公司安全风险管控手册

XXXXXX 有限公司 风险管控手册 2017 年 9 月 目 录 1 公司风险评价组织 2 2 公司危险源辨识依据 4 3 公司采用的风险评价方法 6 4 公司风险等级 9 5 公司采取的管控措施 11 6 公司等级以上风险的可控状态 12 7 公司重大危险源 危险源辨识情况 13 附件 1 公司安全风险管控台账 14 附件 2 企业风险公告栏 27 附件 3 企业风险告知卡 28 附件 4 风险评价与控制管理制度 41 附件 5 风险动态管理制度 49 附件 6 风险警示告知管理制度 53 附件 7 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 1986 55 附件 8 危险性作业活动风险分析 55 1 一 公司风险评价组织 1 成立风险评价小组 公司级风险评价小组 组长 副组长 组员 车间级风险评价小组 组长 组员 班组或岗位风险评价小组 组长 组员 2 2 公司安全风险树状图 安全管理委员会 风险辨识和评估领导小组 生产部门风险评估领导小组 辅助部门风险评价领导小组 车间风险评价领导小组 辅助部门班组风险评价领导小 组 班组风险评价领导小组 安全管理委员会 岗位 风险辨识和评估领导小组 岗位 岗位 岗位 生产部门风险评估领导小组 辅助部门风险评价领导小组 车间风险评价领导小组 辅助部门班组风险评价领导 小组 岗位 班组风险评价领导小组 岗位 岗位岗位 3 二 公司危险源辨识依据 1 GB6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 2 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 1986 3 危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查 治理体系建设方案 吉安监危化 2016 71 号 4 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 5 风险辨识和评估流程图 见下页 4 工作任 务 工作流 程 确认其控制 防护措施 危害识 别 风险评 估 R 风险值是否可 接受 是 实施其控 制措施 否 风险评估 R 是否 风险评估 报告批准 后归档 风险值是否 可接受 5 三 公司采用的风险评价方法 公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门 负责根据企业 的实际情况制定风险评价准则 评价准则应包括事件发生可能性 严重性的取值标准以及风险等级的评定标准 负责公司重大风险分 析记录的审查和控制效果的验收 建立 更新重大危险源档案 定 期进行风险信息更新 1 企业风险评价准则 可能性 L 的判别准则 等级 标 准 5 现场没有采取防范 检测 保护 控制措施 或危害的发生 不能被发现 没有监控系统 或在正常情况下经常发生此 类事情 4 危害的发生不能被发现 现场没有监控系统 也未发生过任 何监测 或现场有控制措施 单位有效执行或控制措施不当 或危害常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施 如没有保护装置 没有个体防护用品 或 未严格按操作规程执行 或危害的发生容易被发现 没有监 测系统 或曾经做过监测 或过去曾经发生类似事故或事 情 或异常情况下类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现 并定期进行监测 或在现场有防 范控制措施 并能有效执行 或过去偶尔发生事故或事件 1 有充分 有效地防范 控制 监测 保护措施 或员工安全 卫生意识相当高 严格执行操作规程 极不可能发生事故或 事件 6 事件严重性 S 判别准则 等 级 法律 法规及 其他要求 人员 财产损 失 万 元 停工 公司形象 5 违反法律 法规和标准 死亡 大于 50 部分装置 大于 2 套 或设备停工 重大国内 国际影响 4 潜在违反法律 法规和标准 丧失劳动能力 大于 25 2 套装置停工 或设备停工 行业内或省内影响 3 不符合上级公 司或行业的安 全方针 制度 规定等 截肢 骨 折 听力 丧失 慢 性病 大于 10 1 套装置停工或设备停工 地区影响 2 不符合公司的 安全操作规程 规定 轻微受伤 间歇不舒 服 小于 10 受影响不大 几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判断准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动 控制措施 实施期限 20 25 一级 红色 巨大风险 在采取措施降低风险前 不 能继续作业 对改进措施进 行评估 立刻 15 16 二级 橙色 重大风险 采取紧急措施降低风险 建 立运行控制程序 定期检查 测量及评估 立即或近期 整改 9 12 三级 黄色 中等风险 可考虑建立目标 建立操作 规程 加强培训及沟通 两年内治理 4 8 四级 蓝色 可接受风 险 可考虑建立操作规程 作业 指导书但需定期检查 有条件有经 费时治理 小于 4 轻微或可忽略风险 无需采取控制措施 但需保存记录 2 预先危险性分析方法 7 PHA 危险 有害因素危险等级划分表 危险等级 危险等级划分原则 1 安全的 可以忽略 2 临界的 处于事故边缘状态 暂时不能造成人员伤亡和财产损失 但应予以排除或采取控制措施 3 危险的 会造成人员伤亡和系统损坏 要立即采取措施 4 破坏性的 会造成灾难性事故 必须立即排除 四 公 司 风 险 等 级 1 将 本 企 业 风 险 分 为 1 