晋原街道整体支出绩效评价自评报告

晋原街道整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。街道内设7个科室，下设1个事业单位，包括：党政办公室(含纪检监察室)、社会事务办公室、社会管理办公室、城市建设管理办公室、经济发展和环境保护办公室、城乡统筹办公室、财务办公室、社区管理服务中心。（二）机构职能。大邑县晋原街道办事处是行政单位，按照三定方案其主要职责是：(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、社区居委 会建设和社会服务等行政工作。(2)负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、科技、文化、卫生、食药监管、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；负责征兵、预备役和拥军优属工作。(3)负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。(4)认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾等工作。(5)负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作。(6)合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设，发挥其在社会管理和社区公共服务中的作用。(7)做好街道财政管理工作；协助有关部门开展街道工商、税务、物价等检查、监督工作。(8)承办县委、县政府交办的其他工作。（三）人员概况。街道共有行政编制72名，实有行政人员87人（其中离岗待退15人）；事业编制10人，实有事业人员116人（其中离岗待退106人）。（四）年度主要工作目标及重点工作。1、总体思路紧紧围绕县委、县政府中心工作，以经济发展为重心，以项目建设为引领，以创新管理为抓手，以改善民生为根本，以勤政廉政为保障，创造晋原经济社会又好又快发展的新局面。2、奋斗目标固定资产投资增长12%，达到3.92亿元；农民人均纯收入增长12%，达到19400元，人口自然增长率控制在4以内；城镇登记失业率控制在4%以内。3、工作重点（1）坚持科学发展，建设实力晋原。一是加大招商引资力度，多渠道、多形式招商，以商招商，产业链招商，招大引强，探索突破工业项目土地保障瓶颈。加紧洽谈在谈项目尽快签约落地，推进已签约项目尽快达产，实现“开门红”。二是推进项目建设，全力以赴完成县上下达的项目用地保障任务，按照项目开工的时间要求排定时间节点，采取组团作战，集中攻坚克难，确保工作顺利推进。三是强化产业互动，推动现代化农业项目进程，结合“一线一品”建设，实现规模经营；推进彩色梨、果桑基地项目建设，新建12个生态农庄。四是整合资源，着力扩大妇女及40、50人员就业。（2）创新社会管理，建设和谐晋原。一是继续深化社会管理网格化服务和流动人口管理工作，认真做好综治维稳和信访工作，确保街道和谐稳定。二是进一步完善农民集中居住区配套设施，提高居住质量，实现小区三化（市场化、标准化、民主化）管理。三是做好统建房物业管理工作，扶持和指导好社区物业服务，逐步引导和培养社区居民树立“自我管理、自我监督、自我决策”的意识。四是深入推进依法治理工作，结合“六五”普法工作，加强法制宣传，营造“学法用法守法”氛围。五是创新村（社区）公共服务和社会管理，积极探索和建立养老服务体系，新建设11个日间照料中心，利用移动互联网探索建立市民互助平台。（3）推进文化繁荣，建设文明晋原。一是持续开展送电影、送文化下乡、惠民演出、太极拳比赛、百姓故事会比赛等群众喜闻乐见的特色活动，完善群众的公共文化服务体系。二是发展公益性文化项目，积极组织各村（社区）文艺团体举行演出，丰富群众精神文化生活。三是广泛动员街道干部职工和群众积极参与到“全民健身”活动中来，组织开展趣味运动会、拓展训练等1至2次。（4）优化生态环境，建设美丽晋原。一是继续完善各主要交通道路农村基础设施建设，拟新建景观化垃圾池20处，配套垃圾桶400个。二是进一步深入开展治理“七乱”，加大对主要道路、安置小区、城郊结合部、居民院落等重点区域的治理。三是按照县委、县政府要求，扎实开展“四改六整治”工作。四是加强对辖区的环保的监管和巡查工作，做到及时发现和查处各种环保违法行为，做到“零容忍”。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。街道2016年财政拨款收入5967.18万元，其中政府性基金拨款收入796.03万元，一般公共服务支出收入1824.91万元，国防支出收入38.3万元，教育支出收入71.28万元，社会保障和就业支出收入787.42万元，医疗卫生与计划生育支出收入83.84万元，城乡社区支出收入796.03万元，农林水支出收入2199.66万元，住房保障支出收入165.74万元（二）部门财政资金支出情况。街道2016年财政拨款支出5967.18万元，其中政府性基金拨款支出796.03万元，一般公共服务支出1824.91万元，国防支出38.3万元，教育支出71.28万元，社会保障和就业支出787.42万元，医疗卫生与计划生育支出83.84万元，城乡社区支出796.03万元，农林水支出2199.66万元，住房保障支出165.74万元三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况我街道编制了2016年本级部门预算2359.23万元，其中政府性基金预算拨款270.92万元。按照支出性质和经济分类，基本支出2033.87万元（其中人员经费1865.67万元，日常公用经费168.2万元），项目支出325.36万元。（二）预算执行情况街道2016年年初预算财政拨款收入1259.23万元，其中政府性基金预算270.92万元，年度执行中调整预算数为财政拨款收入5967.18万元，其中政府性基金拨款收入796.03万元，决算财政拨款收入5967.18万元，其中政府性基金拨款收入796.03万元，主要调整原因为村（社区）干部报酬及村公资金、机关养老保险单位缴费额、县人大换届选举经费等未列入年初预算；街道2016年年初预算一般公共服务支出1838.73万元，医疗卫生与计划生育支出83.84万元，城乡社区支出270.92万元，住房保障支出165.74万元，年度执行中调整预算数一般公共服务支出1824.91万元，国防支出38.3万元，教育支出71.28万元，社会保障和就业支出787.42万元，医疗卫生与计划生育支出83.84万元，城乡社区支出796.03万元，农林水支出2199.66万元，住房保障支出165.74万元，决算一般公共服务支出1824.91万元，国防支出38.3万元，教育支出71.28万元，社会保障和就业支出787.42万元，医疗卫生与计划生育支出83.84万元，城乡社区支出796.03万元，农林水支出2199.66万元，住房保障支出165.74万元，主要调整原因为村（社区）干部报酬及村公资金、机关养老保险单位缴费额、县人大换届选举经费等未列入年初预算。