某公司管理系统教材

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第53页 共53页总经理致辞xxx的各位员工：欢迎您加入到xxx公司，成为您职业生涯中的重要环节，希望从今天起忘掉自己的学历和过去的成绩，价值和回报只取决于你在将来的岁月里为公司做出了多大的贡献。让我们在相互信任、包容和尊重的基础上，一起度过在公司的岁月。xxx的使命是不断地创造价值，只有公司持续的发展才能更好的为员工提供施展才华的平台，并获得应有的报酬和尊重，公司与员工的发展永远都是唇齿相依的，xxx给予每位员工成长的机会。任何一个公司的成长都是从基础做起，经过岁月的磨砺逐渐发展壮大的，xxx也同样以坚毅的信念迎接着挑战，正在积极努力实现自己的目标。“没有规矩不成方圆”做为正在发展中的公司，公司的规章制度是发展的基础，制度只有“完善”没有“完美”，需要不断修改，公司鼓励员工提出合理化建议，并提供可行性方案，在工作的过程中难免有些困扰，解决才能体现我们的价值，否则只会成为您不断重新选择的原因，端正的工作态度会帮助您在平凡的工作中创造不平凡的价值。为确保xxx的可持续发展，请每位员工在入职前详细了解公司的各项管理制度和文化内涵领悟并遵守。希望在平凡的工作中脚踏实地完成自己的本质工作，公司不会忽略您的付出让我们携手共进！共谋发展。 总经理：企业文化企业目标 长春市最大的 私企指定供应商！企业使命 用爱心做事业 用感恩的心做人！企业愿景 xxx之家 一站式服务 选择xxx 选择舒心！战略方针 颠覆传统营销模式 引领焊接销售市场！企业组织架构总经理总经理助理 行政部 销售部售后服务中心 库 房 财务部 采购部行政管理系统行政经理的岗位职责1、全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划；2、全面负责企业人事管理工作；3、负责制订公司的行政规章，经总经理签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度；4、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向总经理报告；5、负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体组织优势；6、负责安排、督导办公室各职能主管的工作，确保办公室各项功能的有效发挥；7、根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记；8、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等；9、指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作；10、按照总经理的指示搞好专项调查研究，拟写调查报告，为总经理提供决策依据；11、负责拟写公司的阶段性工作总结和工作规划，编制行政开支预算；12、严格管理和使用印章、介绍信，需经签字批准并进行登记后方可用印；13、负责对外合同的审核盖章及对外事务协调，审查公司内部文件并记录；14、管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事务；15、组织与安排公司活动，管理环境卫生，负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作；16、负责外来宾客的接待工作；17、负责联络政府有关部门和社区有关方面的关系，搞好对外合作，并根据总经理的要求参与有关的社会活动；18、认真完成总经理交办的其它工作。考勤管理制度一、作息制度1、工作时间： （夏季）早8：00-5：00； （冬季）早8：00-4：30（具体时间调整行政部通知） 。注：迟到10分钟之内赞助10元，迟到30分钟之内赞助20元，半小时以上赞助50元，早退10分钟内赞助10元，早退30分钟之内赞助20元，半小时以上赞助50元。2、休息：每月休息4天，多休1天扣100元，少休1天补100元，需要连休2日者，须经部门经理批准后执行，3日以上者报行政部，行政部经理批准后执行；3、婚丧嫁娶7天带薪休息，超过7天每天扣100元。（只限直系亲属）二、工作制度1、员工上班期间必须穿工装，否则每次赞助10元；2、未经行政经理批准利用公司资源办理个人业务， 友情赞助50元。；3、公司配发手机，不得拒接、关机、停机、忘带手机，一经发现第一次赞助10元，第二次赞助50元；4、不准搬弄是非，私下议论公司一切事宜，不准任何言行恶意攻击他人。发现影响单位团结行为者赞助50元，情节严重者直接开除。5、离职需要提前一个月向行政部提出申请，行政部招聘新人，工作与新人交接完毕后方可离职；6、卫生区域划分：各楼层工作人员分管本楼层卫生，卫生不合格赞助10元。注:以上赞助应出具相应凭证，款项月末由工资转入活动基金。会议/培训管理制度会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题，为此，特制定本制度。第一条 会议构成 公司会议由公司例会、专业培训会议、部门会议及其它会议构成。第二条 会议内容1、公司例会：每周召开一次，会议具体时间、地点以行政部通知为准。会议内容：部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出问题，并提出合理化建议，集思广益找到解决问题的方法。各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。2、专业培训会议：即公司销售技能、售后维修、综合管理等专业培训会议，根据具体需要不定期举行，由主管部门经理向行政部申请，行政部组织，参会人员为相关部门人员及专业技术人员。3、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门第一时间通知行政部组织临时召开。第三条 会议安排1、公司例会：由行政部提前将会议内容通知参会人员。2、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。3、会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。4、会后两天之内整理、以电子邮件形式发布会议纪要或会议记录。公司例会由总经理助理整理记录，部门会议由部门负责人指定人员记录，专业培训会议由参会部门整理记录，会议纪要或会议记录发放后，报行政部备案一份。第四条 会议要求1、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。