电商绩效考核方案

1 一 电商绩效考核方案要点 1 考核内容 月度提成 回款考核 季度利润考核 库存考核 2 考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核 3 每月设置回款目标 4 所有提成均按回款额计提 5 部门经理设置浮动工资 季度结算 2015 年 7 月 1 日开始实施 6 月度提成当期只发放提成的 80 20 留存发放 季度超利润奖励当期只发放奖励的 50 50 留存发放 二 电商组织架构和职责 三 2015 年经营目标 四 2015 年提成计算方式 一 月度提成 1 以当月回款额为提成基数 2 部门一般岗位的月度提成 序号 职务 姓名 职责 1 经理 电商的产品策划 整个店铺的运营 2 店长 推广 直通车 分销管理 整个店铺的管理 活动统筹 3 平面设计 平面设计 产品设计 照片 店铺装修 4 网页设计 活动策划 库存管理 活动报名 产品排版 5 售前 全部售后 6 客服 客服兼财务 ERP 数据录入 2015 年电商经营目标 项目 年目标 月目标 备注 销售额 万 xxx xxx 营业利润 万 xxx xxx 营业利润率 xxx xxx 注 营业利润已计算部门所有 员工 除经理 的提成 经理 店长 平 面 设 计 销 售 客 服 客 服 兼 财 务 网 页 设 计 2 个人回款额 G 提成比例 客服 平面设计 网页设计 推广 客服主管 G 5 万元 3 5 G 8 万元 3 50 G 8 万元 超业绩 X 按以下比例提成 X 8 万元 4 00 8 万元 X 10 万元 5 00 10 万元 X 20 万元 6 00 客服接单 X 20 万元 7 00 0 45 0 35 0 35 0 40 团队回款额 T 提成 5 T 10 万元 1 10 T 15 万元 1 50 15 T 20 万元 1 80 T 20 万元 2 20 团队订单 促销 公 共 分销商 订单 以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配 3 部门店长 运营及经理的月度提成 部门总业绩回款额 提成比例 31 万及以下 0 40 30 X 50 万 0 50 50 X 70 万 0 60 运营 店长 70 万以上 0 75 部门经理 部门其他人员提成平均额的 3 倍 2 客服月度 KPI 考核及经理考核得分计算 为了保障客服的服务质量 尽可能给客户满意的购物过程 对销售客服做以下 KPI 考核 为了促使部门 经理做好管理工作 把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础 此考核每月进行 客服和部门经理 的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例 再乘以 80 计发 1 客服月度考核指标 电子商务部客服 KPI 考核表 KPI 指标 详细描述 标准 分值 权重 备注 年销售额 440 万 年利润 18 万 KPI 50 100 50 KPI 30 90 30 KPI 20 80咨询转化率 最终下单人数 咨询人数 KPI 20 0 35 提高沟通能力 促成咨询客户下单 KPI 90 100 90 KPI 80 90 80 KPI 60 80下单成功率 最终付款人数 下单人数 KPI 60 0 25 对下单但未及时付款客 户进行温馨提示 最终 促成交易 KPI 120 100 120 KPI 80 90 80 KPI 50 80客单价 销售额 下单付款人数 KPI 50 0 10 提高关联销售能力 根 据客户喜好推荐其他产 品 3 KPI 50 100 50 KPI 60 90 60 KPI 75 80响应时间 平均响应时间 秒 KPI 75 0 10 提高打字速度 保持条理清晰 及时回应客户 KPI 30000 100 20000 KPI 30000 90 10000 KPI 20000 80销售额 销售额 退货额 KPI 10000 0 20 按照公司要求完成分配 的任务 团购时平分业 绩 2 经理月度考核得分 客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础 以下表为经理考核得分计算表 经理月度考核分数计算表 客服考核平均分 经理影响得分 0 70 70 71 75 76 80 81 85 85 86 90 90 91 95 95 96 100 100 3 部门其他人员年度 KPI 考核 只作年度考核 适用于部门经理和客服以外的所有部门人员 在计发年度留存绩效时 按照考核得分对应 的比例发放 年度 KPI 