2 3 4 级 1 级 最 危 险 依 次 降 低 8 并 针 对 不 同 区 域 不 同 岗 位 不 同 车 间 不 同 类 别 将 本 企 业 风 险 利 用 红 橙 黄 蓝 与 风 险 等 级 1 2 3 4 对 应 颜 色 标 注 在 企 业 电 子 总 平 面 布 置 图 上 绘 制 企 业 安 全 风 险 等 级 分 布 电 子 图 2 公 司 按 照 谁 主 管 谁 负 责 的 原 则 根 据 风 险 的 级 别 确 定 管 控 单 位 管 控 责 任 人 3 企 业 各 级 管 理 人 员 应 参 与 风 险 评 价 工 作 鼓 励 从 业 人 员 积 极 参 与 风 险 评 价 和 风 险 控 制 4 将 企 业 安 全 风 险 等 级 分 布 电 子 图 上 传 至 全 省 安 全 生 产 信 息 系 统 5 风 险 分 级 管 控 原 则 如 下 四 级 蓝 色 风 险 轻 度 一 般 危 险 可 以 接 受 或 可 容 许 的 车 间 科 室 应 引 起 关 注 所 属 工 段 班 组 具 体 落 实 不 需 要 另 外 的 控 制 措 施 应 考 虑 投 资 效 果 更 佳 的 解 决 方 案 或 不 增 加 额 外 成 本 的 改 进 措 施 需 要 监 视 来 确 保 控 制 措 施 得 以 维 持 现 状 保 留 记 录 8 三 级 黄 色 风 险 中 度 显 著 危 险 需 要 控 制 整 改 公 司 部 室 车 间 上 级 单 位 应 引 起 关 注 所 属 车 间 科 室 具 体 落 实 应 制 定 管 理 制 度 规 定 进 行 控 制 努 力 降 低 风 险 应 仔 细 测 定 并 限 定 预 防 成 本 在 规 定 期 限 内 实 施 降 低 风 险 措 施 在 严 重 伤 害 后 果 相 关 的 场 合 必 须 进 一 步 进 行 评 价 确 定 伤 害 的 可 能 性 和 是 否 需 要 改 进 的 控 制 措 施 二 级 橙 色 风 险 高 度 危 险 重 大 风 险 必 须 制 定 措 施 进 行 控 制 管 理 公 司 对 重 大 及 以 上 风 险 危 害 因 素 应 重 点 控 制 管 理 由 公 司 安 委 会 组 织 相 关 职 能 部 门 根 据 职 能 分 工 具 体 落 实 当 风 险 涉 及 正 在 进 行 中 的 工 作 时 应 采 取 应 急 措 施 并 根 据 需 求 为 降 低 风 险 制 定 目 标 指 标 管 理 方 案 或 配 给 资 源 限 期 治 理 直 至 风 险 降 低 后 才 能 开 始 工 作 一 级 红 色 风 险 巨 大 风 险 极 其 危 险 必 须 立 即 整 改 不 能 继 续 作 业 由 公 司 安 委 会 组 织 相 关 职 能 部 门 根 据 职 能 分 工 具 体 落 实 只 有 当 风 险 已 降 低 时 才 能 开 始 或 继 续 工 作 如 果 无 限 的 资 源 投 入 也 不 能 降 低 风 险 就 必 须 禁 止 工 作 立 即 采 取 隐 患 治 理 措 施 9 五 公 司 采 取 的 管 控 措 施 5 1 为 保 证 安 全 生 产 本 公 司 主 要 采 取 了 以 下 安 全 控 制 措 施 1 采 用 本 质 安 全 机 械 设 备 组 装 操 作 台 前 设 置 了 急 停 按 钮 2 特 种 设 备 定 期 进 行 检 测 人 员 持 证 上 岗 3 设 备 压 力 容 器 按 规 范 安 装 了 压 力 表 液 位 计 温 度 计 安 全 阀 等 安 全 附 件 5 2 人 的 行 为 控 制 和 管 理 控 制 严 格 执 行 岗 位 操 作 规 程 定 期 进 行 应 急 救 援 预 案 演 练 强 化 管 理 人 员 及 操 作 人 员 特 种 作 业 人 员 安 全 培 训 及 岗 位 资 格 培 训 掌 握 业 务 及 安 全 生 产 知 识 做 到 持 证 上 岗 操 作 人 员 正 确 使 用 和 佩 戴 劳 动 防 护 用 品 加 强 日 常 设 备 及 安 全 措 施 维 护 管 理 确 保 设 备 设 施 完 好 本 公 司 建 立 健 全 岗 位 责 任 制 规 章 制 度 和 操 作 规 程 定 期 按 照 国 家 相 关 要 求 进 行 安 全 培 训 隐 患 排 查 和 应 急 演 练 定 期 进 行 风 险 评 估 并 确 认 安 全 对 策 措 施 的 可 靠 性 和 完 整 性 建 立 安 全 警 示 告 知 牌 台 帐 明 确 责 任 人 并 定 期 进 行 维 护 保 养 为 从 业 人 员 配 备 符 合 国 家 要 求 的 劳 动 防 护 用 品 加 强 安 全 管 理 保 证 安 全 生 产 10 六 公司等级以上风险的可控状态 我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估 根据 GB6441 86 的事故类型 运用风险评价准则 LS 法分析法 预先危险 性分析方法共发现 1 级风险共 0 处 2 级风险 0 处 3 级风险 11 处 4 级风险 6 处 在生产经营中我公司能够严格执行国家法律 法规 标准和规 范要求 并引进先进的安全管理方法 对辨识出的中等以上风险制 定了具体的管控措施并落实到相关责任部门及责任人 使我公司中 等以上风险均降低至可控状态 完全能够遏制重特大事故的发生 11 七 公司重大危险源辨识及涉及事故类型的辨识说明 1 重大危险源辨识 根据 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 进行辨 识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表 