变更管理操作手册

福建石油化工集团有淡查住公司4FJPECFUJIANPETROCHEMICALINDUSTRIALGROUPCO.JtlUMESI统变更模块操作手册2014年10月概述2第一章变更管理3第一章变更管理业务1业务说明1.1变更管理定义有变更的需求就要有变更的控制和管理。变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和记录。1.2变更范围包括HS咬更、物料变更、工艺变更、设备变更、其它变更等；1.3变更管理流程；分析变更的必要性和合理性，确定是否实施变更；记录变更信息，填写变更申请单；提交上级审批；执行变更，完成后进行反馈；变更监督。2业务流程图及说明2.1业务流程图2.2说明（1）变更发起（车间技术员）：填写变更项目的详细信息。填写完毕后提交并指派部门负责人审核。变更涉及其它部门的需要同时指派相关部门负责人共同进行一审会签。（2）变更审核（发起部门及相关部门负责人）：审核者首先要确认变更意义，确认是否要修改；其次审核者要确认变更可能产生的影响，根据影响分析决定是否要修改下变更的内容以及对项目其它方面做同步改变；审核通过流程白动进行下一环节（变更会签）而无需指派。（3）变更会签（设备部、生产部、HSE负责人）：事先在系统中定义好流程会签组，会签组在变更审核通过的基础上进行会签确认。会签通过后流程白动进入下一环节（总工审批）无需指派。(4) 总工审批(总工)：审查上报内容，给出批示。审批通过流程白动进入下一环节(分管副总审批)无需指派。(5) 分管副总审批(分管副总)：审查上报内容，给出批示并线上指派变更部门负责人执行变更。(6) 派工(变更部门负责人)：审批通过后变更部门负责人即可根据变更要求指派人员具体执行变更内容；(7) 执行变更：依据变更审批要求执行变更动作；(8) 变更反馈(变更部门负责人)：变更完成后进入变更审批单进行反馈(点击“反馈”按钮)，将处理状态由未反馈转为已反馈；指派监督人对变更进行监督确认。(9) 变更监督(设备部、生产部、HSE负责人)：确认变更确实得到了落实完成。经过监督确认后变更过程结束。3业务操作3.1业务环节基础配置3.1.1描述基础配置是对变更类型进行定义。3.1.2操作说明(1)路径：【变更管理】-【基础档案】-【变更类型定义】目前已有的变更类型（工艺变更、设备变更、HSESt更、物料变更、其它变更）耶.修改wjm查询剧好打印票团*名嘛蜒人创建时问IWA修观时间11福里石湎化工柔团1全局0L工泊t葵Z0M-0L-140.祸遂石球工.垒局02设卷金蔓2011-01-14Q.3石缺工.全局03HSE妥更201-01-140.4全局眼动料至更201-01-1.4D.（2）标准功能按钮：新增一建立新的变更类型，输入编码、名称，点击保存按钮完成变更类型新增。集田泌统嗣玛3称削建时徂修成时同1痼建石油化工集.全临9V修改一点击修改按钮，输入需要修改的内容，点击保存按钮保修修改内容。保吞联渣昏注创淫人德时间SIA修茂时间1跆，Tit3日略说空子声薄阅读章军提IS.全局1m20H-01-HDB：.全S02设舔更m2014-0M4D6:.全局m3HSE3S2014-01-14OB:.4福建石油化工集全局04搠斗变更2014-01-14OB删除一选中需要删除的记录条目，点击删除按钮完成删除动作有埼蟋芯B8I除2制耕打印集团板人创匪?河福建石油化工集团受局012OU-Q1-1400-.2福建石油化工集.金局02设省变更2014*01-1400：_.3福建石油化工集.A03Hg史项3014-01-1408:.4拖建右油化工集全局04物料安更2014-01-1409.查询一点击查询按钮，输入过滤条件（查看所有变更类型无需输入），点击查询按钮。3.2业务环节-变更审批单3.2.1描述变更审批单用于具体变更事项的全过程管理，包括单据创建、审批、执行、反馈等。