工程管理手册.doc

0 目的、方针和目标0.1 目的为使集团公司的工程管理科学、规范，并按照集团公司的质量、环境、职业健康安全管理体系中的要求及集团公司的有关管理办法完成工程的有关活动。0.2 方针在工程管理中贯彻“安全第一、质量第一、预防为主”的方针，使集团公司的效益最大化，并提高集团公司在社会上的信誉。0.3 目标使集团公司的工程管理能保证集团公司质量、环境、职业健康安全目标及生产经营目标实现，提高集团公司的信誉及效益。0.3.1 管理目标a) 工程管理符合国家与行业的法律、法规与标准要求；b) 工程质量符合行业验收标准，达到合格；c) 安全上做到有序可控，消灭各种重大事故；d) 信守合同，全面实现对业主的承诺；e) 全面实行项目法管理，追求项目效益最大化。0.3.2 三体系目标a) 单位工程一次验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意率96%；b) 污水排放、施工扬尘、施工噪声与固体废弃物排放控制达标率均为100%；常明灯、常流水控制率100%；c) 安全上实现“六消灭三控制”。0.3.3 考核要求a) 工程管理部依据手册中的程序文件与管理办法每季度进行抽查，根据抽查结果对有关问题进行通报；b) 结合质量、环境和职业健康安全管理体系的内、外审，对集团公司管内各单位与项目经理部进行综合检查，针对出现的问题开出不符合项，并限期整改；c) 年末进行最终的考核与评比。1 范围1.1 本手册包含了工程管理中所涉及的项目管理，质量、环境、职业健康安全体系管理、施工技术管理与安全质量管理等作业程序和管理办法，适用于集团公司在工程管理中的各个环节。1.2 适用于中铁九局集团有限公司、各分、子公司及项目经理部的工程管理工作。2 引用标准和文件2.1 GB/T190012000 idt ISO9000:2000质量管理体系 要求2.2 GB/T240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 规范及使用指南2.3 GB/T280012001职业安全健康管理体系审核规范2.4 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范2.5 建设部资质管理文件汇编（2001）2.6 铁道部铁路基本建设工程设计概算编制办法铁建管1996115号2.7 交通部公路基本建设工程概算、预算编制办法公路发1996612号2.8 建设部建设工程质量管理办法 1993第29号令2.9 中国铁路工程总公司加强工程调度工作管理指导意见中铁程工2003446号2.10 中国铁路工程总公司关于加强施工技术管理工作的指导意见中铁程工200248号文2.11 中国铁路工程总公司关于规范工程项目管理的指导性意见中铁程工2002269号文件2.12 中国铁路工程总公司中国铁路工程总公司劳动安全卫生监督管理规定中铁程安200486号2.13 铁道部铁路行车事故处理规则部令2000第3号2.14 铁道部铁路建设工程质量事故处理规定铁建设200348号2.15 铁道部铁路企业伤亡事故处理规则部令第 7 号2.16 中国铁路工程总公司中国铁路工程总公司优质工程评选办法中铁程安200457号2.17 中国铁路工程总公司中国铁路工程总公司安全标准工地评选办法中铁程安2003209号2.18 中华人民共和国国家优质工程审定与管理办法工质字200005号2.19 建设部中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法建协字第200017号3 术语和定义3.1 管理术语3.1.1 项目管理：以项目为对象，通过一个临时性专门的柔性组织，采用系统管理方法，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。3.1.2 项目经理部：由集团公司或分、子公司组建并授权，对项目风险管理的责任目标负责，并控制项目的成本。在集团公司或分、子公司的支持下，领导和进行项目管理的一次性管理组织。3.1.3 工程指挥部：由集团公司组建并授权，对项目的责任目标负责，并控制项目的利润。