本 企 业 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辨 识 表 危险化学品名称 存在位置 临界量 t 危险化学品 量 t 是否构成 重大危险 源 柴油 库房 5000 0 20 否 根据 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 进行辨 识 本企业无重大危险源 2 涉 及 的 事 故 类 型 根 据 企 业 职 工 伤 亡 事 故 分 类 GB6441 1986 进 行 辨 识 本 企 业 存 在 火 灾 及 爆 炸 电 气 事 故 物 体 打 击 起 重 伤 害 机 械 伤 害 中 毒 和 窒 息 灼 烫 伤 害 特 种 设 备 事 故 食 物 中 毒 高 处 坠 落 车 辆 伤 害 事 故 等 能 够 不 同 程 度 的 造 成 设 备 损 坏 人 员 伤 亡 及 财 产 损 失 危 险 有 害 因 素 辨 识 过 程 详 见 风 险 管 控 台 账 12 附件 1 XX 零部件有限公司安全风险台账 1 生产车间风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类型 风 险 点 风险 等级 L S R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1 明火 吸烟 违 章动火引发可燃物 着火 2 配电箱 柜管理 不善 电器线路老 化 短路引起火灾 3 个人私用用电设 备取暖等 火灾 生 产 车 间 三级 2 5 10 人员 伤亡 财产 损失 1 严格执行公司相关管理制度 在火 灾易发区设置严禁烟火 严禁吸烟等警 示告知牌 机器人焊接在密闭空间内进 行 非动火区域必须严格执行动火审批 流程 2 定期进行电气线路专项安全 检查 检查组由专业人员参加 查出隐 患立即整改 3 公司内部严禁使用用 电取暖的设备 违者罚款 1 通过通讯设备或手动 火灾报警器进行报警 2 视火势大小用现有消 防设施进行初期扑救 3 必要时启动应急预案 4 对现场进行隔离警戒 5 人员疏散 清点人数 清理现场 2 1 设备若缺少可靠 的安全防护措施 2 设备及机泵高速 运转传动部位外露 3 人员误操作 4 设备缺陷 5 管理不善 机械 伤害 机 械 设 备 区 三级 3 3 9 人员 伤害 1 选用本质安全设备 大部分为数控机 床 员工组装操作台设急停按钮 2 高速运转的转动轴 传送带等危险部 位设置防护罩 3 人员培训 提高安全意识 4 定期进行检修维护 保养 5 设置警示标志 1 视受伤情况进行初期 处置 2 请求医疗机构救援 3 1 各类机床作业时 未设防护档板 飞 屑击打人员伤害 2 未按要求佩戴劳 动防护用品或劳动 防护用品不合格 物体 打击 机 械 设 备 区 四级 2 4 8 人员 伤害 1 砂轮机等产生飞屑的机械设备加设 挡板 2 采购符合国家要求的劳动防护用品 防护眼镜 手套等 并教育员工正确 佩戴 1 视受伤情况进行初期 处置 2 请求医疗机构救援 13 4 1 车速过快 装卸 过程造成人员伤害 司机视野不开阔 车辆超载 突然刹 车 道路有杂物等 2 车辆进入生产区 未按规定路线行驶 3 管理不善 如疲 劳驾驶 酒后驾驶 等 车辆 伤害 车 间 叉 车 行 驶 区 域 三级 3 4 12 人员 伤亡 1 设置限速等警示标识 严格执行装 卸车操作规程 严谨车辆超载 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 车间内叉车在专用道路内行驶 叉车检 测时叉车已设置限速 3 严格执行工厂规章制度和操作规程 本企业严禁酒后上班 违者罚款 1 视受伤情况进行初期 处置 2 情况紧急时拨打 120 急 救电话进行救治 5 1 工业气瓶超期使 用 2 搬运过程中气瓶 相互碰撞 瓶帽和 防震圈缺失 3 瓶体腐蚀或混装 导致高压气体爆炸 或使用不当导致瓶 内气体急剧膨胀导 致爆炸 4 压力表应定期进 行监测 5 作业完成后未及 时关闭阀门产生其 他危害 容器 爆炸 二 氧 化 碳 气 瓶 组 三级 2 5 10 人员 伤亡 财产 损失 1 采购时查看工业气瓶检测表识 严 格供应商准入制度 2 严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞 按要求佩戴瓶帽和防震圈 3 瓶体漆色应符合 气瓶颜色标志 GB7144 要求 4 压力表贴在有效期的检测标签 5 作业完成后及时关闭阀门并进行确 认后方能离开现场 1 发现险情后立即进行 报警 2 对受伤人员进行初级 处理 必要时送往医院进 行救治 3 对现场进行隔离警戒 4 人员疏散 清点人数 清理现场 14 6 1 高处作业无安全 带 安全绳等保护 措施 2 违章作业 高处 坠落 车 间 更 换 灯 具 作 业 四级 2 4 8 人员 伤亡 1 制定牢固的锚固点或安全绳 2 执行高标准作业程序安全防护设施定 期检测 3 作业现场指派监护人现场监督作业 1 对伤者进行隔离保护 2 对伤者进行简单包扎处 理 3 立即送往医院就医 7 1 电焊产生烟尘吸 入会产生尘肺 2 机械噪声 3 电焊光弧与辐射 等 其他 伤害 电 焊 区 四级 2 4 8 人员 伤害 1 加强车间内同分 定期检查员工是 否正确佩戴口罩 定期为职业危害岗位 人员进行体检 2 噪声严重场所为员工佩戴耳塞 3 严格执行焊接操作规程 1 发现急性伤害者立即 送往医院 15 2 空压机房风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事 故 类 型 风 险 点 风险 等级 