2、参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了。3会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。5、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。6、。7、会议期间，参会人员应将手机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。8、会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。9、参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。 公司卫生管理制度第一章 总 则 1. 为了加强环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制订本制度。 2. 本制度适用于办公环境的卫生设施的设置、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、以及卫生管理。3.凡在工作的员工、实习工和外来人员，均应遵守本制度。 4. 办公室应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 5.公司所有部门的卫生（包括地面、展架产品、玻璃门窗）均由本部门内部划分，落实到人员负责。6.卫生清扫要求彻底，不留死角，除每日的日常清扫外（冬季雪天雪停后积雪必须及时处理），分担区的卫生要求每周五必须清扫一次，公司将进行抽查。7.任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动成果。第二章 卫生管理责任划分1. 公司办公区域范围内环境卫生由行政部归口管理，负责监督公司办公区域和公共区的环境卫生进行日常清洁和定期保洁工作，制定卫生清洁标准，指导公司各部门卫生责任区的的卫生维护工作，并定期组织检查工作。2. 公司各部门以办公区域划分卫生责任区，按本制度有关卫生维护要求负责本部门办公区域范围内环境卫生的日常维护工作。室外分担区划分请见附件。3. 公司员工以个人办公区域、部门班组负责区域划分，对责任区内环境卫生进行日常维护工作，领导办公室由公司指定人员负责日常卫生清扫及维护工作。第三章 公共区域的清扫与保洁 1. 公共区域（办公楼前停车场）的清扫与保洁，安排专门人员进行清洁。 2. 各部门的工作场所，应当由各部门自行负责保持清洁。 3.厕所每天清扫，要做好除臭、及时清除污渍工作，必须保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。4.公共区域禁止堆放各种杂物，各种必要设施需摆放整齐有序。5. 冬季雪后按责任区划分进行分担区内积雪清扫，要求室外路面积雪用铁锹镪干净，将积雪推到边条石以上。6. 必须按规定区域和位置停放车辆，严禁乱停放车辆。第四章 办公室卫生的清扫与保洁1、每天上班前打扫办公室卫生，对伸手可及的地方进行打扫，做到面洁（包括地面、桌面、柜面、门、墙及办公设备、货架等）、窗明、物整齐。2、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂。3、桌椅、板凳、茶几、书柜、卷柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍。4、绿化植物要定期浇水、剪枝。5、办公物品整理摆放有序，每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。6、卫生大扫除时清理不常用物品将其入库入柜，打扫天花板和能移动的桌、椅、沙发、柜底下以及窗台（露台）、空调主机等平日难以触及的地方，不留卫生死角。7、平日办公室纸篓内的垃圾不得露出，烟灰缸内不得超过一半，及时倾倒。8、倡导节约随时关水，人离开房间关灯、关办公设备。第五章 个人办公区的保洁1、办公桌：桌面除电脑、电话、笔筒、文件架（夹）、台历、常用办公用品、口杯外，不允许放其他物品；文件架（夹）必须竖放。电脑线、网线、电话线有序放置。人离开半小时以上应将桌面收拾干净。 待办文件要整齐摆放在办公桌的中下侧。 2、抽屉：抽屉内放置的物品是一个月内肯定要用到的物品，超过一个月用到的物品要放到办公室集中存放的柜子内，办公桌的抽屉要分类使用，分类方法如下： 文件资料指定一个抽屉放置的资料和记录，如：各种信息资料、草拟的文件材料、空白稿纸、笔记本等。 指定一个抽屉放置个人的办公用品，如：计算器、订书器、即时帖、便条纸、橡皮、直尺、剪刀、涂改液等。工作参考资料如：辞典、手册、商品目录等。 指定一个抽屉放置个人需独自保存的私人用品，如：手袋、皮包、衣物等。 3、坐椅：人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌内。 4、垃圾篓：罩塑料袋，置写字台右下角。 5、桌洞下不得堆积杂物； 6、外衣、手袋：置挂于衣帽架上或抽屉内，严禁随意放在办公桌上。 第六章 产品展示厅卫生管理1、产品展示厅卫生管理由公司指定人员负责，必须做到地面无垃圾、无积水，讲台、会议桌上无杂物，无污渍，产品摆放在指定位置，整齐有序，整个展厅保证干净整洁。2、展厅玻璃墙保持干净整洁，每季度不少于1次进行清洁，不定期检查清洁。3、 展厅背景墙、LOGO牌、标识牌保持干净整洁，无破损，照明功能完好。每周不少于二次清洁，每日巡查不定期清洁。4、 围墙角落干净，没有堆放垃圾，垃圾桶没有垃圾溢出且及时清理，每日清洁一次，不定时巡回检查清理。5、 展厅外植物无明显枯萎枝叶、无大面积积水、无明显灰尘积压，花盆里无烟头等杂物，每日不少于一次清洁，不定时检查清理。6、 销售接待台：接待桌椅摆放整齐，文化墙干净整洁、功能完好。7、 客户休息区、临时洽谈处、洽谈区桌椅摆放整洁、客户离开后，及时完成该区域的归位摆放和清洁（如水杯、烟灰缸、糖果盘、绿植等）。8、 展厅植物无明显枯萎枝叶、无大面积积水、无明显灰尘积压，花盆里无烟头等杂物。9、 接待前台物品如产品手册、折页等摆放整洁，完整无缺烂、数量充足并及时更新。第七章 宿舍内务卫生要求1.要求各寝室在门后粘贴卫生值日表及宿舍管理制度。2.每天早上员工起床后应将被、褥整理后叠起，按值日表对宿舍进行打扫，倾倒垃圾桶，所有物品整理到位，做到面洁、窗明、物整齐。3.休息时间外，宿舍随时保持清洁、整齐，要求个人床上用品清洁，叠被整齐四壁无蜘蛛网、无乱贴乱挂现象。床下清洁、物品鞋子摆放整齐,宿舍应经常通风，保证室内空气清鲜，无异味，以减少疾病传染。4.屋内陈设用品摆设整齐，且干净无灰尘。