在集团公司的支持下，指导和监督各参建单位项目经理部进行必要的计划、指挥和协调的特殊形式的项目一次性管理组织。3.1.4 施工图预算：根据施工图纸、施工组织设计、预算定额、各项费率等有关资料编制的预算（此预算与投标报价及建设单位批准的施工预算无关）。3.1.5 成本预算: 根据施工图计算的工程数量，按照最合理和最经济的施工方案，结合本单位实际情况，采取劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额（或内部租赁价）以及相关资料和数据编制的工程项目施工预算。也可根据本单位管理水平及工程特点，在施工图预算的基础上降造确定。3.1.6 工程项目预算分级控制:根据不同责任层次和不同专业类别，通过合同价或同期施工图预算与责任成本预算进行分析比较，合理确定的各责任层次分级控制的费用比例。3.1.7 内部竞标是指针对集团公司承揽的工程项目，在集团公司内部进行的招标活动，通过对方案及报价的比选，合理确定施工队伍。3.1.8 工程施工业绩资料:企业在某个施工领域曾经施工过某种规模的工程项目的相关证明材料，如中标通知书、合同等体现工程施工业绩的技术内业资料、工程图片、安全、质量证明、获奖证书等。3.2 本手册引用ZTJJ/SC032005质量、环境、职业健康安全管理体系-管理手册中的术语和定义。4 职责和权限4.1 工程管理部管理职责和权限在集团公司生产副总经理领导下，负责工程项目的组织、协调、监督、检查与指导，并按照质量、环境、职业健康安全管理体系中的要求完成以下过程及相关的活动:a) 负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关职责的贯彻与落实。b) 负责组织施工组织设计、创优规划、工程产品实现的策划及生产过程的控制。c) 负责对生产和服务的提供、控制、确认、标识和可追溯性的控制与管理。d) 负责产品防护测量、顾客满意服务和专业工程分包的控制。e) 负责质量、环境、职业健康安全管理体系目标和指标的策划、管理与考核；以及环境运行控制、应急准备与响应的控制。f) 负责环境因素控制、管理方案的制定和信息交流工作。4.1.2 分、子公司工程管理部门职责与权限a) 在所属公司副经理的领导下，认真执行质量、环境、职业安全健康管理规定的各项职责，全面落实各项管理方针、目标和管理方案，对集团公司上级主管业务部门负责。b) 负责落实按照质量、环境、职业健康安全管理体系中的有关要求，并加以控制与管理。c) 负责组织并实施工程的施工组织设计、创优规划、生产过程的控制与管理。d) 负责工程管理有关的施工技术的组织实施、计划控制、协调管理。e) 负责对工程管理中发现的不符合、不合格品及时上报并采取控制措施，按照有关要求做好记录和改进措施。f) 负责做好信息沟通，持续稳定地向顾客提供满意的产品。4.1.3 项目经理部职责与权限a) 贯彻、执行集团公司工程管理与三整合体系文件的的各项方针、目标，实现管理体系过程和活动的有效控制。b) 负责对所管辖工程项目在三整合管理体系下进行运作及操作。c) 负责对产品实现过程中控制与管理、操作和内外沟通。d) 负责产品的监视、测量及监视、测量装置的管理与操作以及环境管理运行、应急准备和响应的落实。e) 负责对事故、事件、不符合以及不合格品纠正措施的操作，以及数据分析、统计技术的应用。f) 负责委托范围内物资采购、产品标识，以及对文件、资料和记录的控制管理。g) 负责危险辩识、评价、控制的管理操作以及应急预案和响应的控制。h) 负责施工现场质量、环境、职业安全健康的日常控制管理。4.2 工程管理部各级岗位管理职责4.2.1 集团公司工程管理部部长管理职责a) 负责集团公司工程管理部归口质量、环境、职业安全健康管理体系过程的落实。b) 负责质量、环境、职业安全健康方针目标贯彻执行。c) 负责集团公司月季施工计划安排的编制与下达，审批集团公司直属项目部、各分、子公司的计划安排，并监督实施。d) 负责施工生产实现过程管理，确保过程受控。e) 负责环境因素和目标管理措施的落实。f） 受集团公司委托，参与供方评价、合同签订的管理。g) 负责组织生产过程环境因素的识别和辨识工作。