科龙项目业务流程说明书(总部)

科龙营销 K/3 系统项目业务流程说明书（营销总部）1 科龙营销总部业务流程图 51.1 采购业务流程61.1.1 采购入库业务 61.1.1.1 本地人总部仓采购入库 71.1.1.1.1 本地人总部仓采购业务流程图 71.1.1.1.2 本地人总部仓采购业务流程描述 81.1.1.2 外地人总部仓采购入库流程 91.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 91.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述 111.1.1.3 本地人总部仓采购入库 121.1.1.3.1 本地人总部仓采购业务流程图 121.1.1.3.2 本地人总部仓采购业务流程图描述 131.1.2 采购退货业务 141.1.2.1 当月退货处理业务 151.1.2.1.1 当月退货业务流程图 151.1.2.1.2 当月退货业务流程描述 161.1.2.2 退发票采购退货业务 171.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 171.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述 181.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务 191.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图 191.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述 2012销售业务211.1.1 销售业务211.1.1.1 空调销售业务流程 211.1.1.1.1 空调销售业务流程图 211.1.1.1.2 空调销售业务流程描述 231.1.1.2 冰箱销售业务 241.1.1.2.1 冰箱销售业务流程图 241.1.1.2.2 冰箱销售业务流程描I术 261.1.2 销售退货业务流程351.1.2.1 当月销售退货处理业务 361.1.2.1.1 当月销售退傍业务流程图 361.1.2.1.2 当月销售退货业务流程描述 371.1.2.2 退发票方式销售退货业务流程 381.1.2.2.1 退发票方式销售退货业务流程图 381.1.2.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述 391.1.2.3 折让证明方式销售退傍业务流程 401.1.2.3.1 折让证明方式销售退货业务流程图 401.1.2.3.2 折让证明方式售退回业务流程描述 411.3 仓存业务421.3.1 库存调拨业务流程421.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程 431.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程图 431.3.1.1.2 营销总部内部调拨业务流程描述 441.3.1.2 调出方采购退货业务流程 451.3.1.2.1 调出方采购退货方业务流程图 451.3.1.2.2 调出方采购退货业务流程描述 461.3.1.3 调入方销售业务流程 471.3.1.3.1 对调入方销售业务流程图 471.3.1.3.2 对调入方销售业务流程描述 491.3.2 售后换货业务流程501.3.2.1 周转机售后领用业务流程 501.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 501.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 511.3.2.2 三包机换货处理业务流程 521.3.2.2.1 三包机换货处理业务流程图 521.3.2.2.2 三包机换货业务流程描述 531.3.2.3 等级品入库处理业务流程 541.3.2.3.1 等级品入库处理业务流程图 541.3.2.3.2 等级品入库业务流程描述 551.4 其他业务561.4.1 成都、营口科龙直发分公司业务流程 561.4.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 561.4.1.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 561.4.1.1.2 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 571.4.1.2 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 581.4.1.2.1 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 581.4.1.2.2 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 601A2成都、营口科龙直客户业务流程611.4.2.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 611.4.2.1.1 成都、营口科龙直发客户退传处理业务流程图 611.4.2.2 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 611.4.2.2.1 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 61143总部直发客户销售业务流程621.1.1.1 总部直发客户销售业务流程图 621.1.1.2 总部直发客户销售业务流程描述 651.4.4 2000年业务销售退回业务流程661 44 12000年业务销售退回总部 -销售退傍处理业务流程 662 .4.4.22000年业务销售艮回-总部销售处理业务流程 682.1.1.1.1 2000年业务销售退回 -总部销售处理业务流程图 681.4.5 等级品入库处理业务流程701.4.5.1 等级品入库处理业务流程图 701.4.5.2 等级品入库业务流程描述 711.4.6 运输过程损耗业务处理721.4.6.1 运输过程损耗分公司销售退回处理 721.4.6.1.1 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 721.4.6.1.2 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 731.4.6.2 运输过程损耗赔偿方销售处理 741.4.6.2.1 运输过程损耗赔偿方业务流程图 741.5 广东空调业务751.5.1 广东空调业务营销总部处理功能图751.5.1.1 广东空调业务总部销售处理流程 761.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理流程图 761.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务流程描述 771.5.1.2 广东空调业务总部销售退货处理业务 781.5.1.2.1 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 781.5.1.2.2 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 791.5.2 广东空调自身业务处理流程 801.5.2.1 广东空调自身销售业务处理流程 811.5.2.1.1 广东空调自身销售业务处理流程图 811.5.2.1.2 广东空调自身销售业务流程描述 821.5.2.2 广东空调自身销售退货业务处理流程 831.5.2.2.1 广东空调自身销退货售业务处理流程图 831.5.2.2.2 广东空调自身销售业务流程描述 842 附件（流程图编制说明） 852.1 目的852.2 方法852.3 要求853 科龙营销公司业务流矛图常用符号说明 错误！未定义书签。