L S R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 空压机产生的高温气 体引燃易燃易爆物资 而导致火灾和爆炸 火 灾 其 他 爆 炸 空 压 机 房 三级 2 5 10 人员 伤亡 财产 损失 空 压 机 周 边 不 得 存 放 易 燃 易 爆 物 品 周 边 不 得 进 行 喷 漆 和 铝 镁 磨 削 等 作 业 1 通过通讯设备或手动火灾 报警器进行报警 2 视火势 大小用现有消防设施进行初期 扑救 3 必要时启动应急预 案 4 对现场进行隔离警戒 5 人员疏散 清点人数 清 理现场 2 1 储气罐本体缺陷 2 保 护 装 置 安 全 阀压力表失灵 而导致压力剧增引起 爆炸 或管道内积 碳在高温高压条件下 引起爆炸 3 安全 检查不到位 管理不 当 容 器 爆 炸 储 气 罐 压 力 管 道 三级 2 5 10 人员 伤亡 财产 损失 1 采用符合国家要求的设备设施 2 定期对储气罐本体及安全附件 进行检测 在检测期内使用 活 塞式空压机与储罐间的止回阀 冷却器 油水分离器 排空管应 完好 有效 连接空压机及其 储气罐间的管道应定期清扫 清 除管道中残留的积碳 3 定期进 行特种设备专项检查 确保安全 附件完好有效 1 启动应急预案 2 对现场进行隔离警戒 3 人员疏散 清点人数 清理 现场 3 控制柜前未设绝缘脚 垫 PE 线接地不良 高压系统带符合拉闸 等 触 电 高 压 控 制 柜 四级 2 4 8 人员 伤亡 财产 损失 附 属 的 高 压 控 制 柜 前 应 设 置 高 压 绝 缘 垫 高 压 绝 缘 用 具 应 定 期 检 测 绝 缘 情 况 电 器 柜 应 有 可 靠 的 保 护 线 且 屏 护 可 靠 高 压 控 制 系 统 不 得 带 负 荷 拉 闸 1 使触电者迅速脱离电源 2 视受伤情况进行初期处置 3 请求医疗机构救援 16 3 变配电室风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险 点 风险 等级 L S R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1 线路短路 遇合断 开关电弧等电火花发 生火灾 2 过载引起 火灾 3 由于设备自 身故障导致过热而引 起火灾 4 接地不良 引起雷电火灾 5 灭 火设施失效 火灾 配电 室 三级 2 5 10 人员 伤亡 财产 损失 1 保持变配电所的防雨 通风措施要 完好 门 窗 电缆沟 穿墙洞等处 应有防小动物进入措施且应严密 2 防过载 防过热 防接地 防接触 不良 防电缆老化 防雷电接地等安 全措施应齐全完好 机电设备按规定 运行 杜绝过负荷运转 3 检查并维 修 4 定期进行接地检测 5 消防 器材应保持完备 好用 1 遇到火情及时 用灭火器进行扑灭 并且及时切断电源 2 发现险情及时通 知身边或有关人员 2 1 接地系统不合格 2 电气设备绝缘损坏 3 安全防护距离不足 4 带电工作 检修 操作人员缺乏安全知 识 5 未穿戴绝缘防护用 品 6 未按要求设置警示 标示或标示损坏 触电 配电 室 三级 3 4 12 人员 伤亡 1 检修接地系统 保持其完好 2 保证电气设备 电缆的绝缘合格 3 电气设备应留有足够安全防护距离 若防护距离达不到要求 则应加装隔 离罩或外罩 4 经常使用的电气设备 应采用漏电保护装置 5 检修时配备 防触电工具 采取相应防触电措施并 按检修 操作规程进行 电气操作人 员培训合格后上岗 作业时穿戴好安 全防护用具 6 在变压器等高压危 险场所设置了警示标示并定期指定专 人进行维护保养 1 使触电者迅速脱 离电源 2 视受伤情况进行 初期处置 3 请求医疗机构救 援 17 4 物流库房库房风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险 点 风险 等级 L S R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1 外来人员带入火种 其他火源 火花引燃可 燃物 2 动火作业后未 及时清理现场 3 雷击 4 电气线路私接乱拉 老化 未穿保护管 管 理不善 维护不当造成 短路 恶劣天气 5 库 内高温 6 灭火设施失 效等 火灾 库区 三级 2 5 10 人员 伤亡 财产 损失 1 厂区内严禁吸烟 禁止携带火种 进入库区 2 动火必须按动火审批 手续进行 并采取严格的防范措施 3 原料 成品库房在防雷保护范围 内 4 加强设备 电气设备及其附 属设施的检查 维修 保养 5 生 产与储存场所要阴凉 干燥 通风良 好 6 配备消防设施定期进行检查 等 1 通过通讯设备或 手动火灾报警器进行 报警 2 视火势大小用现 有消防设施进行初期 扑救 3 启动应急预案 4 现场隔离警戒 5 人员疏散 清点 人数 清理现场 2 1 车速过快 装卸过程 造成人员伤害 司机视 野不开阔 车辆超载 突然刹车 道路有杂物 等 2 车辆进入生产区未按 规定路线行驶 3 管理不善 如疲劳驾 驶 酒后驾驶等 车辆 伤害 车间 叉车 行驶 区域 三级 3 4 12 人员 伤亡 1 设置限速等警示标识 严格执行 装卸车操作规程 严谨车辆超载 2 进入厂区车辆应按固定的路线行 驶 车间内叉车在专用道路内行驶 叉车检测时叉车已实施限速 司机取 得叉车驾驶证 3 严格执行工厂规章制度和操作规 程 违者罚款 1 视受伤情况进行 初期处置 2 情况紧急时拨打 120 急救电话进行救 治 3 1 产品 原料堆放过高 2 在码放 搬运 装卸 过程中操作不当 3 管理不善 坍塌 材料 码垛 区 四级 2 4 8 造成 人员 伤亡 1 产品 原料安全合理堆放 