h） 负责开工报告、施工调查交底、施工测量、预算编制审批、责任成本及验工计价管理4.2.2 工程管理部副部长管理职责a) 拟订集团公司有关施工技术管理方面的规章制度和标准，并根据决策组织实施。b) 参与集团公司中标工程的分解和内部竞标工作。c) 分管集团公司承接项目的质量策划、施工组织设计和工艺；审核工程项目中关键和特殊过程的施工措施；参与工程项目的竣工验收工作；协助办理项目决算以及项目部与集团公司的项目财务决算，提出兑现“项目管理承包合同”的意见。d) 负责分包工程验工计价的复核、审批工作。e) 参与工程创优计划的制定、实施、监督和检查，组织审核创优规划，参与优质工程的检查、评验和推荐上报工作。f) 分管各类工程概预算定额管理工作；参与国家和铁路行业工程建设标准定额的编制和修订；对集团公司所属单位的工程建设标准定额、验工计价、索赔工作进行指导；协助集团公司总工程师审查概预算。g) 负责工程项目责任成本管理。h) 配合人力资源管理部、企业发展部加强对集团公司专业技术人员的管理和培训工作。4.2.3 工程管理部职员管理职责a) 参与集团公司中标工程的分解和内部竞标工作。b) 审核集团公司承接项目的质量策划、施工组织设计和工艺以及工程项目中关键和特殊过程的施工措施；参与工程项目的竣工验收工作；协助办理项目决算以及项目部与集团公司的项目财务决算，提出兑现项目管理目标责任书的意见。c) 审核分包工程的验工计价。d) 参与工程创优计划的制定、实施、监督和检查，审核创优规划，参与优质工程的检查、评验和推荐上报工作。e) 落实各类工程概预算定额管理工作；参与国家和铁路行业工程建设标准定额的编制和修订；对集团公司所属单位的工程建设标准定额、验工计价、索赔工作进行指导；协助工程管理部副部长审查概预算。f) 参与工程项目责任成本管理。g) 参与对集团公司专业技术人员的管理和培训工作。h） 对集团公司自营以及子公司、分公司承建的工程项目进行技术指导。5 管理内容与控制要求5.1 质量、环境、职业健康安全体系管理5.1.1 为保证工程产品质量，对工程项目施工的控制手段、资源和文件进行策划，保证工程项目有效地实施，同时对施工生产过程的各要素进行管理控制，并对过程中的适宜方法与产品进行必要的识别，满足其可追溯性的要求。执行产品实现策划程序、生产过程控制程序、服务过程控制程序、产品防护和施工现场安全防护控制程序和标识和可追溯性控制程序。5.1.2 在施工与管理活动中，对可能发生的环境污染因素及重大环境因素进行识别、分析与评价；并保证集团公司的环境目标与指标的实现，预防与控制事故及职业病的发生，保障集团公司员工与有关人员的健康。执行环境管理方案控制程序、职业健康安全管理方案控制程序和环境因素识别与评价程序。5.1.3 为确保质量、环境、职业健康安全符合规定要求，对测量、监视装置进行管理与控制。执行监视与测量装置控制程序（详见安全质量管理手册）。5.1.4 对集团公司的环境与职业安全健康的运行进行有效控制，确保其在规定条件下运行，以满足集团公司的有关目标要求。执行环境管理运行控制程序、环境管理信息交流程序、污染物管理控制程序、施工用电安全控制程序、安全管理信息交流与协商程序、职业安全健康管理运行控制程序、消防管理程序与劳动保护用品管理程序。（其中安全管理信息交流与协商程序、职业安全健康管理运行控制程序、消防管理程序与劳动保护用品管理程序详见安全质量管理手册）5.1.5 为预防和控制在施工及管理活动中可能发生的潜在环境破坏或突发性事件，减少损失程度而作出的应急准备和响应。执行环境管理应急准备与响应控制程序。5.1.6 为保证对质量、环境与职业安全健康管理体系与过程进行监视、测量、分析和改进，利用有关方法，使其产品与体系的符合性得以保证，体现体系持续改进的有效性。执行与顾客沟通程序顾客满意监视与测量程序、环境不符和控制程序、产品监视与测量程序、绩效监视和测量程序、不合格品控制程序、事故、事件不符和控制程序、纠正措施控制程序。（其中产品监视与测量程序、绩效监视和测量程序、不合格品控制程序、事故、事件不符合控制程序、纠正措施控制程序详见安全质量管理手册）5.1.7 为完成集团公司工程总承包合同的各项要求，实现质量目标，使顾客满意，对专业工程分包全过程进行控制。