1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务 流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期1.1 采购业务流程采购业务流程1.1.1 采购入库业务采购入库业务 业务流程图编号：1.1.1业务名称：采购入库业务功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期1.1.1.1 本地人总部仓采购入库1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：本地入总部仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期（本地人总部仓采购开始物流部在K/3系统中录入采购 收货单物流部采购收货单物流部做收货汇总表物流部做收货汇总表财务部核 销物流部收货汇总表财务部根据收货汇总表录入采 购发票物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单财务部采购发票1.1.1.12业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人部物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部按要求在规定时间内作收货汇总表财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部将采购发票与采购收货单进行核销物流物流财务财务财务财务部根据凭证模板生成凭证1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期C外地人总部仓采购开始)供货方 仓管员厂、l: i开送货单物流部仓管员/、 2 21验收入库1、一一财务部核 销收货单1r物流部采购收货单11物流部统计收货汇总表物流部收货汇总表供货方!开发票- Ifkf；8 ;财务部采购发票财务部在K/3系统录入米购发西财务部凭证处理1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期厅为单位责任人处理说明责任供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队仓管员仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单物流部按规定时间统计收货汇总表物流部供货方根据收货统计表及原件开发票财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部财务部根据凭证模板作生成机制凭证1.1.1.3本地人总部仓采购入库1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1.1.1.3业务名称：本地入总部仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期物流部在K/3系统中录入采购 收货单物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部采购收货单财务部核 销物流部做收货汇总表物流部收货汇总表财务部录入采购发票物流部仓管员验收入库（本地入总部仓采购开始财务部内部结算单 （普通发票）财务部凭证处理1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务顿程（ 结 束业务流程编号：1.1.1.3编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期厅为单位责任人处理说明责任物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部财务部在采购管理中录入采购发票财务财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务业务名称：直发中转仓采购业务说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）1.1.2采购退货业务采购退货业务业务流程图编号：1.1业务名称：采购退货功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期1.1.2.1 当月退货处理业务1.1.2.1.1 当月退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期；当月退货处理开始I营销总部iIj 三j:退货申请I士- 1.1.2.1.2业务流程编号：1.1.2.1物流部根据退货申请，开进仓单 （红字）:物流部仓管员，! S L I 2 131 Bl IJSIIBII9SI BIBIB I JLI1U II A JI IBI: IFI I9BII BIBI IBI! IF I ! I LU f! I进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采 购退货单物流部采购退货单当月退货业务流程描述业务名称：当月退货业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明单位责任人 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）仓管员物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单责任物流部物流部说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.2 退发票采购退货业务1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图业务流程图编号： 1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期： 2001-05-30审核 日期退发票采购退货开始i i rir rrIIM JTH-iMTIIIBIIMUIH|; 分公司 ； -iu |u-igi ius :irHWtM|ui- . ii-退货申请物流部根据退货申请，开进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采 购发票也递0 I进仓单（红字）财务部 采购发票财务部核 销51.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部仓管员 物流部确认仓库发货后， 在采购管理中录入采购退货单物流部 财务人员收到发票后， 在采购管理系统中录入采购发票 财务部 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票， 然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票， 如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务1.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图业务流程图编号：1.1.2.3业务业务名称：采购退货（折让证明）处理功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期（采购退货（折让证明）开始rWTTTTnM ”uui 卜 ill ”11 TTrfTn-r1;营销公司I退货申请1物流部根据退货申请，开手工进 仓单（红字）pSEE二SS进仓单（红字）财务部录入采购发票（红字）物流部确认仓库发货后，录入采 购退货单物流部采购退货单财务部红字采购发票1.1.2.3.2业务流程编号：1.1.2.3理业务编制：陈尚全厅为单位责任人仓管员采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务名称：采购退货（退货证明）处日期：2001-05-30处理说明审核日期责任仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务人员根据凭证模板作生成机制凭证物流部物流部财务财务部财务说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货1.2销售业务销售业务1.2.1 销售业务销售业务1.2.1.1 空调销售业务流程1.2.1.1.1 空调销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：空调销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期C空调销售业务开始d营销本部根据销售计划开销售订单n1.2.1.1.2空调销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.1业务名称：空调销售业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期厅为单位责任人本部处理说明责任营销本部根据销售计划开销售订单仓库根销审核签字后售订单发货仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算营销物流物流财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票， 财务人员 财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.1.2 冰箱销售业务1.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图业务流程图编号： 1.2.1.2业务名称：冰箱销售业务功能域：销售管理c冰箱销售业务开始营销本部根据销售计划开销售订单营销本部销售订单 一营销本部审核销售订单,物流部仓管员发货财务部委托代销结算1.