2 人员培训 严格执行操作规程 3 严格执行国家相关标准及库房规章 制度 1 视受伤情况进行 初期处置 2 请求医疗机构救 援 18 5 食堂风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险 点 风险 等级 L S R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1 燃气罐管道 阀门连接处 泄漏 2 食堂内严禁吸烟 禁止携 带火种进入易燃易爆区域 火灾 爆炸 食堂 三级 2 5 10 多人 伤亡 财产 损失 1 设置可燃气体报警仪 并定期检测 2 厂区内严禁吸烟 禁 止携带火种进入易燃易 爆区域 1 通过通讯设备或手动火灾报警 器进行报警 2 视火势大小用现有消防设施进 行初期扑救 3 启动应急预案进行隔离警戒 4 人员疏散清点人数清理现场 2 1 燃气管道破裂或泄露 2 操作失误 通风不畅 有 害气体浓度超标氧含量低 3 防护不当 未佩戴防护面 具或防护面具失效 中毒 窒息 食堂 四级 3 3 9 人员 伤亡 1 加强检修维护 2 加强操作规程培训 加强通风 3 佩戴相应防护用品 应尽快移至空气新鲜处送医 院 对不能处理或特殊情况 在 保证自己安全的情况下紧急停车 并撤离岗位后报告 19 附件 2 XX 零部件有限公司风险公告栏 企业风险等级 主要风险 风险分布图 二 级 火 灾 及 爆 炸 电 气 事 故 物 体 打 击 起 重 伤 害 机 械 伤 害 中 毒 和 窒 息 灼 烫 伤 害 特 种 设 备 事 故 食 物 中 毒 高 处 坠 落 车 辆 伤 害 等 入厂禁止标志 企业风险管控责任人 电话 20 附件 3 XX 零部件有限公司岗位风险告知卡 1 生产车间风险告知卡 事故 类型 风险 等级 预防控制措施 处置流程 生产车间 疏散图 火灾 爆炸 二级 1 采购合格产品 保证安装质量 防止设备 管线 阀门 法兰发生泄漏 设置可燃气体报 警仪并定期检测 加强巡视 定期检修 防止 超温超压 2 储罐安装阻火器和呼吸阀 3 设置高低液位报警 并设置紧急切断阀 4 采用水幕降温 严格管理 消除一切外来火 源 抢修 检修时严格动火制度 5 采用符合标准要求的防爆电器 防 止 电 气 线 路 超 载 消 灭 电 气 隐 患 6 禁 止 穿 带 钉 皮 鞋 化 纤 衣 物 严 谨 拨 打 手 机 7 检 修 时 禁 止 击 打 管 道 设 备 严 禁 在 易 燃 易 爆 场 所 使 用 产 生 火 花 的 工 具 8 线 路 敷 设 执 行 标 准 规 范 做 好 防 雷 防 静 电 接 地 严 格 按 照 要 求 定 期 检 测 设 置 安 全 警 示 标 志 9 采 取 密 闭 卸 车 严 格 执 行 物 料 槽 车 卸 车 规 定 并 提 供 卸 车 安 全 检 查 记 录 1 通过通讯设备或 手动火灾报警器进行 报警 2 视火势大小用现 有消防设施进行初期 扑救 3 切除进料 4 启动应急预案 5 对现场进行隔离 警戒 6 人员疏散 清点 人数 清理现场 中毒 三级 1 加强设备维护保养 2 加强人员培训 严格执行操作规程 3 佩戴相应防护用品 4 现场设置危害告知牌 应尽快移至空气新鲜 处送医院 对不能处 理或特殊情况 在保 证自己安全的情况下 撤离岗位后报告 21 高处 坠落 四级 1 操作平台安装防护栏 2 制定牢固的锚固点或安全绳 安全防护设 施定期检测 3 执行高标准作业程序 和高处作业管理制 度 杜绝违章作业 1 对伤者进行隔离保 护 2 对伤者进行简 单包扎处理 3 立即送往医院就医 车辆 伤害 三级 1 设置限速等警示标识 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 1 进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 2 4 装卸车现场设专人管理 1 视受伤情况进行 初期处置 2 情况紧急时拨打 120 急救电话进行救 治 管控 责任 人 手机号 22 2 空压机操作间区风险告知卡 事故类 型 风险 等级 预防控制措施 处置流程 空压机操作间 疏散图 火灾 其他爆 炸 三级 空 压 机 周 边 不 得 存 放 易 燃 易 爆 物 品 周 边 不 得 进 行 喷 漆 和 铝 镁 磨 削 等 作 业 1 通过通讯设备或手动火灾 报警器进行报警 2 视火势 大小用现有消防设施进行初期 扑救 3 必要时启动应急预 案 4 对现场进行隔离警戒 5 人员疏散 清点人数 清 理现场 容器 爆炸 三级 1 采用符合国家要求的设备设施 2 定期对储气罐本体及安全附件进 行检测 在检测期内使用 活塞式 空压机与储罐间的止回阀 冷却器 油水分离器 排空管应完好 有 效 连接空压机及其储气罐间的管 道应定期清扫 清除管道中残留的 积碳 3 定期进行特种设备专项检 查 确保安全附件完好有效 1 启动应急预案 2 对现场进行隔离警戒 3 人员疏散 清点人数 清理 现场 触电 四级 1 附 属 的 高 压 控 制 柜 前 应 设 置 高 压 绝 缘 垫 高 压 绝 缘 用 具 应 定 期 检 测 绝 缘 情 况 电 器 柜 应 有 可 靠 的 保 护 线 且 屏 护 可 靠 高 压 控 制 系 统 不 得 带 负 荷 拉 闸 1 使触电者迅速脱离电源 2 视受伤情况进行初期处置 3 请求医疗机构救援 管控责 任人 手机号 23 3 变配电室风险告知卡 事故类 型 风险等级 预防控制措施 处置流程 变配电室 疏散图 火灾 三级 1 保持变配电所的防雨 通风措施要完 好 门 窗 电缆沟 穿墙洞等处应有防 小动物进入措施且应严密 2 防过载 防过热 防接地 防接触不良 