【安全生产】自来水隐患排查治理体系建设

1 安全隐患排查治理实施手册 威海市高村自来水有限公司 2016年 8 月 13 日 2 目 录 1 适用范围 3 2 编制依据 3 3 总体要求 目标 3 4 职责分工 3 5 术语和定义 3 6 事故隐患排查方法 4 7 事故隐患排查标准 5 8 事故隐患治理原则与程序 5 9 事故隐患治理措施 5 10 事故隐患治理效果验证 6 11 事故隐患排查治理体系运行记录 6 附件 1 安全生产隐患排查记录表 8 附件 2 安全生产 隐患排查治理通知单 9 附件 3 隐患排查治理汇总表 9 3 1 适用范围 本实施指南适用于威海市高村自来水有限公司的事故隐患排查治理工作 2 编制依据 本指南编制依据 安全生产法 生产经营单位安全生产主体责任规定 及相 关政策要求 并充分结合本公司安全管理现状实际情况 3 总体要求 目标 3 1总体要求 实现作业现场事故隐患的动态管理 按照责任制要求 确保事故 隐患能够及时发现 及时治理 最大限度防止各类事故发生 3 2总体目标 实现作业现场隐患排查治理的 全覆盖 无死角 无空档 实 现 零隐患 零伤害 目标 4 职责分工 按照专业特点 区域特点 职能层级等进行职责分工 5 术语和定义 5 1安全生产事故隐患 简称隐患 事故隐患或安全隐患 隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患 在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律 法规 规章 标准 规程和 安全生产管理制度的规定 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生的物的危险状态 人的不安全行为和管理上的缺陷 5 2隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改 治理和排除的难度及其影响范围为标准的 可以 分为一般事故隐患和重大事故隐患 5 2 1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小 发现后能够立即整改排除的隐患 5 2 2重大事故隐患 是指危害和整改难度较大 应当全部或者局部停产停业 并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 4 对重大隐患 相关行业可制定重大事故隐患目录 确定为重大事故隐患的一般原则是 违反法律法规有关规定 企业必须停产停业整顿的 涉及重大危险源 重要装置的隐患 涉及多人滞留 暴露 10人以上的 危害和整改难度较大 一定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 5 3隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员 工程技术人员和其他相关人员对本 单位的事故隐患进行排查 并对排查出的事故隐患 按照事故隐患的等级进行登记 建立事故隐患信息档案 5 4隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程 对排查出的事故隐患 应当按 照事故隐患的等级进行登记 建立事故隐患信息档案 并按照职责分工实施监控治 理 5 5隐患信息 隐患来源 企业排查 监督检查 举报投诉 标准化评审 排查日期 隐患地 点 隐患类别 基础管理类 现场管理类 所属危险源 所在部位 地理位置 隐患 报告摘要 整改期限 整改完成日期 整改类型 立即整改 限期整改 停业停产整顿 整 改责任单位 整改责任人 整改状态 未整改 整改中 已整改 核查日期 核查单 位 核查情况 挂牌督办时间 挂牌督办级别 挂牌督办文号 挂牌督办单位 整改资金 纳入治理计划情况 纳入治理计划日期 整改目标到位情况 整改目标到位日期 治理 措施到位情况 治理措施到位日期 整改资金到位情况 整改资金到位日期 整改责任 到位情况 整改责任到位日期 整改时限到位情况 整改时限到位日期 应急预案到位 情况 应急预案到位日期 销号日期 5 6 事故隐患排查方法 隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容 隐患排查不同于一般 的企业日常安全检查或安全巡视 隐患排查必须做到有组织体系 有排查标准 有 排查记录 有排查整改方案 有整改效果验证等 五有 要求 二者互为补充 7 事故隐患排查标准 企业应根据法律法规 标准规程 规范与要求编制不同专业 不同检查层级的 隐患排查标准 隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定 利用检查条款按照 相关的标准 规范等对已知的危险类别 设计缺陷以及与工艺设备 操作 管理有 关的潜在危险性和有害性进行判别检查 7 1按照专业 安全检查表可划分为 工艺安全检查表 设备安全检查表 电气 安全检查表 防火防爆安全检查表 防雷防静电安全检查表 消防安全检查表 安 全连锁与功能 作业行为 职业健康防护安全检查表等 7 2 按照检查层级 安全检查表可划分为 公司级安全检查表 车间级安全检 查表 班组级安全检查表等 7 3 按照时间 安全检查表可划分为 