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.1业务名称：空调销售业务序号处理说明责任单位责任人本部营销本部根据销售计划开销售订单仓库根销审核签字后售订单发货仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证营销物流物流财务部财务部财务财务说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整;1.2.2领用业务领用业务1.2.2.1 营销公司内部领用业务流程1.2.2.1.1 营销公司内部领用业务流程图业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：营销公司内部领用业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期领用坐位一_L_领用单位审核领用申请领用申请_ - 1物流部发货1.2.2.1.2 营销公司内部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：营销公司内部领用业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期厅为单位责任人处理说明部仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票） 财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部根据凭证模板生成凭证责任物流部物流部财务部财务财务1.2.2.2 营销公司外部单位领用业务流程1.2.2.2.1 营销公司外部单位领用业务流程图业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：营销公司外部单位领用业务 功能域：销售管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期 Q外部领用业务开始L领用单位一 领用申遗. ,E 领用单位 审核领用申请1.2.2.2.2业务流程图编号：1.2.2.1编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票） 财务部将销售出库单与内部结算单进行核物流部物流部财务部财务 财务部根据凭证模板生成凭证财务1.2.3 直销业务流程直销业务流程1.2.3.1 直销部门领用业务流程1.2.3.1.1 直销部门领用业务流程图功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期直销领用开始1.2.3.1.2直销领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1业务名称：直销领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据要货申请单发货物 物流部仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 直销部门登记换货台帐直销部门说明： 1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换K/3 系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.2.3.2直销部门销售业务流程1.2.3.2.1 直销部门销售业务流程图业务流程图编号：1.2.3.2业务名称：直销部门销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期直销业务开始1.2.3.2.2 直销部门销售业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：直销部门销售业务仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部物流部财务部财务财务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票） 财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部根据凭证模板生成凭证1.2.4销售退货业务流程销售退货业务流程业务流程图编号：1.2.2业务名称：销售业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期销售退货业务流程2000业务退货流程当月退货流程退发票退货流程退货证明退货业务见其他业务(122.1(1.2.2.2(1.2.2.31.2.4.1 当月销售退货处理业务1.2.4.1.1 当月销售退货业务流程图业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：当月销售退货业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期Q当月销售退货处理开始物流部1.2.4.1.2当月销售退货业务流程描述业务流程编号：1.2.2.1业务名称：当月销售退货业务流程描述编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期厅为单位责任人处理说明责任委托代销退回单物流部仓库根据退货申请，开手工出仓单仓管员物流部物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员 将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.2.4.2 退发票方式销售退货业务流程1.2.4.2.1 退发票方式销售退货业务流程图业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：退发票方式销售退货业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期（退发票方式销售退货开始）录入红字发票分公司 :退货申请财务部分公司退回发票物流部仓管员验收入库物流部财务部红字发票冲回原退回发票录入委托代销退回单财务部财务部销售发票1.2.4.2.2业务流程编号：1.2.2.2务编制：陈尚全厅为单位责任人委托代销结算45物流部委托代销退回单财务部销售出库单退发票方式褶售颜业务流程描述业务名称：退发票方式销售退货业日期：2001-05-30处理说明审核日期责任 售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部 财务人员根据分公司收货汇总表， 进行委托代销结算财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票， 财务人员 财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票1.2.4.3折让证明方式销售退货业务流程1.2.4.3.1 折让证明方式销售退货业务流程图业务流程图编号：1.2.2.3务业务名称：折让证明方式销售退货业功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期财务部销售发票1F物流部录入委托代销退回单物流部委托代销退回单财务部销售出库单1.2.4.3.2业务流程编号：1.2.2.3业务编制：陈尚全厅为单位责任人财务部核销财务部凭证处理折让t流程描述业务名称：折让证明方式销售退货日期：2001-05-30处理说明审核日期责任物流部售后仓根据退货申请退货验收入库仓管员物流部物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部财务部财务财务1.3仓存业务仓存业务1.3.1 库存调拨业务流程库存调拨业务流程 业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程1.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称：营销总部内部库存调拨业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期 内部调拨开始IL11;物流部：；,;调拨申请物流部调出仓库出库结 束1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1业务业务名称：营销总部内部库存调拨编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期厅为单位责任人仓管员处理说明责任根据调拨申请调出仓发货出库，调入仓验收入库物流部物流部确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流部