执行专业工程分包控制程序。5.2 工程项目管理5.2.1 为适应现代企业制度，规范集团公司项目管理组织形式，提高集团公司项目管理水平，促进项目管理的科学化、规范化和制度化，使项目管理达到“高起点谋划，高速度施工，高质量创优”的目的。5.2.2 在集团公司工程项目中推行项目法施工，实行项目经理负责制，使项目管理精干高效，经济责任明晰。并使项目经理队伍的管理逐步与国家建造师执业资格制度并轨。5.2.3 在项目的生命周期全过程中，提高项目管理的风险意识，完善和落实项目经理部风险管理目标经济责任制。从而提高集团公司的综合效益。5.2.4 在工程项目管理实施过程中，严格执行工程项目管理办法。5.3 工程技术管理5.3.1 认真贯彻执行国家有关的经济建设法律、法规和技术准则、技术标准；地方政府及行业有关的规范、标准规定。实现技术管理规范化、标准化、制度化，不断提高施工技术管理的现代化水平。执行施工技术管理办法。5.3.2 坚持以经济效益为中心，技术先进可行性与经济合理性相结合的原则。积极采用先进的施工技术，加大科技投入，不断提高科学技术贡献率。5.3.3 强化基层施工技术管理，建立畅通的信息渠道，形成统一有效的施工技术管理网络。5.3.4 为加强工程项目管理，落实工程项目管理经济责任制，建立健全内部竞标机制以提高项目管理的风险意识，充分发挥各分、子公司和项目经理部成本控制与经营开发的积极性，提高集团公司整体经济效益。执行工程项目内部竞标管理办法。5.3.5 为满足资质申报、复审和投标等工作提供证实的需要。对能够体现集团公司工程施工业绩的各种内业及其他相关资料进行有效积累和系统管理。执行施工业绩积累管理办法。5.3.6 为完成工程管理和施工生产信息的收集，加强信息管理和交流工作，健全完善集团公司系统的调度管理网络，规范和协调调度工作的管理。执行工程调度管理办法。5.4 工程安全与质量管理5.4.1 为规范项目安全质量管理，全面落实“安全第一，预防为主”、“百年大计，质量第一”的方针，确保项目安全质量管理有序可控、持续改进。在工程管理中执行安全质量管理手册。5.4.2 为规范本单位承建的铁路营业线工程施工的组织和管理，确保行车、施工及人身安全，使施工生产顺利进行，有效地履行合同，在施工中执行铁路营业线施工管理办法。5.5 特殊施工过程管理为在施工生产中对主要影响工程质量的承重混凝土施工、承重构件焊接施工、防水工程与预应力张拉等集团公司确定的特殊过程进行控制，使以上特殊过程操作工序符合验收标准的要求，并使完成的产品满足合同、设计与规范的要求，保证以上特殊过程按有关规定在受控状态下进行。工程施工按承重混凝土作业指导书、承重构件焊接施工作业指导书、防水工程施工作业指导书、预应力张拉施工作业指导书进行控制管理与组织实施。6 形成的文件和记录6.1 管理程序文件6.1.1 产品实现策划程序0 目的为确定和配备工程项目施工必要的控制手段、资源和文件，保证工程项目有效地策划与实施，并在合同规定范围内运作，特制定本程序。1 范围 本程序规定了工程项目质量计划与施工组织设计编制以及创优规划编制的依据、内容与实施要求。2 引用标准GB/T19001 2000 idt ISO9001： 2000质量管理体系 要求。3 术语和定义GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求中的术语。4 职责和权限4.1 集团公司分管生产工作的副总经理是本程序的主管领导。4.2 集团公司工程管理部是本程序的归口主管部门，负责制定、修改、解释、监督、指导和组织实施本程序，并负责合同额0.5亿元及以上的工程项目质量计划与施工组织设计以及创优规划的审批。4.3 由集团公司直属项目经理部（工程指挥部）负责的工程项目，直属项目经理部（工程指挥部）技术人员负责编制实施性工程项目质量计划或施工组织设计，技术经理（项目总工）审核，项目经理（指挥长）审定或审批（合同额0.5亿元及以上的工程项目报集团公司工程管理部审批），经监理、建设单位批准后，据以组织施工4.4 分、子公司项目经理部负责的工程项目，由分、子公司项目经理部技术人员负责编制实施性工程项目质量计划或施工组织设计，技术经理审核，分、子公司总工程师审定或审批（合同额0.5亿元及以上的工程项目报集团公司工程管理部审批），经监理、建设单位批准后，据以组织施工。