食品公司采购管理计划流程

裁州金记僅品右堪公询SUZHOU JIN|I FOODS Co. LTDSJS-B-SY-1二级版本号：1.0文件采购治理流程制定审核批准日期日期日期2010- 04 - 15 公布2010-07 -1实施1. 目的为了规范采购流程，操纵采购成本，提高采购物料品质，及时高效的为相关部门提供所需物料和服务。2. 适用范围本标准适用于公司所有物料和服务的采购。3. 定义3.1 采购周期：采购物料所需要的时刻，从下订单开始到物料到库。3.2 物料：指与企业正常运营所需的所有物品，如原辅料、设备、办公用品、 劳保用品等。4. 权责4.1 事业部：制定并公布物料米购周期表、执行米购活动、订单跟踪订单、米 购结算4. 2仓库负责通知品控部或相关部门验货。4.3 品控部或相关部门负责验货5. 进料检验流程图6. 进料检验流程的具体作业内容步骤工作内容关键操纵节点工作标准时限制度1采购部门依照 各种原材物料 的实际状况确 定其采购周期， 经总经理批准 后通报各部门原材物 料采购周期表1. 每月修订一次2. 周期制定的合理可行3. 专门产品另外讲明每月5号之前完成各部门所确定的采 购周期，未通报给 各部门的，每次罚款10元2需求部门依照 实际需求，填写请购单请购单依照请购单的内容，详细填写请购人、请购日期、物料的 规格型号、数量、需求日期以及具体要求等物流部 每周2次 设备部 每周1次 行政部 每月2次请购次数在相应的 限定周期内，每多 请购一次罚款相关 部门经理20元3请购单由部 门经理和总经 理签字审批请购单的审批部门经理的审批权限即时4请购人员将请 购单交到采购 部，由事业部经 理签收请购 单1. 检查请购单填写是否清晰2. 确保对请购物品的规格型号以及具体要求充分了解，对 采购有难度的物品，要求请购人员一起参加采购3. 批阅采购物品的数量和需求日期，对数量和日期有问题 的地点，及时与请购人员沟通。4. 对采购物品的费用进行估算5. 请购单的第一联交由请购人员保存，留下剩余三联即时TT55分配采购任务1. 依照请购单安排工作，将第二联交给相关人员，其 中采购工程师负责原辅料和设备采购，事业部助理负责 行政物品采购，第三联全部交给事业部助理，由其负责 跟踪，第四联放事业部经理，做存档。2. 急需的物品优先采购原则3. 事业部经理确定采购方式4. 采购难度大、时刻紧的物品经理协助一起采购即时6询价、比价、议价询价比价议价表1. 向厂商详细讲明品名，规格、质量要求、数量、交货期、 地点以及付款方式2. 同规格产品有几家供应宜均询价3. 调查是否有其他较有利的代用品4. 了解供应商的供应能力，是否能按期交货，并保质保量， 向供应商索要相关检测报告和证件7审批1. 事业部经理依照提供的价格以及供应商的资料，确定供 应商和采购价格2. 对采购的数量和交货期与请购单不一致时，及时通 知请购部门3. 对采购的价格出现异常时，及时通知请购部门和财务部， 重大的要报生产副总即时对采购的价格岀现 重大异常时，没有 上报生产副总的， 每次罚款20元8下订单订货单1. 在填写订货单时，一定要填写品名、规格、单位、数量、 单价、总金额、付款方式、订货时刻、交货时刻、联系 人、联系电话以及供货单位、订货单位，并有双方盖章2. 假如订货单是传真件，必须在订货单中注明“传真件有 效”且电话确认3. 订货单必须有事业部经理签字即时订货单没有供 应商盖章的，则每次 罚款当事人20元;订货单没有及时 交仓库的，则每次罚 款当时人5元。9订单跟踪订单时刻操纵表由事业部助理填写订单时刻操纵表，并进行跟踪没有进行跟踪且造 成到货不及时的， 每批订单罚款10 丿元。10验货来料检 验处理状 况单入库单1. 到货后，及时通知仓管和品控部或请购部门，按照请 购单和订货单一起验货2. 在物资验收结束后，向品控部门索要来料进货检验状 况单，并向仓管索要入库单3. 若在验收岀现不合格项时，要求供货商指定时刻内修补 或者扣款，并用书面形式确定修补的时刻或扣款的数量， 最后让供应商签字到货后，若仓库没 有及时通知品控部 验货的，每次罚款 10元，并对没有检 验的物料品质负责11台帐登录采购台帐针对到货日期、质量状况、数量、单价、金额、税金、供应商 等情况进行统计在登录采购台帐 时，若遗漏一批物 料，则罚款10元12付款请款单1. 确认发票的抬头和内容是否相符2. 发票的金额与订货单的价格一致3. 按照订货单的付款方式支付，注意是否有预付款、质保 金等4. 是否要扣款或者要延期支付款项5. 向财务申请付款时，附好发票、合同、入库单以及来 料检验处理状况单3T57.相关附件附件名称式文件编号查阅方工J抽样规范SJS-C-PK12另见（举例，有另见附后几种方式）原物料规格书SJS-C-PK21附后不合格品治理程序SJS-B-PK028.相关表单表单名称式表单编号查阅方工J来料检验处理状况单SJS-D-PK-B-10-01同上原料检验记录表SJS-D-PK- B-10-02待检牌SJS-D-PK- B-10-03退货牌SJS-D-PK- B-10-04合格牌SJS-D-PK- B-10-05奖惩提报单SJS-D- XS- B-10-01