防电缆老 化 防雷电接地等安全措施应齐全完好 机电设备按规定运行 杜绝过负荷运转 3 检查并维修 4 定期进行接地检测 5 消防器材应保持完备 好用 1 遇到火情及时用灭 火器进行扑灭 并且 及时切断电源 2 发现险情及时通知 身边或有关人员 触电 三级 1 检修接地系统 保持其完好 2 保证 电气设备 电缆的绝缘合格 3 电气设 备应留有足够安全防护距离 若防护距离 达不到要求 则应加装隔离罩或外罩 4 经常使用的电气设备应采用漏电保护 装置 5 检修时配备防触电工具 采取 相应防触电措施并按检修 操作规程进行 电气操作人员培训合格后上岗 作业时穿 戴好安全防护用具 6 在变压器等高压 危险场所设置了警示标示并定期指定专人 进行维护保养 1 使触电者迅速脱离 电源 2 视受伤情况进行初 期处置 3 请求医疗机构救援 管控责 任人 手机号 24 4 物流库房风险告知卡 事故 类型 风险 等级 预防控制措施 处置流程 物流库房 疏散图 火灾 三级 1 厂区内严禁吸烟 禁止携带火种进入库区 2 动火必须按动火审批手续进行 并采取严格 的防范措施 3 按规定要求安 装 避 雷 针 加强管理 4 加强设备 电气设备及其附属设施的检查 维修 保养 5 生产与储存场所要阴凉 干燥 通风良好 6 配备消防设施定期进行检查等 1 通过通讯设备或手 动火灾报警器进行报 警 2 视火势大小用现有 消防设施进行初期扑 救 3 启动应急预案 4 现场进行隔离警戒 5 人员疏散 清点人 数 清理现场 车辆 伤害 三级 1 设置限速等警示标识 严格执行装卸车操作 规程 严谨车辆超载 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 车间内 叉车在专用道路内行驶 叉车检测时叉车已实 施限速 司机取得叉车驾驶证 3 严格执行工厂规章制度和操作规程违者罚款 1 视受伤情况进行 初期处置 2 情况紧急时拨打 120 急救电话进行救 治 坍塌 四级 1 产品 原料安全合理堆放 2 人员培训 严格执行操作规程 3 严格执行国家相关标准及库房规章制度 1 视受伤情况进行 初期处置 2 请求医疗机构救 援 管控 责任 人 手机号 25 5 食堂风险告知卡 事故 类型 风险 等级 预防控制措施 处置流程 食堂 疏散图 火灾 爆炸 三级 1 设置可燃气体报警仪并定期检测 2 食堂内严禁吸烟 禁止携带火种 进入易燃易爆区域 1 通过通讯设备或手动火灾报 警器进行报警 2 视火势大小用现有消防设施 进行初期扑救 3 启动应急预案 4 对现场进行隔离警戒 5 人员疏散 清点人数 清理 现场 中毒 窒息 四级 1 加强检修维护 2 加强操作规程培训 加强通风 3 佩戴相应防护用品 应尽快移至空气新鲜处送医院 对不能处理或特殊情况 在保 证自己安全的情况下紧急停车 并撤离岗位后报告 管控 责任 人 手机号 26 附件 4 风险评价与控制管理制度 XX 零部件有限公司 2017 年 9 月 1 目的 27 为加强公司风险管理 预防事故发生 实现安全技术 安全管理 的标准化和科学化 特制定本制度 2 适用范围 公司范围内各部门 单位生产工作中的危害辨识与危险评价 生产装置 设备 设施 储存 运输的风险评价与控制 适用于作 业现场 生产经营活动的正常和非正常情况 包括新改扩建项目的 规划 设计和建设 投产 运行 拆除 报废各阶段的风险评价 风险控制 风险信息更新以及重大危险源的管理 3 职责 3 1 总经理组织建立重大危险源控制系统 3 2 总经理直接负责风险评价领导工作 组织制定风险评价程序和 指导书 明确风险评价的目的 范围 成立评价组织 进行风险评 价 确定风险等级 主持年终全公司的风险评审工作 3 3 安委会是风险评价的归口管理部门 负责审查各部门确定的风 险评价准则 负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收 建立 更新重大危险源档案 定期进行风险信息更新 3 4 各部门安全生产管理第一责任人负责低风险 等级判定为重大 风险以下 不包括重大风险 各级风险 的风险分析记录审查与控 制效果验收 3 5 公司各级管理人员应负责组织 参与风险评价工作 提供相关 资料 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 4 工作程序 4 1 风险的分级管理 4 1 1 各部门负责对所辖范围内所有直接作业 操作岗位 关键装 置与重点部位进行风险评价 28 4 1 2 作业风险 巨大风险作业由所在部门负责人初审签字 经安 委会复检签字 报公司领导终审批准 重大风险作业由所在部门负 责人初审签字后 报安委会终审批准 中等风险 可接受风险和可 忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准 4 1 3 岗位 装置 部位等 风险 巨大风险和重大风险所在的岗 位 装置 部位等 由公司作为重点部位和关键装置按照 关键装 置和重点部位安全管理制度 进行管理 中等风险 可接受风险和 可忽略风险所在的岗位 装置 部位等 应由所在部门采取隔离 防护 制定操作规程等防范措施降低风险 4 2 风险评价的范围 1 规划 设计和建设 投产 运行等阶段 2 常规和非常规活动 3 事故潜在的紧急情况 4 所有进入作业场所人员的活动 5 原材料 产品的运输和使用过程 6 作业场所的设备 设施 车辆 安全防护用品 7 丢弃 废弃 拆除与处置 8 企业周围环境 9 气候 地震及其他自然灾害等 企业实施安全标准化风险评价的范围包括 1 生产工艺系统安全可靠性 包括安全设施 2 生产装置开 停车过程安全 紧急停车安全 3 重点部位 关键装置核设施 4 危险化学品仓库 