5.随时注意安全，人离开房间要切断所有电器的电源，并关好门、窗，严禁使用电炉及易燃易爆物品。6.保持宿舍走廊卫生、不得随地吐痰，乱扔果皮、纸屑、烟蒂等废弃物，应集中于指定场所倾倒；不得在走廊随处堆放鞋子及废旧物品。违反者公司将给予相应处罚。奖惩制度一、奖励奖励分为四种：嘉奖、记功、记大功、奖金。1、嘉奖(1)出色完成公司领导指派的重要任务者；(2)圆满完成重大项目未出差错者；(3)对操作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。(4)为公司节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者；(5)检举违规或损害公司利益者；(6)全心全意服务，有具体事迹者；(7)遇有困难，勇于负责，处理得当者。(8)其它突出事迹应予奖励者。2、记功(1)节约物料或对废品利用，著有成效者。(2)发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。3、记大功(1)遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。(2)维护公司重大利益，避免重大损失者。(3)有其他重大功绩者。4、奖金(1)对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者；(2)一年内记在功二次者；(3)服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者；5、职员惩罚分下列五种：(1)警告：每次减发奖金二十元，并于年终奖金时一并减发。(2)记过：每次减发奖金三十元，并于年终奖金时一并减发。(3)记大过：每次减发奖金五十元，并于年终奖金时一并减发。二、开除、解雇1、有下列情形之一者，予以警告：(1)违反公司管理规定，情节轻微者；(2)着装不整或不佩戴规定标志、员工牌；(3)不能按时完成工作任务者；(4)因过失导致工作失误，情节轻微者；(5)不服从上级合理指示，情节轻微者；(6)浪费公物，情节轻微者；(7)上班时间、躺卧休息，擅离职守，怠忽工作者；(8)破坏环境者；(9)说长道短，影响团结者。2、记过(1)违反公司管理规定，不听劝阻者；(2)在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者；(3)对同仁恶意攻击或诬害，伪证，制造事端者；(4)投机取巧，谋取非法利益者；(5)因疏忽或过失使公司遭受损害或伤及他人者；(6)未经许可携带外地人入公司闲谈。3、记大过(1)擅离职守，致公司蒙受重大损失者；(2)违反公司管理规定，顶撞、污辱管理人员者；(3)泄露公司重要机密者；(4)遗失经营的和重要文件、机件和其它物品；(5)一个月内旷工达五日者；(6)电脑等具技术性设备，非经使用人员及主管同意，擅自操作并造成损害者。(7)拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者；(8)其他重大违规行为者。4、开除（不发资遣费）(1)对同仁暴力、恐吓，严重妨碍工作者；(2)在公司内殴打他人或相互殴打者；(3)故意损坏设备或财物者；(4)偷盗同仁或公司财物者；(5)侵占、贪污公司财物者；(6)无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者；(7)未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；(8)在公司服务期间受刑事处分者；(9)一年内记大过满二次，功过无法平衡抵消者；(10)无故连续旷工三日或全月累积旷工六日或一年内旷工达十二日者；(11)吸食毒品者；(12)伪造、编造或盗用公司印信者；(13)在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者；(14)故意泄露公司技术，营业上的机密致使公司蒙受重大损失者；(15)其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。5、福利为了员工老有所依，健康有保障，按国家有关规定，结合公司具体发展情况，逐步建立养老、医疗等社会保险制度。销售管理系统销售部管理制度（一）制定目的为了更好地配合公司营销战略，顺利开展市场部工作。明确市场部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。（二）适用范围本制度适合公司的一切营销人员和推广人员。（三）制度细则 1、管理制度 2、岗位职责 3、例会制度 4、档案管理制度 5、销售报表规定 6、业务费用管理 7、合同管理制度 8、部门经理责任制 9、部门经理主要权限 10、直营店店长岗位职责1、管理制度（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对市场部的每位员工进行月终和年终考核。（2）销售部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，与会时手机调整震动状态。（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。（4）听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。（5）销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。（6）在销售过程中，如未得到上级领导允许，不得擅自降低销售价格。（7）诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司主管部门允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。（9）以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。（10）学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。（11）协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助市场部总监制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。（12）调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼以备考勤。2、岗位职责（一）销售部经理岗位职责职位名称：销售部经理。