3.2.2变更审批单单操作说明(1)单据字段说明：单据状态：提交时为未处理状态，处理完毕状态变更为已处理；单据日期：单据填写日期，日期型字段，白动获取；单据编号：系统白动产生，可定义编号规范；变更类型：从变更类型定义库中选取；部门或装置名称：从部门列表选取;变更名称：文本型字段，手工填写；是否临时变更：可选项是/否；如果是则要求在此日期前恢复：日期型字段，人工指定；变更描述（原因、范围和目标）原因：文本型字段，人工填写；支持文件（包括所有图纸号）：文本型字段，手工填写，具体文档可通过菜单附件按钮上传至服务器；危险与操作性分析（HAZOP:文本型字段，人工填写；装置技术员：填表时指定，选白职员库；部门负责人：填表时指定，选白职员库；会签：操作人点击审批按钮时白动获取；总工程师：操作人点击审批按钮时白动获取；公司分管领导：操作人点击审批按钮时白动获取；指定负责人：操作人点击审批按钮时白动获取；指定执行人：操作人点击审批按钮时白动获取；监督人（调度）：操作人点击审批按钮时白动获取；确认时间：操作人点击审批按钮时白动获取系统当前时间；意见：文本型字段，人工填写。（2）单据创建编辑路径：【变更管理】-【单据管理】-【变更审批单】单据新增-新建一张变更审批单新增修改查洵刷新附件管理r点击新增按钮，生成一张变更申请保存偎存11变取消业务单元皿福建湄洲写氯;碰工业有限功0单据忒恣度更名琳临时变更变更类型堂易类型姓建忒志自由临时芟更未更理蜜更描述吏招文件f包括所有图弗导）录入变更内容，点击保存按钮襟存保存盟变取捎透回业每单元迫）福建源洲湾熹醐攻有限漏:Q单葩屐日白费更g精一号电捋博工艺索吏MH临变更0。命变更变更凳型工在更司交易舞型处理状惑耒处理更改姓理氛事危舸耕栏啊f【监建jr农句抑节解号w单据修改-（新增完毕所有按钮呈可用状态，点击修改按钮）IffwSSST五谭刷新叩伴管理中或查,审批我见反愤保存保存猥变职诰返回业雾单可叫彩建漏州湾乏祥工业有限公司爽更类型Q邢门戒装置生产技术科Q受晶英型部rm表火魅晓壳Q姓理伐态未处理装宜技术员郑晾苟Q蜜更描述国改处理还更括文件包括所有图花号）修改需要修改的条目，点击保存按钮完成修改操作。附件管理-（点击单据界面附件管理按钮，弹出附件管理窗口）新噜前反词一查谭刷新附惮管矿wsF查着审意见反愤一附件管理X上部奸牛粘贴附件W拍悦上佳皿浏竟点击上传附件按钮，弹出文件选择窗口，选中需要上传的文件，点击打开按钮，完成附件上传。阳件管理上件附件粘贴附件存拍按上传皿图片类附件（jpg）可以直接点击浏览按钮查看图片内容，其它类型文件点击文件名称会调用关联程序打开阅读。浏览上住附件粘皿占阳件高拍悦上俺URL吏浏!列表查看幻灯片单张视囹高饿碱涉氧维郭高蝴酷聘JPMPJfiCPO.P01,4Tx石焕甲匿BDO甲醇一次盐亦1/1WUF删除-（已提交审批的申请不能删除，只能通过由后续会审人员通过终止功能删除）选中需要删除的变更审批单（白由状态），点击删除按钮完成操作），需要先执行查询功能找到需要删除的单据。修改查询附牛言疫1苴者旬比意见查囿方室。查询培果福m萱询方案奏更类型重是号交易类S1姓理携志变更名掰1设在奏更F町昨EKQLL如CK审1岫行中未处理王力容器改适2工m欢PE7T2OH0L1400C串行中未陞理聚醒工己调莹快迁若面,3工芝变更tmaujaujsBE审iib进行中未批理工艺加单括号4忙床更IPETT20140LL700CT电解槽.查询-点击查询按钮，输入过滤条件（查看所有变更审批单无需输入）点击查询按钮。新噜旨藏5S-刷新附蜂管豆一it麦查着审藤见-厘愤一i嘉查询条怦保存方案删除方案确定tn取消on查询结果如图逐渐mO查谊蛀果o蜜加查闻方寰兼更类型隼据号单据1喝受易芙型,理始麦史名称洋门疝百名肺1设警素更FEiraminiiooi同ItiS行中未处理压力管舞规蓬机隆苹间丰郡2H艺更更珏11河“口冲自由未炷理一导声辟牌生产技柚性玻女圃3工艺变更F”tm*nmoo韦孤进行申柔魅工艺阔整生产技耗1毕苍号4TETf2CL4LlqOO：同止进行中未it理工瑙进生严技郴新国附件管理查看祠U意见提交-单据内容确认无误后即可提交审批新噜奇反查谭刷新附惮管豆ssF查看电*需见反愤一点击提交按钮，提交完成后提交按钮变灰不可用新增查谭刷新昭件管理查暑丁批缶见-茂愤害知提交成功收回按钮可用，在审批人未打开单据进行审批操作时点击收回按钮可以撤回已提交的审批单据新噌|.刷新附件言理t-查着审意见度愦Sn收回业务单元旭）福逢潴洲湾事硕工业有限公司点击收回按钮提交按钮再次变亮，可以继续提交新噜下板查询刷新IMSiiS-查着审见反愤已审批单据不能收回，只能由审批人撤销审批退回新增网冲删吟09剧斯附件菅理-w批意见-母情誉如业务单元福建湄洲湾虱碱工业有限公司审批-阅读完毕点击审批按钮查询刷新附件菅理收回审批告知系统弹出审批窗口，选择批准、不批准或者驳回检查框。审批处理情况isO不批椎O驳回谪及仄府般就浴.耽讥为：觥椎口跟赛球送添加限件*场史审批)0审批完成后关闭单据界面唳)瞄审批人串批状况审批漏见批语审批日期1蛮更审核运行中审批详情批准流程继续向下传递点击审批详情可以查看审批进度开始福建湄洲湾.