其中“三公”经费2016年年初下达预算41万元，其中公务车辆运行费30万元，公务接待费11万元，2016年 “三公”经费支出25.41万元，其中公务车辆运行费支出24万元，公务接待费1.41万元。（三）综合管理情况严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、科室负责人、分管领导签署意见，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我街办历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，确保没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况发生。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。（四）整体绩效1、经济发展稳中有进。一是主要经济指标稳步增长。预计完成固定资产投资17832万元，完成全年目标任务15000万元的118.89%。其中：完成农业固定资产投资5312万元，完成全年目标任务5000万元的106.64%；完成服务业固定资产投资1250万元，完成全年目标任务10000万元的125%。二是农业项目扎实推进。创新驱动发展，努力组建土地股份合作社和专业合作社，深入推进土地流转规模经营，今年已建成4个家庭农场项目，有7个项目正在建设。三是招商引资成效显著。全年预计完成到位资金65400万元，完成全年目标任务54000万元的121.11%。2、新型城镇化逐步提升。一是2016年共有73个项目（重点项目21个），其中续建项目25个,新增48个，市政设施项目20个，园区基础设施项目1个，交通项目15个，社会事业项目14个，安置房项目6个，土地整理项目4个，其它项目13个。目前，正在实施的28个，因其它原因未启动项目16个，暂停项目4个（主要是因安置房建设、棚户区改造项目以及规划调整和项目建设程序完善），已完成项目25个。今二是棚户区改造和城中村建设步伐加快。街道目前有体育场南路片区、大北街片区、小北街片区、滨阳路五一厂片区、氮肥厂片区、鹤翔大道岳江一、二、三、四组片区、温泉路建华片区、迎春道环宇厂片区8个棚户区改造项目和成温邛高速路大邑东出口片区、西门片区、龙门巷片区、渡槽片区4个城中村改造项目。晋原街道除参与项目的摸底调查外，主要牵头负责小北街5号地块国有、集体土地上房屋和鹤翔大道岳江一、二、三、四组集体土地上房屋搬迁协议的签订工作。5号地块已于2016年5月全面完成国有土地房屋332户、集体土地房屋38户搬迁协议的签订及补偿资金的兑付。鹤翔大道岳江一、二、三、四组片区涉及集体土地房屋搬迁户287户，2016年8月15日完成房屋模拟搬迁，模拟搬迁率为96.17%，达到棚改项目启动的签约率条件。三是安置房建设和安置工作稳步推进。2016年已建成正在分配的安置房项目为芙蓉三期、红光四期、桃源三期，共有房源3582套，预计安置2787户、9221名征地拆迁群众，预算资金3.2亿元，芙蓉三期、红光四期、桃源三期基本分配完毕，共安置9000余名拆迁群众，预计2017年2月全面完成1950人货币化和房屋的结算。在建安置房为锦屏佳苑、建华二期9、10号楼、建华三期、官渡佳苑、玉龙居，共有房源3203套（套一141，套二1282，套三1497,套四283）。安置房建设期间，街道将加强与建设牵头单位的沟通联系，保障安置小区的建设质量，公共基础设施配备到位，并提前做好房屋验收和接收准备，向群众做好宣传解释工作。 四是项目建设深入推进。农业：在建项目7个。分别为：金婵种植、科恒农业、银海种植、花溪水岸、生态观光采摘园、鑫富农庄、金色田园果蔬基地，总建设规模1980亩，现已建成1260亩。在谈项目南春水产四季生态农庄，目前正在开展土地预流转工作。工业：在建项目4个。分别为：风行电梯，计划投资10500万元，截止目前投资达1600万元；成都美居饰装饰公司，购买工业区“成都汇创涂料”后新注册的公司，计划投资18000万元，截止目前投资达25300万元；宏源地毯，计划投资8000万元，截止目前投资650万元；成都展辰，技改项目截止目前投资达12750万元。服务业：在建项目4个。分别为：力扬房产、锦绣宸府、天府阳光怡院、瑞豪宾馆。天府阳光怡院因为特殊原因暂停投资，其余3个项目建设正常，投资力度较大，截止目前完成18000万元，完成全年目标任务10000万元的180%。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因预算编制（20分）绩效目标（8分）目标填报22目标完整性33目标量化33预算编制（12分）预算安排准确性66报送时效、质量22项目分类22人大预算审查22预算执行（30分）执行进度（20分）部门总体执行进度1515专项资金预算下达55预算调整（7分）执行中期调整77行政成本（3分）“三公”经费控制33综合管理（40分）基础管理（6分）管理制度健全性22资金使用合规性22会计核算22非税收入执收情况（6分）非税收入征收情况33非税收入上缴情况33政府采购实施计划（6分）政府采购实施计划编制30.5政府采购预算中仅采购了部分政府采购实施计划执行33资产管理（6分）资产信息系统建设情况21资产变动情况年底统一录入系统行政事业单位资产清查开展情况22行政事业单位资产报表上报情况22信息公开（6分）预算信息公开22决算信息公开22绩效信息公开22绩效评价（10分）绩效评价工作开展33评价层次22评价结果报告22整改完成情况33整体效益（10分）部门整体绩效（10分）109（二）存在问题。一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。（三）改进措施。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。大邑县晋原街道办事处2017年7月7日