职位目的：全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标。岗位细责：（1）全面负责企业产品市场开发。客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略 ，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。报总经理审批后组织实施。（2）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织各部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。（3）掌握产品市场动态，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。（4）协调各部和各销售区域组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。（5）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向市场策划反馈。（6）掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，并提出签约原则和价格。（7）定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。与市场策划协商后组织实施。（8）掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同区域的价格水平，提出改进措施。保证企业较高的平均盈利水平。（9）定期专访客户，征求客户意见。掌握其他竞争销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。（10）参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。（11）洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批，协助上级做好市场危机公关处理。（12）根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。（13）通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、客服、学术等部门反馈，推动快速响应，把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态。（14）根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。（15）指导、巡视、监督、检查所负责市场的各项工作，向直接下级授权，并布置工作。（16）定期向直接上级述职，并提出合理化及可行性建议，定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定，根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案。并负责本区域市场销售人员任用的提名。（17）填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行，及时对下级工作中的争议作出裁决。（二）销售人员（业务员）岗位职责（1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。（2）掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。（3）扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。（4）做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。（5）负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。（6）对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续并建档，帮助或联系有关部门妥善解决。（7）收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。（8）填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。（9）做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。（10）完成各部经理临时交办的其他任务。（三）销售部例会制度（1）每月1-2号下午4-6点为公司各部门经理、主管例行会议（会议内容：上个月工作总结及下达当月任务。）（2）部门经理对本部门发生的事情应第一时间通知总经理，并拿出自己的处理方法，否则将被罚款。（3）经理应对本部门员工不定期培训业务知识，提高工作中的能力。（四）部门档案管理（1）销售业务档案A、产品宣传册及相关产品资料B、合同协议，销售协议等（2）客户档案A、来访、来电登记。B、客户信息登记。C、客户对产品质量、售后服务等信息反馈客服部。（五）销售报表规定（1）销售人员每天工作内容及行程以短信方式或书面形式在第二个工作日之前汇报。（2）销售人员以短信方式或书面形式在每周五下班之前汇报销售工作周报表。（3）销售人员以电子邮件方式用电子表格或书面形式在每月28号前汇报销售工作月报表。附：销售工作周报表销售工作月报表注：以上三条报表规定由各部经理监督执行。各部经理上报各部经理，并列入考核标准内。（六） 业务费用管理（1） 在公司销售人员中餐补贴以公司行政补贴为标准。（2） 业务人员市区交通按公交、中巴车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由销售经理签字报销或电话知会，严禁公车私用。（3） 差旅费用:营销人员外出补助公司行政补贴为标准。并按公司财务报销制度执行。（4） 业务招待及特需公关费，需请示销售经理，由行政部批准。（七）合同管理制度（1）经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色水笔、签字笔。（2）合同内容填写 合同包括：主合同、附加补充协议等。 严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。 填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。 