公司工作情况汇报

1 工作情况汇报 一 公司概况 公司是投资有限公司旗下的独立法人子公司 公司主要经营范 围为物业管理 商铺租赁 广告牌管理及总公司交付的其他相关资 产管理等业务 目前 公司已经分别接管公寓 印象 花园 公寓等 8 个小区 的物业和大厦管理工作 以城市资产运营为主要职责 向多元化经 营的物业管理服务企业为发展 公司 2013 年获评首届市物业口碑测 评金牌物业管理企业称号 2014 年获得全国物业服务企业二级资质 证书 并通过安全生产标准化三级评审 2013 年和 2015 年被总公 司评选为优秀子公司 二 人力资源 企业的发展进步 市场的竞争 人才是关键因素 人力资源部 结合公司发展规划和领导经营管理思想 2014 年底开始搭建公司的 人力资源管理体系 即招聘与配置 劳动关系管理 薪酬与福利 把公司从以前的人事管理提升到目前的人力资源管理 公司现有员 工 333 人 其中城投编制员工 21 人 自招人员 312 人 下设办公室 物业部 财务部 人力资源部 资产部等部门 凯域公司人力资源统计表 2 三 机构设置 四 业务范围 部门 小区 人数 备注 总经理 1 副总经理 3 办公室 5 财务部 4 人力资源部 3 资产运营部 6 物业办公室 5 16 21 51 15 76 73 27 7 物业部 20 合计 333 其中编共计 21 人自招人员 312 人 办公室 财务部 物业部 资产部 人力 资源部 寓 花园 花园 花园 花园 公寓 大厦 总经理室 3 公司物业管理服务类型涵盖保障性住房 商铺 商业大厦 停 车场等 公司运营四年以来 在公司的领导下 在各部门各子公司 的协助下 通过全体员工齐心协力 奋力拼搏 取得了长足发展 一 住宅物业 所属 6 个物业住宅小区 物业管理面积约 300 万平米 其中商 铺管理面积约 2 1 万平米 临街铺面约 2 万平米 服务网点面积 1731 平米 总户数 14719 户 截止 2016 年 9 月 共办理交房 10984 户 完成交房率为 74 6 正在装修 552 户 入住 6811 户 截止 2016 年 9 月小区交房 入住情况统计 单位 户 小区名称 总户数 交付时间 交房 正在装修 入住 828 2013 年 12 月 735 0 644 576 2013 年 12 月 558 4 395 3182 2013 年 12 月 2718 28 2370 1006 2012 年 5 月 781 30 500 2928 2013 年 9 月 2593 426 573 3187 2014 年 12 月 1328 34 315 2336 2015 年 12 月 1836 0 1836 538 2014 年 5 月 296 11 120 144 2014 年 12 月 139 19 58 合计 14719 10984 552 6811 二 商铺 4 经营管理五个住宅小区的商铺 商铺总面积约 2 1 万平米 已 租赁面积为总面积的 42 8 现各商铺业态低迷 经市场调研 主 要原因有两点 一是目前各小区周边商铺租金约为 30 40 元 我 司商铺租赁均价为 55 元 造成租赁业主经营成本高 效益低 二是小区商铺均非主要临街商铺 人流量相对较少 已租 未租 备注 项目 总面积 单位 市场租赁 内部占用 未租赁 807 06 0 1731 14 内部占用及未租赁面 积 1731 为小区内的 服务网点 非临街商 铺 178 84 0 1387 4 因小区周边市政道路 维修 周边人流量少 等原图 暂未能租赁 出去 2906 58 0 6252 61 1135 75 170 54 0 840 72 2051 24 2987 82 553 0 0 597 11 0 0 合计 21598 81 7019 06 2221 78 12358 97 三 广告牌和车位 1 大道延长线 6 处与公司签订长期合作 业务处于良好状态 2 路与大道两处 三面立柱一处 两面立柱一处 广告牌与广告 传媒有限公司签署合作意向书 3 花园共 25 个车位 已销售 4 个 销售单价 7 2 万元 个 五 2016 年经营预算指标 经营预算指标 物业费收入预算指标 1338 05 万元 