季节性安全检查表 节假日检查表 日 常检查表等 8 事故隐患治理原则与程序 企业应对事故隐患分级治理 不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置 权限 管理及技术能力等因 素来确定 每一级均应建立健全隐患治理台账 对隐患清单 隐患治理过程以及隐患治理 效果验证均应保持完整记录 9 事故隐患治理措施 9 1 企业层面治理措施 6 企业应根据隐患排查的结果 制定隐患治理方案 对隐患及时进行治理 隐患治理方案应包括目标和任务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时 限和要求 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案 隐患治理措施包括 工程技术措施 管理措施 教育措施 防护措施和应急措 施 治理完成后 应对治理情况进行验证和效果评估 9 2 政府层面治理措施 根据 安全生产法 等有关法规要求 应对存在隐患的企业进行执法监管 负 有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产 停业 停止施工 停止使用相关设施或者设备的决定 生产经营单位应当依法执行 及时消除事故隐患 生产经营单位拒不执行 有发生生产安全事故的现实危险的 在保证安全的前提下 经本部门主要负责人批准 负有安全生产监督管理职责的部 门可以采取通知有关单位停止供电 停止供应民用爆炸物品等措施 强制生产经营 单位履行决定 通知应当采用书面形式 有关单位应当予以配合 10 事故隐患治理效果验证 隐患排查治理应符合 闭环管理 对隐患治理的效果进行验证和跟踪 按照隐 患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求 对已按照要求整改的隐患及时销号 对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核 11 事故隐患排查治理体系运行记录 企业应建立健全事故隐患排查与治理档案 建立健全各类隐患排查与治理记录 附件 1 安全生产隐患排查记录表 2 安全生产隐患排查治理通知单 7 附件 1 安全生产隐患排查记录表 单位名称 威海市高村自来水有限公司 级别 公司级 序号 排查类别 排查内容 排查依据 排查周期 排查记录 风险等级 备注 1 物的不安全状态 无供水 制水设备维护保养计划 记录 安全生产法 生产经营单 位安全生产主体责任规定 企 业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 每月 有记录 二级 2 健康管理的缺陷 作业场所安全警示标示设置不足 安全生产法 生产经营单 位安全生产主体责任规定 企 业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 每月 有记录 四级 3 健康管理的缺陷 主要负责人 安全管理 员 电工未经培训 无 上岗资格证书 安全生产法 生产经营单 位安全生产主体责任规定 企 业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 每月 有记录 二级 4 人的不安全行为 有限空间作业 供水管 路检修 施工作业 无 作业指导书和要求 安全生产法 生产经 营单位安全生产主体责任规定 企业安全生产标准化基本规 范 AQ T9006 2010 每日 有记录 二级 5 健康管理的缺陷 领导管理层 员工未进 行安全法规 管理制度 操作规程等教育培训 安全生产法 生产经 营单位安全生产主体责任规定 企业安全生产标准化基本规 范 AQ T9006 2010 每日 有记录 四级 8 6 人的不安全行为 安全操作规程不齐全 安全生产法 生产经营单 位安全生产主体责任规定 企 业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 每周 有记录 三级 7 作业环境的缺陷 未进行职业危害因素检 测 噪音 安全生产法 生产经 营单位安全生产主体责任规定 企业安全生产标准化基本规 范 AQ T9006 2010 每年 有记录 四级 8 健康管理的缺陷 未进行日常安全生 产检查 安全生产法 生产经 营单位安全生产主体责任规定 企业安全生产标准化基本规 范 AQ T9006 2010 每日 有记录 三级 9 物的不安全状态 厂区建筑物未进行 防雷检测 安全生产法 生产经 营单位安全生产主体责任规定 企业安全生产标准化基本规 范 AQ T9006 2010 每年 有记录 二级 10 9 隐患整改通知单 1 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 无供水 制水设备维 护保养计划 记录 公司未编制供水 制水设备维修 保养计划 员工责任心不强 发现问 题临时处理 维修人员配备不足等 重大隐患 整改措施 1 总务部编制供水 制水设备维修保养计划 2 工程部按期完成计划 整改负责人 要求完成时间 2016 年 8 月 30 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 10 隐患整改通知单 2 