加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处敲骑缝章。 （3）合同签字程序 合同文本由营销员或各部经理填写，审核每一条款，各项数据是否正确,审核无误后签字。 原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由行政内勤存档管理。（八） 销售经理主要权限（1）有对本部所属员工及各项业务工作的管理权； （2）有向总经理报告的权力； （3）对筛选客户有建议权； （4）对本部重大促销活动有现场指挥权； （5）有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权； （6）对所属下级的工作有监督、检查权； （7）对所属下级的工作争议有裁决权； （8）对直接下级有奖惩的建议权； （9）对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；（10）一定范围内的经销商授信额度权； （11）有退货处理权； （12）一定范围内的销售折让权。（九）直营店店长岗位职责职责一（负责店内综合管理）1. 统筹制定每月销售计划和任务分配。2.协助落实产品促销和效果追踪并总结以电子邮件或书面形式汇报销售经理。3.洞察周边环境，带领所属人员及时调整销售策略。4.协助店铺同事，合理分配工作，培养有潜力员工。5.定时向上级提交店铺销售报表及客户状态分析报表。6.每周参加一次企业例行会议并总结布置工作。7.确保活动现场安全措施到位。8.协助销售经理与商场高级管理人员沟通并建立良好关系。职责二（负责业务监督）1.负责员工日常考勤监督。2.负责对员工着装，士气与精神面貌进行检查。3.负责对员工服务规范进行监督。4.负责监督员工目标完成进度。5.负责店铺形象日常维护与管理。6.负责店铺内外环境卫生的检查与监督。7.负责每日交接班工作记录与盘点。8.负责日常维修申请及处理。9.负责店铺突发事件的处理。10.负责店内防火防盗等安全控制与检查。11.负责店铺财产安全及收银和财务申报，每日收支一报。12.负责店内客人投诉的处理并建档，对于严重的上报销售经理。13.负责店内所需品的零星物品采购，按权限上报后勤保障部，超出权限上报销售经理待批。14.负责统筹管理店内员工事务。职责三（负责对店员进行业务指导）1.负责店铺每日/周/月销售计划的制定，并分解到个人及时并监督完成。2.负责店铺促销活动推广与执行，活动结束后组织店员进行总结分析。3.负责企业新品上市时严格执行公司产品陈列要求并做好日常活动区域布置与陈列。4.负责每日盘点库存情况，对畅滞销待的及时提出补货与促销措施，确保店内商品库存合理。5.负责不断研习提高店铺销售业绩的方法并带领员工勇于实践。6.负责每日向销售经理传送销售日报，并进行总结分析。7.负责店铺账目严格管理，做到日清。职责四（负责对店内进行业务指导）1.对当天发生的主要事情进行记录并及时处理和总结报告。（表）2.负责店铺每日收银现金的正确。3.做好货品的补充计划和调拨管理。4.建立顾客资源档案。5.要求每个店员对其销售的顾客做回访，保持电话和短信联系。6.关注顾客所需品规到货情况，有新款上市及时通知客户。职责五（进行团队管理）1.做好每日店铺开收工作安排，确保准时开店和收店盘点清楚。2.本班次人员日常考勤，考核到严格公正。3.早中晚班或交接工作协调。4.对员工的激励和直营店士气提升，保持良好的工作激情。5.对每日营业工作做到事前有计划，执行有条理。售后管理系统售后服务管理制度一、售后服务管理目的为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率， 制定售后服务管理制度和工作流程。二、售后服务内容 1 根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件； 2 对保修期外的品，通过销售报价，果断排除故障，让用户满意； 3 对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训； 4 定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见； 5 宣传我公司的产品及配件，促进销售。三、售后服务的标准及要求 1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，绝不允许顶撞用户和与用户发生口角； 2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告主管部门协助解决； 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户建立良好的关系； 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的， 在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺； 5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求； 6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况； 7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”； 8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务部协调采购部由外协厂家解决； 9 重大质量问题，反馈公司相关部门予以解决； 10 建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表；四、管理考核办法 1 投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉 2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响2.1 和用户发生口角，顶撞用户2.2 对用户索要财物，并提出无理要求的2.3 因个人原因未及时为用户服务的2.4 因个人原因造成同一问题重复修理的库房管理系统（一）、目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。（二）、适用范围l 仓库的所用工作人员（三）、职责l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责货物的收货、检验、入库、发货、退货、储存、防护工作。