5 停车费收入预算指标 197 77 万元 办证服务费收入 3 86 万元 电梯保养费收入 98 42 万元 电费收入预算指标 607 万元 水费收入预算指标 160 14 万元 广告收入预算指标 75 万元 商铺管理费收入预算指标 137 18 万元 合计 2617 42 万元 六 目前正在协调跟进的重点工作 一 各小区工程遗留问题日益凸显 各小区接管时间已达 2 5 年时间 物业进驻接管以后 随着时 间的推移 工程遗留问题日益凸显 如 花园部分小区电梯 公共照明及消防应急灯设计共用一组 线路 公共照明 消防应急灯出现短路 将导致电梯出现突然停运 或电梯困人事故 存在安全管理隐患 楼层的主排水管道设计从铺 面出来 出现堵塞时 无法疏通 配电房未配置通风散热设备 致 使配电房长期不通风 高温 不利于设备设施的维护 还有因周围 市政排水设施不完善 导致雨季时排水不畅 雨水倒灌进小区地下 室 易损坏电梯等设备 部分小区房屋渗水 墙体开裂等等问题 二 设施设备老化 失灵现象增多 因设施设备超时运转 施工设计 工艺 新材料不适用等原因 产生的一系列老化 失灵 损坏等现象增多 如部分小区停车位及公路排水 污水井盖 原设计是复合材料 较薄不耐压 损坏率较高 智能监控线路在没有包管的情况下直接 6 埋在地下 导致线路腐蚀 加剧了线路的老化 不方便维修 致使 监控设备故障频繁 维修成本较高 发电机和市政直供电的转换开 关老化损坏较多 供水泵转换开关老化损坏 小区供水管为新材料 PE 管 在施工时接口衔接不好 已多次出现水管爆管等等 三 空置房问题 由于部分小区空置房较多 造成小区入住率低 物业服务费收 缴率低 如五公寓 城和三个小区的入住率均低于 23 截止 2016 年 9 月份 我司所接管的物业小区空置房物业管理费累计已达约 2310 万 详见汇总表 其中主要的有 花园 350 万 花园 178 万 295 万 公寓 475 万 花园 969 万 各小区历来空置房物业管理费汇总表 金额单位 万元 年份 合计 2013 175 40 15 03 19 83 8 31 57 80 15 98 111 29 403 65 2014 49 77 9 60 5 25 7 57 63 40 7 90 117 22 189 90 450 62 2015 13 52 1 36 1 57 2 35 40 09 3 35 108 42 111 15 584 18 1 50 867 48 2016 6 30 0 34 0 63 1 03 16 87 1 30 69 25 62 67 384 96 44 26 0 61 588 22 合计 244 99 26 33 27 28 19 26 178 17 28 53 294 89 475 02 969 14 44 26 2 10 2 309 97 四 公司混改工作 该项工作由总公司投资部主导 我司配合 已委托纵横管理咨 询有限公司 目前正处于方案设计阶段 7 五 酒店遗留问题 酒店于今年 4 月 1 日起由管理局接管 城投公司撤出管理 迄 今为止仍有一些后续问题需要解决 1 管理期间购置的固定资产及撤出时库存的原材料 低值易耗 品如何处置的问题 管理期间购置的固定资产账面净值有 25 48 万 原值 49 25 万 已提折旧 23 77 万 无形资产账面摊余价值 2 17 万 原值 8 12 万 已摊销 5 95 万 存货 20 95 万 原材料 10 万 低值易耗品 10 95 万 这些资产该如何处置 还需领导指示 2 债权债务的处理问题 截止 2016 年 5 月 酒店主要的债权 债权务有 应收账款 14 61 万 应付账款 69 62 万 其他应付款 453 17 万 预收账款 33 36 万 现在有货币资金 65 35 万 加上应 收账款 14 61 万 全部收回的情况下 用来支付应付账款 69 62 万 预收账款 33 36 万及其他应付款 453 17 万 尚有资金缺口约 476 19 万 如借公司款 394 万暂不考虑 考虑到应收账款存在呆账 约有 5 万 的情况下 则至少有资金缺口 87 19 万 这部分资金 缺口如何解决 请需要公司领导明确 2016 年 10 月 11 日