4.5 投资在50万元及以下的独立工程，由分、子公司项目经理部技术人员编制施工方案，技术经理审核，分、子公司总工程师审批。当工程为特殊工程，有必要时，编制施工组织设计。审核、审定及审批按4.4条执行。5 管理内容与控制要求5.1 工程项目质量计划与施工组织设计以及创优规划的编制范围。5.1.1 工程项目质量计划的编制范围：a) 特殊工程项目；b) 合同要求时。5.1.2 除5.1.1规定外的其它工程项目均编制施工组织设计。5.1.3 创优规划按合同要求编制。5.2 工程项目质量计划、施工组织设计的编制依据。5.2.1 与顾客签订的工程承包合同、协议、会议纪要；5.2.2 顾客提供的设计文件、图纸； 5.2.3 施工调查报告；5.2.4 顾客下达的工程施工安排要点、工期和质量要求；5.2.5 现行劳动定额、物资消耗定额及机械台班定额；5.2.6 设计文件采用的施工技术标准、规范、规则、规定等；5.2.7 项目经理部为满足施工需要所配备的机械设备、项目经理及各类技术人员等情况。5.3 施工组织设计的编制原则5.3.1 贯彻执行国家有关的工程建设法律、法规和技术准则、技术标准，行业及当地政府有关规范、标准、规定；5.3.2 优化配置生产要素及合理安排施工进度，满足施工合同要求；5.3.3 积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化水平；5.3.4 根据气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，做到均衡施工。贯彻因地制宜、就地取材的原则，充分利用当地资源；5.3.5 贯彻“永、临结合”原则，凡有条件利用的正式工程，均应优先安排施工和使用，应充分利用永久征地，减少临时租地；5.3.6 贯彻执行国家有关环境、水土资源、文物保护及节能等方面的政策法规，搞好安全文明工地建设，搞好环境保护和文物保护。5.4 工程项目质量计划的编制内容。5.4.1 为满足顾客的期望，应对产品的特性、功能、质量要求进行统筹规划，并明确目标值。5.4.2 不低于或超出集团公司的程序文件的要求，以保持质量计划与现行文件间在要求上的一致性。参照管理手册和质量体系文件进行编制。5.4.3 应明确质量计划所涉及的质量活动，并对其责任和权限进行分配。5.4.4 必要时,应采用特定的程序、办法和作业指导书，作为质量计划的支持性文件。5.4.5 针对不同的控制要素和控制过程，制定其控制的目标和阶段控制目标。5.4.6 随项目的进展而修订、完善质量计划的方法。5.4.7 为达到质量目标必须采取的其他措施。5.5 施工组织设计应包括的内容5.5.1 文字说明a) 工程概况；b) 项目组织机构及主要管理人员职责；c) 施工任务划分；d) 质量、安全、工期目标；e) 施工准备；f) 施工方案及施工工期安排；g) 临时设施布置及过渡方案；h) 主要项目施工工艺及方法；i) 施工安全保证措施；j) 质量保证措施；k) 工期保证措施；l) 降低成本措施；m) 环境保护措施；n) 文明施工措施；o) 冬雨季施工安排及技术保证措施等。5.5.2 附表a) 主要材料、半成品、构配件需要量计划表；b) 劳动力计划表；c) 机械设备需用量计划表；d) 检验和试验计划表；e) 专业技术作业指导文件引用明细表；f) 适用的施工技术规范验收标准引用明细表；g) 修改记录。5.5.3 附图a) 施工进度计划横道图b) 施工进度计划网络图c) 施工总平面置图5.6 创优规划的编制依据5.6.1 与顾客签定的工程承包合同、协议、会议纪要；5.6.2 顾客提供的工程设计文件、图纸；5.6.3 顾客下达的工程质量及创优要求；5.6.4 工程设计文件采用的或现行的施工技术规范及质量检验评定标准；5.6.5 相关的各等级优质工程规模及标准要求；5.6.6 施工单位为实现创优目标所配备资源的基本情况。5.7 创优规划编制的基本原则5.7.1 贯彻执行国家、地方政府及行业有关的法规、标准、规定。