l 仓管员负责单据保管、入帐。l 仓管员责货物的装卸、搬运、包装等工作。（四）、仓储管理规定1、收货及入库l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。l 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓管需将此货物放在指定区域内，作好防护措施。l 收货时，按到货清单，清点到货品类，数量。如无清单，按实际数量入库，填写入库单，名称，数量，最小包装数，要清晰准确，填写后认真核对后，第一时间上交财务、采购部。l 单据核实；对于入库的货品，入库单据（待财务入电脑系统后，需库房人员进入系统核实，名称，数量，类别的准确性）如有错误，与财务人员沟通及时更改。l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l 货物码放 ，到货后依据货品名称型号，放入指定货位，摆放整齐，标识一致，对于个别标识不清晰，字体太小的货品，需用黑色记号笔标明，方便出货时第一时间找到。l 仓管原则上当天送来的货物当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。l 仓管对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。l 返货：退货到坏仓库的机器，配件等货品，放入指定位置，不可积压过多，占用库房空间，定时返货。五、备货发货l 备货时，按照销售单信息，认真核实单据与实物货品一致，如发现无货，与库管联系确认，后电话通知业务经理，按经理指示，决定后，修改票据，并将无货品类划掉，相应价格金额减去并作标记，确保货站开票，财务结账，月底客户对账等工作l 发货时，自接受到销售单起，第一时间备货，装箱打包时再次验货，放入清单，（如有配件）打包封箱，并用记号笔标清；清单，配件，箱数，字样标识。（包装打包必须结实，防止运输过程损坏）切记l 出货凭证；严格要求，见销售单，同价调货单出货，无销售单，拒绝出货，特殊情况（停电，打印机故障）拒绝口头答应补单，取货相关人员切记，无单不出货，制度无情，望理解。l 对于每日销售单，需库房人员黄连单与电脑下账记录相核实，确认。如有错误及时与下单人员沟通改正。确保电脑帐与实物同步，为销售与采购提供有效的支持。l五、货物管理l 货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l 货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物相符。六、货物的盘点l 日常整理；每天上午抽出30-60分钟对一楼，二楼货品进行整理，将零散货品放入指定位置，确保出货时出错，对于标识不清晰的货品用黑色记号笔标记清晰。l 日常盘点；按盘点日期排序表，每日盘点相对应的品类，后将以实物为主，系统入账，保持实物与系统帐数据同步。l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 采购计划；每天下班前抽出30-60分钟定时巡视货物最低库存量，对于少于最低库存的货品，记录，并签字。递交到采购经理手中，采购人员将此信息作为参考，订货。确保货物正常销售，避免断货，缺货，造成公司经济损失.七、仓库的安全、卫生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。l 仓库卫生可以在仓管空闲的时间进行。l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。l 仓库内严禁烟火，经常检测灭火器压力，压力不够或不能正常使用的及时更换，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。l 仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实，有良好的团队意识及职业道德。l 对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。采购管理系统采购管理制度及操作流程一、 目的为了健全公司采购管理流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序（一）采购原则 采购人员应本着“质优价廉、货比三家”的基本原则，经过多方询价、议价、比价后，择优选取。（二）采购申请1、 采购之前，由使用部门填写“物品采购申请单”（注明所需物品的品名、规格、数量、需求日期）递交采购部审核，双方签字确认后，采购人员方能进行采购。2、 紧急采购时，由使用部门在“物品采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3、 若撤销采购，应立即通知办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。（三）采购实施1、 采购人员按核准的“物品采购申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购；2、 所有采购物品必需由办公室或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（四）采购经办人行为规范采购经办人应尽职尽责，不能接受任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、 附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。财务管理系统财务管理制度及业务操作流程财务管理制度总 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)坚持原则，厉行节约，合理使用资金。(五)服从公司领导安排，及时完成需要上交的税收及其他费用。(六)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和其他辅助工作人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行公司财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；(四)、定期或不定期向公司领导报告财务状况和经营成果，提出改善公司管理的建议，当好领导参谋。(五)承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计岗位职责：(一)做好会计复核工作：1、熟练掌握各种办公软件，整理好原始凭证并及时进行帐务处理。