考核指标如下 项次 部门职责 KPI 权重 计量单位 计算公式 目标 数据来源 1 销售额 20 万 销售额 退货额 440 财务部 本 部 2 根据公司的规划方向 制定出店铺的 发展目标和方向 完成公司制定的店 铺年度销售任务 对公司相关产品线 的产品策略和改进提供专业建议 并 参与产品规划和定价 营业利润率 25 主营利润 销售 收入 4 09 财务部 本 部 3 活动销售效率 10 限额售完时间 限时时间 100 本部 4 负责淘宝各类活动资源的联系 推广 及聚划算活动策划 积极配合淘宝小 二组织好每期活动 提高店铺商品转 化率 店铺内部活动的策划与实施 成交投入比 10 ROL 成交额 活 动投入 推广 直通车 5 本部 5 对整个电子商务相关工作流程建立 监督执行 完善并优化电子商务作业 流程和培训 流程规范 10 次 月 流程评价 每月 对客服培训不少 于 2 次 2 总经办 总 部 6 定期提报营运数据及工作总结报告 活动总结分析报告 报表及时准确 性 10 每两周提供一次 半月各网店运营 数据分析 2 总经办 总 部 7 督促考核客服服务 包括各平台接单工作 在线答复客户 销售商品 物 订单转化率 10 成交人数 UV 4 5 本部 4 流跟单以及售后处理等 8 负责网络分销商的招商 管理 发货 支持 维护等 分销增长率 5 涨幅 25 财务部 本 部 分数计算方法 单项得分 完成情况 目标 权重 100 岗位年度留存绩效的发放额 应发留存绩效 考核得分对应的比例 4 考核得分对应绩效发放比例 得分对应的绩效发放比例表 得分 绩效发放比例 0 70 0 71 75 60 76 80 70 81 85 80 86 90 90 91 95 95 96 100 100 三 回款考核及提成说明 1 月回款目标完成率达 90 或以上 所有人员按正常提成 2 如月回款目标完成率未达 90 部门经理无任何提成和奖励 其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成 比例计提 3 回款额季度结算 如果当季的总回款达标 则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发 若当 季总体回款未达标 则累计未发的提成不再发放 4 原则上 月回款目标为前 3 个月的平均销售额 如有特殊情况 总经办可予以调整 于每月 8 日前确定并 公布 5 当期只发放月度提成的 80 20 留存于后续发放 6 开始考核时间 2015 年 4 月 1 日 四 季度利润考核 1 考核周期 季度 2 季度超利润奖励标准 超过目标营业利润部分的 50 3 奖金分配原则 部门经理 70 剩余的 30 由部门经理按照岗位系数进行分配 提报总经理审批 4 季度亏损扣罚标准 按亏损额的 10 扣罚 扣罚只限于部门经理 5 超利润奖励发放方式 当期发放 50 50 留存于年度结算 6 开始考核时间 2015 年 7 月 1 日 五 库存考核 1 适用范围 部门经理 2 库存控制标准 当月合理库存 当月销售成本 2 3 节省库存奖励 节省库存金额 0 6 30 4 库存超额扣罚 1 当实际库存不超过销售成本的 3 倍时 扣罚 超额库存金额 0 6 20 2 当实际库存超过销售成本的 3 倍时 扣罚 销售成本 0 6 20 实际库存 当月销售成本 3 0 6 2 5 例 5 月销售成本为 10 万元 实际库存为 50 万 求当月库存扣罚多少 解答 当月合理库存 10 2 20 万元 超额库存 50 20 30 万元 由于实际库存超过销售成本的 3 倍 扣罚 10 0 6 20 50 10 3 0 6 2 0 252 万元 2520 元 5 库存考核开始时间 2015 年 10 月 1 日 即计算 10 月绩效时候才考核库存 六 部门经理的扣罚说明 部门经理的所有扣罚均从当期提成 奖励及浮动工资中扣除 不够扣除的 累计到下月 直至季度结算 为止 季度结算时不够扣除的 则不累计到下季度扣罚 浮动工资当月不发放 季度结算发放 季度发放时同样只发放 80 20 留存 七 留存发放说明 1 结算时间 2 次结算 首次在次年 1 月结算上年 4 至 12 月的留存 末次在次年 5 月结算本年 1 至 3 月的留 存 2 发放时间 首次在次年 1 月份 春节前 发放 末次在次年 5 月发放 3 发放额度的确定 首次发放由总经办与财务部评估过去 3 个季度和预估未来一个季度的经营情况而定 末 次发放则由财务部根据实际情况进行结算 5 绩效计算方法 1 当期发放部分 1 部门经理 月度 月度提成 库存奖罚 80 KPI 考核发放比例 季度 月度提成 