5.7.2 积极采用“四新”技术，提高工程质量。5.7.3 根据项目所处地区自然和气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，并制定有针对性的质量保证措施，确保工程质量。5.7.4 坚持满足质量要求与经济合理相结合原则，合理选用原材料。5.7.5 细化施工工艺，明确检验标准。5.7.6 贯彻国家环境、水土资源、文物保护及节能等相关政策法规。5.8 创优规划应包括的内容。5.8.1 文字说明a) 工程概况：工程概述、主要技术标准、主要工程数量；b) 创优目标：创优级别、各项指标要求；c) 创优组织机构：项目组织机构框图、各级各类人员职责；d) 总体施工方案及施工工期安排；e) 施工工艺及流程；f) 关键部位检验评定标准；g) 施工质量保证措施：质量保证体系、组织措施、管理措施、专项技术措施及质量通病预防措施；h) 安全保证措施：安全保证体系、组织措施、管理措施、专项技术措施；i) 工期保证措施；j) 降低成本措施；k) 环境保护及文明施工措施；l) 技术资料保证措施。5.8.2 附图a) 平面布置示意图；b) 施工计划横道图；c） 施工进度计划网络图；5.9 随工程项目的进展，如发生设计变更或因施工的实际引起施工组织设计或工程项目质量计划的修改时，应填写本程序规定的质量计划或施工组织设计修改记录，并报原审批单位审批。5.10 大型工程项目或由集团公司直属项目经理部（工程指挥部）负责的工程项目的工程项目质量计划或施工组织设计，由集团公司工程管理部组织下发有关部门，其他工程项目的工程项目质量计划或施工组织设计由分、子公司工程管理部组织下发有关部门。6 形成文件和记录6.1 工程项目质量计划6.2 施工组织设计6.3 专业技术作业指导文件引用明细表6.4 适用的明细表适用的施工技术规范验收标准引用明细表6.5 质量计划或施工组织设计的修改记录6.6 主要材料、半成品、构配件需要量计划表6.7 劳动力计划表6.8 机械设备需用量计划表6.9 检验和试验计划 编号：JL/CX13-01-工程项目质量计划 项目名称： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 主编部门：年 月 日 主 编 人：年 月 日 审 核 人：年 月 日 审 定 人：年 月 日 审 批 人：年 月 日 编号：JL/CX13-02-施 工 组 织 设 计 项目名称： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 主编部门：年 月 日 主 编 人：年 月 日 审 核 人：年 月 日 审 定 人：年 月 日 审 批 人：年 月 日 专业技术作业指导文件引用明细表 施表05施工技术作业指导书顺号工序名称引 用 名 称备 注适用的施工技术规范验收标准引用明细表 施表06顺号工序名称引 用 名 称备 注质量计划或施工组织设计的修改记录工程名称： 编号：JL/CX13-03-顺号修改页码修改条款修改内容修改部门修改人修改日期审核人批准人生效日期 编号：JL/CX13-04-创 优 规 划项目名称： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 主编部门：年 月 日 主 编 人：年 月 日 审 核 人：年 月 日 审 定 人：年 月 日 审 批 人：年 月 日主要材料、半成品、构配件需要量计划表 施表01顺号名 称规格单位需要量分 期 进 场 时 间 、数 量备 注时间数量时间数量时间数量时间数量时间数量时间数量劳 动 力 计 划 表 施表02顺号工种名称需用工日分 期 进 场 劳力来源日期人数日期人数 日期人数日期人数日期人数日期人数机械设备需用量计划表 施表03顺号名 称规格单位数量需电量瓦千分 期 进 场 备 注日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量检 验 和 试 验 计 划 施表041原 材 料 进 货 检 验 和 试 验序号材料名称规格型号单位数量结构部位检验标准检验设备检验人员（单位）检验日期 施表04-2施 工 过 程 试 件 检 验 和 试 验序号试件名称组 数结 构 部 位检验标准检验设备检验人员（单位）检验日期 施表04-3施 工 过 程 主 要 工 序 质 量 检 验序号检 测 部 位检 测 内 容检验标准检验设备检验人员检验日期 施表04-4工 程 最 终 检 验 和 试 验序号检 测 部 位检 测 内 容检验标准检验设备检验人员检验日期6.1.2 生产过程控制程序0 目的 为在施工生产中对直接影响质量的过程进行控制，保证施工生产作业按规定的程序和方法在受控状态下进行，特制定本程序。