2、认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正、补充。3、不定期对各部门报销的有关票据进行核实。4、加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。（二）做好财务报表及财务分析工作。1、及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时、完整地编制月份、年度会计报表、纳税申报表，每季度要编写财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，要做到表表相符。2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）、适时掌握资金、债权、债务状况，保证资金的正常周转。1、管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益。2、定期核查债权、债务等结算款项，及时反映其发生、收回、偿还和结欠情况，认真清理欠账，并联系与监督有关经办人员及时处理，加速资金周转。3、每月月末财务收支情况书面报告财务经理。（四）、做好会计档案管理工作1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2、月末终了一个月内，整理、装订会计凭证，年末打印并装订会计账簿。3、年终办完决算后，应将全年的会计资料、账簿及报表收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。4、妥善保管工程合同及协议原件，按时间先后分类整理，以便于查阅。第七条 出纳岗位职责：(一)认真执行现金管理制度1、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。当日最高现金库存不得超过3000元。如超过限额应及时存入银行或上报部门经理。2、严格执行现金收支范围，认真复核各类收支凭证，坚持先复核后支付的原则，做好现金收支业务，使差错率为零。当库存现金数不足时，及时去银行提取现金，确保公司正常经营活动的需要。（二）、认真执行银行管理制度1、严格执行中国人民银行总行的银行结算办法，认真复核各类银行收、付款票据，办理银行收、付款结算业务。2、办理票汇、信汇、电汇业务，票据及汇单的填写要做到内容齐全、字迹工整、金额正确、大小写相符、印鉴清晰，并建立票据登记、注销手续，经办人要签章。3、熟悉并随时掌握本公司在各银行所开账户及存款余额，以及各银行的银行利率情况，税款专户、贷款专户等特殊账户余额不足的，要及时申请资金调拔。(三)做到日清月结，账款相符1、对于当日发生的各类经济业务，要及时根据记账凭证付款，并对当日的现金余额与实际的库存现金余额核对，确保现金无差错。2、及时进行银行存款余额的核对，如有未达账项，月末要填写银行存款余额调节表。 （四）严格执行票据管理制度1、妥善保管支票、电汇凭证、承兑票据、发票、收款收据等，不得遗失。2、领取发票或收据时，要进行登记，每本使用完后，要及时交回，并进行注销。3、现金支票存根联必须要有经办人员或出纳人员签字方可进行记账。（五）保证印鉴章的安全使用和安全存放印鉴章要由专人保管，财务章和法人章保管遵守职权分离原则，不得转借，保险柜钥匙要随身携带，下班后要锁好保险柜。（六）完成领导交办的其他工作。财务工作管理 第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时审核编制记账凭证。会计、出纳员审核记账，都必须在记账凭证上签字。第十一条 财务工作人员应当定期进行财务对账 ，保证账账相符、账实相符。第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，并及时报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章并经有关领导审阅后报出。第十三条。财务工作人员对本公司财务实行会计监督。第十四条。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，有权要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务经理或指定专人负责监交。支票管理第十八条 支票由出纳员专人保管。第十九条 支票付款，报销票据由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理（或有关授权人）审批。支票填写金额要准确无误。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账簿。第二十条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理（或其授权人）签字。总经理外出应由财务人员设法联系，同意后方可先付款后补签。现金管理第二十一条 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十二条 除本规定第二十一条外，财务人员支付款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。第二十三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转账方式结算，不得使用现金。确需支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。第二十四条 日常零星开支所需库存现金限额为3000元。超额部分应存入银行。第二十五条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)，特殊情况除外。第二十六条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务人员审核，交总经理批准签字后方可借用。第二十七条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，核对无误后，填制记账凭证。第二十八条 工资由财务人员按照考勤及公司有关规定制表，财务人员按时提款，发放工资，并填制记账凭证，及时进行账务处理。第二十九条 差旅费及各种补助，由所在部门经理签字，财务人员审核出差时间、出差天数等无误后报财务经理复核，送总经理签字，批准后交出纳员付款，并办理相关会计核算手续。会计档案管理第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会