产品放行控制程序

产品放行控制程序 1 目的 使产品质量控制的各环节进一步细化 确保出厂产品安全有效 2 适用范围 本程序包括原材料放行 生产过程产品放行 成品检验放行及成品 放行 3 职责与权限 3 1 主管生产销售的副总经理担任总质量受权人 3 2 原材料检验人担任原材料质量受权人 3 3 过程控制负责人担任生产过程质量受权人 3 4 质量管理部负责人担任产品检验质量受权人 3 5 总质量受权人担任成品放行质量受权人 3 6 总质量受权人可决定增设部门二级质量受权人 提名部门主要 负责人或另设专人 报公司批准受权后生效 3 7 总质量受权人可决定不增设部门二级质量受权人 其职责由总 质量受权人兼任 4 产品放行控制程序 4 1 原材料质量放行程序 4 1 1 采购部门将采购原材料送质检部检验 原材料质量受权人在 对原材料实施放行时 应审核下列过程是否符合要求 若其中一项不合 格则不予放行 a 采购过程是否符合 采购控制程序 b 原材料的供方是否发生变化 是否在合格供方目录内 c 原材料的材料组成是否发生变化 d 原材料是否具有进货检验报告 e 进货检验过程是否满足 进货检验控制程序 及检验操作规程 f 检验设备是否在检定周期内 g 检验人员是否经培训上岗 h 检验环境是否符合要求 以上符合要求后原材料质量受权人在 原材料放行证书 签字放行 采购的原材料不合格按不合格品控制程序执行 4 1 2 原材料质量放行流程图 不合格 是 是 否 4 2 生产过程产品质量放行控制程序 4 2 1 生产过程质量受权人根据相应的生产工艺文件及管理要求全面对 生产过程进行监控 监控的内容包括原材料状态 设备状态 生产环境 进货 检验 入库 退货 审核放行 评审 状态 工艺参数及生产人员的培训 4 2 2 生产过程质量受权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核 4 2 3 生产过程质量受权人根据相应的过程质量要求组织过程产品的质量 检验 产品材料及零组件抽检 只有过程产品质量符合规定的要求才可 以转入下一工序 4 2 4 生产过程质量受权人对生产记录 过程检验记录进行检查 复核过 程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内 必要时对生产过程质量 进行统计分析 当统计结果出现较大的偏离时应组织生产 技术相关人 员对偏离的结果与程序进行分析 最终决定产品的使用与否 4 2 5 生产条件符合要求 由生产过程质量受权人在 产品放行证书 中 产品生产放行 栏签字放行 不符合要求的应进行质量评审 按规 定实施返工操作 4 2 6 生产过程产品放行流程图 否 投入生产 过程加工 成品检验 审核放行 4 3 成品检验放行控制程序 4 3 1 成品检验过程是否符合相应的检验规程要求 4 3 2 成品检验结果是否符合相应标准要求 4 3 3 成品检验设备是否符合检验要求 4 3 4 检验环境是否符合要求 4 3 5 产品取样是否符合相应的要求 4 3 6 检验人员是否经过培训并持证上岗 4 3 7 检验偏差的处理是否符合规定的要求 4 3 8 检验满足要求 产品符合技术文件和注册标准及行业标准时 成 品检验放行受权人在 产品放行证书 中 成品检验放行 栏签字放行 不符合要求的应进行质量评审 按评审结果进行处理 4 4 成品放行控制程序 4 4 1 审核原材料质量检验项目是否符合要求 并已放行 4 4 2 审核生产过程产品质量是否符合要求 并已放行 4 4 3 审核成品检验的质量是否符合要求 并已放行 4 4 4 审核标准要求的检验 检测项目是否按要求进行 4 4 5 符合标准要求由总质量受权人在 产品放行证书 中 总质量受 权人 栏签字放行 5 相关记录 5 1 原材料放行证书 5 2 产品放行证书