-0001 6.项目质量计划 173071-PMQA-MPL-0001 7.项目设计实施计划 173071-0000-GS-001 8.项目设计质量计划 173071-0000-PR-003 9.项目采购实施计划待编 10.项目采购质量计划待编 11.项目施工实施计划待编 12.项目施工质量计划待编 13.作业设计专业统一规定（含各专业）待编 14.作业项目岗位职责规定待编 15.程序设计进度计划管理程序 173071-0000-PR-012 16.程序设计协调程序 173071-0000-PR-013 17.其他待编 18. 19. 20. 第 26 页 共 26 页 版权归 LPEC 所有，未经 LPEC 书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。 9.2附件二附件二 设计过程主要质量控制活动计划表设计过程主要质量控制活动计划表 序号设计阶段时间活动主要内容 活动 形式 组织者参与者结论备注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.