福建湄洲湾.工作项疏程消息发送人发送日期审批人审批日期历时审批意见批语变更发起2014-01-1711:21:32变更审核2014-01-1111=32:48。天口时1116秒已审批批准同意！变更审核2014-01-1711:32:48变更会签4口天口时口分49秒未审批变更审核2014-01-1711:32:48变更登釜1口天口时口分49秒未审批取消审批-已审批的单据可以通过取消按钮取消审批重新审批或驳回到其它人员处理查询刷新附件管理.旬=审批P绪止告知返回业务单元度）福建湄洲湾氛福工业有限公司审批CH+U:5鼬不批准记录意见继续向下传递用史审批意见M爽更会签12014-01*1711：凯47不仙推不同意盅变更审核2014-01-1711:32:48抵唯同意！宙）比详情驳回-可以将单据退回到审批流程中在当前审批人之前的任何一级选择驳回级次开始福建湄洲湾.福建湄洲湾.福建湄洲湾.福建湄洲湾.福建湄洲湾.点击确定按钮完成审批驳回审批信息抄送-选中抄送按钮可以将审批信息发送到其它审批流程外的人员采用消息方式抄送的审批信息会显示在被抄送人员的消息中心看板中通知消息标签下消息中心看根通知消息o变更会签2抄送吸回单据号：FETY.工作任努O变更会翼3审批不通过，单据号：PE.预警消息r更多刁抄送消息内容点击历史审批显示历史审批信息审批跟踪-选中跟踪按钮能在我的流程中心查看审批进度路径：【常用功能】-【我的流程中心】个性化中心流程导航我的任务我的流程中心终止-对于不需要继续审批的单据可以通过终止按钮删除查询刷新附件管理-宙批,疼止告知点击终止按钮会先弹出确定提示，操作人员确认后执行终止操作，删除当指派-对于需要同一岗位特定人员处理的审批事务会在输入审批意见点击确定按钮后弹出指派窗口指派下一个审批环节的参与者X福建湄洲湾氯碱工业有限公司分管领导徉核取消福建湄洲湾叛碱工业有限公司少管领导饲核反馈-变更执行人接到审批单据时依据变更审批内容进行变更处理，变更处理完毕后点击反馈按钮更改变更处理状态指派取消处理枕芯己姓理告知-向没有参与审批流程的人员发送消息是点击此按钮，可以发送通知消息里据It态天更若祢格时斐更支更类型市批进行中区力舂品改造um时变更g既更恢复哉止日期越置技术员王勇单话号P!T?CiflD140000000$郁门或装置加幡王问*部部门堂蚕人超和平5。2公司领导2501公司领导D503公司领导3指派下一个宙批环节的卷与者查询刷新明件管理审批反馈告知查询刷新附件管理审批辰愤皆知3.2.3单据审批流变更审批流为：发起人一一发起部门及相关部门负责人一一生产部、HES部、设备部负责人一一总工一一分管领导一一执行反馈一一变更监督3.3变更数据利用-变更台账管理使用说明：根据单据类型编码、单据号、单据日期、处理状态等条件查询相应的单据如下图所示:NIU整It旨ItE息中心SECTfcliwrsKfttt*抻却5idH1213141516TJHir叵4BBKI-aSK5#*1Atilcw干petyHi-EW时际酒？1中Be伽制中司岫寺中W3JJK血迎刊硕中LiawtcnMli-O-ae明石州t!A由11查询结果:NC有箱础料成就床觐璐山酿、翎崖0炭it直囿TU职辛甲N-籍目SIMA舌铀单肝r待q噩0E_F_&HH:J。3,购MSBMS敝】勰检E；WfifiEOftlEM4FgiwmaE配2D1HW工迥耒蜀电隹朝堀中5幽如1皈皿如2flHH0=J工SSI顺瞬sm枷3成E叮H却.IKS利航中5FHtffll峭1知mflL9的130!：ftt电唯tsita1珈s中7傩地1*0蛔岫欲必也13ES财唯KF-H李超TFitraiwoc皿lE甲漏仲气3H-T-Btii砒仲grrraiwnM30H5HI7F1Z3S在!S四由巨身10HTT3JIWCHEfflW，zon-ffl-aiIzBFS砌成=&瘫1末依liAS5X11FEiwicara-K3514-DI-n1Z3F1寮H申12FEraoiwstaratFiSH-ffl-aI1?S瑜AMt-Kit*础35W1中11FtTEMI颁GICffiOMLfflK-01-KI画专厨1皱H5S3X14fmiMHODOMZ20IMH2ISJ袒融帆5!利驶i敏1520igaISH!:m炊如自百耒罚i：tssaT1=16rrniffliiiDoat工SSIH.SWS8SA3K17130!工咐挽枷轲帝淘1Y础拍中18rj2021及