储存区防火 防爆 5 事故处理系统 29 6 停电 停水 7 其他等 气候 地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价 4 3 风险评价方法选择 1 工作危害分析 JHA 2 安全检查表法 SCL 3 预先危险性分析 PHA 4 危险与可操作性分析 HAZOP 5 失效模式与影响分析 FMEA 6 故障树分析 FTA 7 事件树分析 ETA 8 作业条件危险性分析 LEC 企业可根据需要 选择科学 有效 可行的分析分析方法 4 4 评价准则 4 4 1 公司的风险根据以下内容制订风险评价准则 1 有关的安全生产法律 法规 2 设计规范 技术标准 3 企业的安全管理标准 技术标准 4 企业的安全生产方针和目标 公司应根据风险评价准则 选定合适的评价方法进行风险评价 根 据风险评价的结果及经营运行情况确定不可接受的风险 制定并落 实控制措施 将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度 4 4 2 公司应根据风险评价结果建立重大风险清单 作业活动清单 设备设施清单 30 4 4 3 公司应结合实际情况 确定风险等级顺序 制定措施消减风 险 将风险控制在可接受的程度 4 4 4 公司风险评小组应根据风险评价准则先择适当的评价方法进 行风险评价 外部评价由相关资质机构自行选用评价准则 4 5 风险评价活动的实施步骤 4 5 1 总经理 或安全副总 主持风险评价活动 成立风险评价小 组 小组成员由各部室分管领导及各部室负责人和有经验的从业人 员组成 有工会的要有工会人员参加 评价组织编制评价大纲 4 5 2 各相关部门收集 整理风险评价所需资料 提交评价组织 4 5 3 危险源辩识 实施现场检查 识别危险有害因素 4 5 4 通过定性或定量评价 确定评价目标的风险等级 4 5 5 根据评价结果 提出控制措施 4 5 6 得出评价结论 提交评价报告 并存档 4 5 7 风险评价应从影响人 财产和环境等三个方面的可能性和严 重程度分析 重点考虑以下因素 a 火灾和爆炸 b 冲击和撞击 c 中毒 窒息和触电 d 有毒有害物料 气体的泄漏 e 其他化学 物理性危害因素 f 人机工程因素 g 设备的腐蚀 缺陷 h 对环境的可能影响 4 6 在确定重大风险时 应考虑 4 6 1 有关法规 标准的要求 31 4 6 2 风险发生的可能性和后果严重性 4 6 3 公司的声誉和社会关注程度等 4 7 风险控制的内容 4 7 1 选择风险控制措施时 应考虑 a 控制措施的可行性和可靠性 b 控制措施的先进性和安全性 c 控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况 d 可靠的技术保障和服务 4 7 2 控制措施应包括 a 工程技术措施 实现本质安全 b 管理措施 规范安全管理 c 教育措施 提高从业人员的操作技能和安全意识 d 个体防护措施 减少职业伤害 4 8 风险信息更新 不间断地组织风险评价工作 识别与生产经营 活动有关的风险和隐患 定期评审或检查风险控制结果 风险评价 的频次一般为每年一次 当下列情形发生时 公司应及时进行风险 评价 a 新的或变更的法律法规或其他要求 b 操作变化或工艺改变 c 新建 改建 扩建 技改项目 d 有对事故 事件或其他信息的新认识 e 组织机构发生大的调整 4 9 重大危险源控制系统 重大危险源的辩识 按照 重大危险源辩识 GB18218 2009 识别公司生产区域内的重大危险源 应按照规定的频次定期识别 32 4 10 风险管理的宣传 培训 定期对从业人员进行风险培训 培训内容包括危险因素识别 风险 评价方法 控制措施和应急预案等 增强从业人员的风险意识 使 其认识到所在岗位的风险 并掌握控制风险的技能 4 11 危险评价方法简介 4 11 1 L S 风险判别法 风险度 R L S 式中 L 发生事故的可能性大小 S 发生事故产生的结果 R 危险等级 可能性 L 的判别准则 等级 标准 5 现场没有采取防范 检测 保护 控制措施 或危害的发生不能被发 现 没有监控系统 或在正常情况下经常发生此类事情 4 危害的发生不能被发现 现场没有监控系统 也未发生过任何监测 或现场有控制措施 单位有效执行或控制措施不当 或危害常发生或 在预期情况下发生 3 没有保护措施 如没有保护装置 没有个体防护用品 或未严格按 操作规程执行 或危害的发生容易被发现 没有监测系统 或曾经 做过监测 或过去曾经发生类似事故或事情 或异常情况下类似事故 或事件 2 危害一旦发生能及时发现 并定期进行监测 活在现场有防范控制措施 并能有效执行 或过去偶尔发生事故或事件 1 有充分 有效地防范 控制 监测 保护措施 或员工安全卫生意识相当高 能执行操作规程 极不可能发生事故或事件 事件严重性 S 判别准则 33 等级 法律 法规及其 他要求 人员 财产损 失 万 元 停工 公司形象 5 违反法率 法规 和标准 死亡 大于 50 部分装置 大 于 2 套 或设 备停工 中大国内 国际影响 4 潜在违反法律 法规和标准 丧失劳动能力 大于 25 2 套装置停工 或设备停工 行业内或省内影响 3 不符合上级公司 或行业的安全方 针 制度 规定 等 截肢 骨 折 听力 丧失 慢 性病 大于 10 1 套装置停工 或设备停工 地区影响 2 不符合公司的安 全操作规程 规 定 轻微受伤 间歇不舒 服 小于 10 受影响不大 几乎不停工 公司及周 边范围 1 完全符合 无伤 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判断准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动 