库存奖罚 季度亏损扣罚 浮动工资 80 季度超利润奖励 50 KPI 考核 发放比例 2 客服人员 月度提成 80 季度超利润奖励 50 KPI 考核发放比例 3 其他人员 月度提成 80 季度超利润奖励 50 2 留存部分 1 部门经理 客服人员 月度提成 20 留存 季度超利润奖励 50 留存 2 其他人员 月度提成 20 留存 季度超利润奖励 50 留存 KPI 考核发放比例 3 以上的留存均按财务部结算计发的为准 6 其他说明 1 销售定价 产品价格由财务部核定销售成本价 业务部门可按市场情况自行调节销售单价 并报财务部 备案 2 财务部每月提供上月合理库存金及实际库存金额给销售客服 3 财务部每季度第一个月提供上一季度的实际利润额给销售客服 4 提成计算 销售客服提报该月的总回款额 经财务部核实 管理部按本方案计提标准核算 并复核计发 提成报批 七 员工绩效奖金的发放原则 1 部门人员中途离职 提出日到办理离职日绩效按 50 计算 留成提成取消 2 如有侵害公司利益的行为 取消提成 并按公司相关制度处理 公司保持对发放提成的追溯 3 月度 季度绩效奖金统一按本方案考核 时间为跨月考核 八 附表 附表一客服 KPI 考核计分表 附表二 部门其他人员 KPI 考核计分表 九 本制度从 2015 年 4 月 1 日起执行 试行一年 如有调整 按最新的标准执行 解释权归管理部所有 管理部 2015 08 20 6 附表一 客服月度 KPI 考核计分表 电子商务部客服月度 KPI 考核计分表 考核人员 考核月份 项次 KPI 指标 权重 计算公式 计算指标 标准 参考分 值 数据来源 完成情 况 单项得 分 考核得 分 最终下单 人数 咨询人 数 KPI 50 100 50 KPI 30 90 30 KPI 20 80 2 咨询转化 率 35 最终下单人 数 咨询人数 KPI 20 0 财务 本部 最终付款 人数 下单人 数 KPI 90 100 90 KPI 80 90 80 KPI 60 80 3 下单成功 率 25 最终付款人 数 下单人数 KPI 60 0 财务 本部 销售额 下单付款人数 KPI 120 100 120 KPI 80 90 80 KPI 50 80 4 客单价 10 销售额 下单 付款人数 KPI 50 0 财务 本部 KPI 50 100 50 KPI 60 90 60 KPI 75 805 响应时间 10 平均响应时 间 秒 KPI 75 0 财务 本部 销售额 退货额 30000 KPI 100 20000 KPI 30 000 90 10000 KPI 20 000 80 6 销售额 20 销售额 退货 额 KPI 10000 0 财务 本部 总分 0 绩效发放比例 总经理审批 管理部复核 部门经理复核 部门绩效统计员 附表二 部门其他人员 KPI 考核计分表 7 电子商务部年度 KPI 考核计分表 经理和客服除外 项 次 部门职责 KPI 权重 计量 单位 计算公式 计算指标 目标 数据来源 完成 情况 单项 得分 销售额 退货额 1 销售额 20 万 销售额 退货 额 440 财务部 本 部 主营利润 销售收入 2 根据公司的规划方向 制定出 店铺的发展目标和方向 完成 公司制定的店铺年度销售任务 对公司相关产品线的产品策略 和改进提供专业建议 并参与 产品规划和定价 营业利润率 25 主营利润 销 售收入 4 09 财务部 本 部 限额售完 时间 限时时间3 活动销售效 率 10 限额售完时 间 限时时间 100 本部 成交额 活动投入 4 负责淘宝各类活动资源的联系 推广及聚划算活动策划 积极 配合淘宝小二组织好每期活动 提高店铺商品转化率 店铺内 部活动的策划与实施 成交投入比 10 ROL 成交额 活动投入 推广 直 通车 5 本部 总次数 5 对整个电子商务相关工作流程 建立 监督执行 完善并优化 电子商务作业流程和培训 流程规范 10 次 月 流程评价 每月对客服 培训不少于 2 次 2 总经办 总 部 及时准确 次数 总次数 6 定期提报营运数据及工作总结 报告 活动总结分析报告 报表及时准 确性 10 每两周提供 一次半月各 网店运营数 据分析 2 总经办 总 部 成交人数 UV 7 督促考核客服服务 包括各平 台接单工作 在线答复客户 销售商品 物流跟单以及售后 处理等 订单转化率 10 成交人数 UV 4 5 本部 上一年分 销销售额 本年分销 销售额8 负责网络分销商的招商 管理 发货 支持 维护等 分销增长率 5 涨幅 0 25 财务部 本 部 总分 绩效发放比例 总经理审批 财务部复核 部门经理复核 部门绩效统计员 8 扫二维码加我微信可以免费获得