1 范围 本程序规定了工程施工过程控制中的施工准备过程、一般和关键过程、特殊过程及工程交付等方面的内容。适用于集团公司承建的施工项目施工过程的质量控制。2 引用标准 GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求。3 术语和定义3.1 本办法引用ZTJJ/XGZSC03-2006行政管理总手册中的术语和定义。4 职责和权限4.1 集团公司分管生产的副总经理是本程序的主管领导。4.2 集团公司工程管理部是本程序的归口主管部门，负责制定、修改、解释、监督、检查、指导和组织实施本程序。4.3 集团公司机械设备管理部，依据工程项目有关机具设备使用计划，适时组织机具设备的调运、进场工作，并适时组织设备的检修与装配调试。4.4 集团公司物资管理部，依据工程项目有关材料使用计划，适时组织物资的调运、进场工作。4.5 集团公司安全质量监察处负责检验、试验及安全保证措施实施的监督与检查。4.6 集团公司与分、子公司劳人部负责按劳动力计划适时组织员工调配、培训。4.7 集团公司与分、子公司财务部负责按资金使用计划保证建设资金的合理使用。4.8 集团公司与分、子公司办公室负责竣工文件资料的归档管理和有效文件控制。4.9 集团公司其他部门、各分、子公司负责其职责范围内的生产过程控制工作。4.10项目经理部负责按本程序文件的要求，完成项目的受控操作过程。5 管理内容与控制要求5.1 认真执行产品实现策划程序的规定。为保证施工生产过程的有效实施与控制，根据工程特点，确定并策划影响工程质量的一般过程、关键过程、特殊过程。5.2 施工准备过程的控制5.2.1 设计文件审核a) 5000万元及以上工程项目或技术难度非常大的项目由集团公司工程管理部组织设计审查，并形成审查记录。b) 其他工程项目由集团公司工程管理部派驻施工现场代表组织或由直属项目经理部、负责施工的各分、子自行组织，进行设计审查并形成审查记录。具体由专业技术人员审查，项目总工程师（技术负责人）复核。c) 审查发现的问题应分专业登记，及时将设计文件审查情况进行汇总，填写审查报告，报建设、设计、监理单位研究解决，并以会议纪要或设计单位书面答复资料为准，否则不得作为施工依据。5.2.2 设计交桩一般由项目经理部组织交接桩工作，集团公司工程管理部派驻施工现场代表时，由现场代表组织，按规定填写水准基点及基线控制桩交接记录并做好施工定位控制测量，经复测认可，形成记录，并对主要控制桩及基准点等加以围护，同时绘制控制测量桩位图。5.2.3 合理选择、安排适宜的生产、工作环境，搞好施工现场布置规划。5.2.4 配置相应的机具设备，施工前应按设备管理的有关规定检查、维修、调试。5.2.5 配备适宜的检验、测量和试验设备，施工前应按监视与测量装置控制程序规定检查、调试并对设备认可。5.2.6 按材料计划采运工程材料，按规定的料场、材料规格、品种、数量等整齐堆放于适宜位置。5.2.7 按劳动力使用计划配备相应工种，组织进场。5.2.8 由项目经理部技术人员进行技术交底，明确施工要求、主要控制点、作业注意事项，形成记录并签字。5.2.9 根据工程特点和施工需要，编制季节性及特殊条件下的专项技术安全措施，以保证施工的顺利进行。5.3 一般过程、关键过程控制5.3.1 施工过程的准备工作完成后，项目经理部填写并申报开工报告。集团公司工程管理部派驻施工现场代表时，由现场代表汇总审核参与项目施工的各项目经理部填写的开工报告，统一申报，申请开工。5.3.2 对施工中的主要原材料、购配件、成品、半成品应按计划和规定适时检验、试验并加以标识。