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 作业场所安全警 示标示设置不足 公司未按照企业安全生产标准化 的要求 作业场所应在明显位置安全 警示标示 重大隐患 整改措施 工程部负责作业场所安全警示标识设置 整改负责人 要求完成时间 2016 年 8 月 30 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 11 隐患整改通知单 3 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 主要负责人 安 全管理员 电工 未经培训 无上 岗资格证书 及时参加相关培训 主要负责人 安全管理员 电工取得上岗资格证书 重大隐患 整改措施 总务部及时联系培训部门 上述人员按时参加相关培训 整改负责人 要求完成时间 2016 年 9 月 30 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 12 隐患整改通知单 4 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 有限空间作业 供水管路检修 施工作业 无作 业指导书和要求 公司未对有限空间作业 供水管 路检修 施工作业 引起足够重视 重大隐患 整改措施 公司组织编制有限空间作业 供水管路检修 施工作业 作业指导书和技术要求 文件 工程部严格执行 整改负责人 要求完成时间 2016 年 9 月 10 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 13 隐患整改通知单 5 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 领导管理层 员 工未进行安全法 规 管理制度 操作规程等教育 培训 公司领导管理层不重视 相关知识相 对缺乏 重大隐患 整改措施 按照企业安全生产标准化要求 编制索取安全生产法律法规 编制安全生产管理 制度 设备操作规程等 及时对员工进行教育培训 实施考核 整改负责人 要求完成时间 2016 年 9 月 20 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 14 隐患整改通知单 6 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 设备安全操作规 程不齐全 公司领导管理层不重视 相关知 识相对缺乏 重大隐患 整改措施 按照企业安全生产标准化要求 结合企业实际情况编制设备安全操作规程 作业 中严格执行并实施考核 整改负责人 要求完成时间 2016 年 8 月 30 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 15 隐患整改通知单 7 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 未进行职业危害 因素检测 噪音 未认为存在职业危害因素 重大隐患 整改措施 1 总务部编制供水 制水设备维修保养计划 2 工程部按期完成计划 整改负责人 要求完成时间 2016 年 10 月 15 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 16 隐患整改通知单 8 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 未进行日常安全 生产检查 无该项管理制度 重大隐患 整改措施 编制日常安全生产检查管理制度 确保实施日常安全生产检查 做好记录 整改负责人 要求完成时间 2016 年 8 月 30 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 验证人 验证日期 17 隐患整改通知单 9 公司各部门 2016年 8 月 10 日经现场检查 你部门存在如下安全隐患 经研究 先提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型 一般 重大 厂区建筑物未进 行防雷检测 无该项管理制度 公司未重视 重大隐患 整改措施 联系相关部门 对厂区建筑物进行防雷检测 整改负责人 要求完成时间 2016 年 10 月 30 日 签收人 签收日期 2016 年 8 月 13 日 接此通知后 请按时间要求予以安排进行整改 并将隐患整改情况及时反馈 2016 年 8 月 13 日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人 整改日期 跟踪验证结果 18 验证人 验证日期 隐患整改台帐 序 序 号 检查 时间 隐患名称 等级 整改 负责人 整改情况 含措施 整改期限 验证人 含验证时间 备注 19 任单位 威海市高村自来水有 限公司 整改责任人 隐患名称 地 点 发现时间 整改完成时间 隐患 情况 依据 安全生产法 生产经营单位安全生产主体责任规定 企业安全生产标 准化基本规范 AQ T9006 2010 的要求 安全出口应为外开门 整改 情况 20 附件 9 事故隐患排查治理程序框图 事故隐患排查治理程序框图 单位 分管 领导 意见