控制措施 实施期限 20 25 巨大风险 在采取措施降低风险前 不能继 续作业 对改进措施进行评估 立刻 15 16 重大风险 采取紧急措施降低风险 建立运 行控制程序 定期检查 测量及 评估 立即或近期整改 9 12 中等风险 可考虑建立目标 建立操作规程 加强培训及沟通 两年内治理 4 8 可接受风险 可考虑建立操作规程 作业指导 书但需定期检查 有条件有经费时 治理 小于 4 轻微或可忽 略风险 无需采取控制措施 但需保存记 录 附件 5 34 安全风险动态管理制度 XX 零部件有限公司 35 2017 年 9 月 1 目的 为加强风险管理和岗位风险控制 预防事故发生 特制定本制度 2 适用范围 本公司所属各单位 承包商及外来人员 3 职责 3 1 公司主要负责人是公司风险评价第一责任人 担任安全风险评 价领导小组组长 全面负责危险源辨识 隐患排查及风险评价的组 织领导工作 3 2 公司安委会成员分别担任安全风险评价领导小组成员 3 3 安全部是公司风险评价安全管理的综合监管部门 负责组织相 关部门识别公司内的隐患 考核 验收各单位风险评价 控制效果 3 4 各单位主管是本单位风险评价第一责任人 负责本部门生产活 动的危害识别和风险评价 负责各级风险的分析记录 审查与控制 效果验收 并定期进行风险评价更新 3 5 公司所有从业人员应参与风险评价和风险控制 了解掌握风险 评价方法 范围 准则及防范措施 4 控制程序 4 1 安全风险评价辨识评估人员由安全部及相关管理部门 车间安 全员和有经验的工人担任 4 2 按照相关规定 委托具备国家规定的资质条件的机构对公司的 安全生产条件每三年进行一次安全评价 安全预评价 安全现状评 36 价 安全验收评价 提出安全评价报告 且每年进行一次风险评 价 对企业危害识别的充分性和对策措施的有效性进行确认 4 3 安全风险评价辨识评估人员 根据国家政策 周边环境 安全 评价报告 安全生产标准化等情况对企业进行危险有害因素和安全 风险辨识及评估 制定安全风险管控措施 进行风险分类分级 重 点部位及关键岗位 绘制风险等级分布电子图并上传至全省安全生 产信息系统 同时编制管控手册 安全标准 操作规程 作业规程 并实施 制作公告栏 告知卡 配备并保证救援设施 组织进行应 急演练 4 4 安全风险评价辨识评估人员应随时收集相关信息 包括以下内 容 1 从国家或当地政府公告中获得与该企业有关的国家或当地政策 的变化情况 2 从地方安监 消防 环保等部门检查情况中获取相关信息 3 定期视察周边环境 以获得周边环境的变化情况 周边环境 复杂的企业 建议至少一个月视察一次 周边环境较复杂的情况建 议至少每季度视察一次 周边环境简单的企业建议至少每半年视察 一次 4 本企业使用的工艺 设备 设施的变化情况 5 本企业人员管理的变化情况 6 气候变化情况 7 公司使用的安全标准的修订情况 8 事故或未遂事故之后 37 以上所列 8 条信息 其中一条信息发生了变化 安全风险辨识 评估人员应根据其变化情况 结合安全评价报告 进行危险有害因 素和安全风险辨识和评估 若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评 估结果不产生影响 安全风险辨识评估人员继续收集相关信息 若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评 估结果产生影响 安全风险辨识评估人员应根据影响结果完善安全 风险管控措施 风险分类 风险分级 风险等级分布电子图并重新 上传至全省安全生产信息系统 完善管控手册 企业标准 操作规 程 作业规程 公告栏 告知卡 救援设施等 38 附件 6 风险警示告知管理制度 XX 零部件有限公司 2017 年 9 月 39 1 目的 确保安全生产 保障员工身体健康和生命安全 建立本制度 2 适用范围 公司所属各单位 承包商及外来人员 3 职责 4 1 安全部负责对本制度执行情况进行监督 4 2 生产运行部负责公告栏 告知卡等的统筹制作 4 3 属地单位负责本属地单位风险警示告知管理制度的具体执行 负责公告栏 告知卡编制和维护 4 控制程序 1 在公司醒目位置设置公告栏 公告栏应写明企业风险等级 风险 点 风险类别 危险危害因素 造成后果及管控措施 应急措施 报告电话 重大危险源标识 重大隐患位置 危害等内容 并明确 管控责任部门和责任人 2 在存在安全生产风险的岗位设置告知卡 标明本岗位主要危害因 素 风险 造成后果 预防措施及应急措施 报告电话 管控责任 单位 部门 责任人疏散通道等内容 同时根据风险类别和可能 发生的事故 配备相应的应急救援设施 3 员工要掌握岗位存在的风险及防范 应急措施 4 在重大危险源 存在严重职业病危害的场所设置明显标志 标明 风险内容 危险程度 安全距离 防控办法 应急措施等内容 5 在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志 标明治理责任 期限及应急措施 40 6 在工作岗位标明安全操作要点 7 及时向员工公开安全生产行政处罚决定 执行情况和整改结果 8 及时更新安全生产风险公告内容 建立档案 附件 7 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 1986 事故分类 01 物体打击 11 冒顶片帮 02 车辆伤害 12 透水 03 机械伤害 13 放炮 04 起重伤害 14 火药爆炸 05 触电 15 瓦斯爆炸 06 淹溺 16 锅炉爆炸 07 灼烫 17 容器爆炸 08 火灾 18 其它爆炸 09 高处坠落 19 中毒和窒息 10 坍塌 20 其它伤害