对出现的不合格品应按不合格品控制程序处理。5.3.3 施工中对工程的质量控制实行“三检制”。对工程项目质量计划或施工组织设计中确定的关键工序，应按工序流程合理配置资源，精心组织，规范操作，做好质量记录。工程质量检验执行有关技术规范和验收评定标准。5.3.4 加强隐蔽工程质量的检查与管理；隐蔽前必须进行检查并记录，隐蔽工程记录应由质检人员和监察或监理签字认可，方可进行下一工序施工。5.3.5 施工半成品（正在施工的部位）和成品应保护完好，应按产品防护及施工现场安全防护控制程序规定，进行必要的防护以防损坏。5.3.6 如采用新材料、新技术时，应根据需要对相关工序的材料、工艺、设备及检验、试验等方面作出专门的控制规定。5.3.7 施工过程中的变更设计的处理属路内工程按铁路基本建设工程变更设计办法执行，其它工程应视合同规定或地方政府的有关规定执行。5.3.8 施工过程中贯彻执行环境保护法等国家有关法律、法规，做到文明施工，执行环境管理运行控制程序，保持良好施工生产环境。5.3.9 由项目施工技术人员根据工程实际情况和规定的内容逐日详细填写工程施工日志。5.4 对特殊施工过程控制 5.4.1 集团公司特殊过程是：承重构件焊接施工、承重混凝土施工、预应力张拉施工、防水施工等分部、分项工程。5.4.2 对特殊过程控制要求a） 对施工中采用的施工及验收规范、工程质量检验评定标准在施工组织设计中应做出规定,对采用的施工方案、施工方法应在施工组织设计中明确；b) 凡从事特殊过程操作的员工，必须经过培训合格后上岗；c) 使用的机具设备进行鉴定认可；d) 对过程参数进行监视和控制，并记录。 5.4.3 承重混凝土施工过程控制a) 拌制混凝土的砂、碎石、水泥必须有材质合格证、复试报告单、混凝土外加剂必须有合格证。b) 混凝土施工配合比必须依据理论配合比经现场砂石含水量调整后确定。混凝土理论配合比是由试验机构按送检的使用材料及强度要求，进行配比试验后出具的混凝土配合比报告单。c) 混凝土搅拌必须按重量配合比采用机械拌合，并满足相应的拌和时间。对配合比检查每作业班抽检不少于2次，并记录。d) 混凝土入模时的坍落度必须符合配合比报告单和现场浇注要求，并对混凝土坍落度进行检验测试。现场搅拌的混凝土每小时不小于3次，对商品混凝土每罐一次,并记录。e) 混凝土浇注后,必须进行养护,养护方法按施组规定,做好混凝土养护记录,冬季施工时要有混凝土养护测温记录。f) 混凝土施工过程要有混凝土施工记录。5.4.4 承重构件焊（连）接施工过程控制a) 焊接构件的钢材必须由出厂合格证和钢材复试报告,电焊条,焊剂必须有合格证。b) 承重钢筋焊接前必须进行焊接试验，焊接实验合格后方可进行焊接施工作业。c) 对采用的各种焊（连）接工艺，检查、监控焊（连）接过程中的各种参数参数，并记录。5.4.5 预应力筋张拉施工过程控制a) 预应力筋及锚具必须有出厂合格证,对锚具进行鉴定，预应力筋有复试报告。b) 预应力张拉机具(千斤顶,油泵,油压表)使用前必须由检验机构进行配套检验标定,并建立油压表读数及千斤顶张拉应力的标定曲线。c) 预应力张拉机具每月重新标定一次,并不得超过200次张拉作业.经过更换配件的千斤顶,压力表必须重新校验.预应力张拉过程中对油压表及伸长值等参数进行连续监控，并记录。d) 后张法预应力筋张拉后 ,应及时进行孔道注浆并记录,同时留置水泥浆试块检验其强度。5.4.6 防水施工过程控制a) 防水工程的防水卷材及粘接剂应有出厂合格证。b) 防水工程施工过程应根据防水卷材类型及施工方法进行记录。c) 对防水卷材搭接长度进行监控，并记录。5.5 交付5.5.1 交付前的准备要求：a) 由项目经理部技术负责人组织整理交付所需的全部竣工验收文件。b) 工程竣工交付前，项目经理部组织自检，在自检合格的基础上，向所属单位安全质量管理部门申请复检。复检合格后依据建设单位要求实施交付。5.5.2 交付的实施a) 项目经理部填报施工部门申请验交自检合格证明书和竣工验交单位工程目录，并形成工程技术总结，向工程建设单位（顾客）提出申请验交报告。 b) 按确定的日期参加由业主组织的联合验收，并及时解决验收中发现的问题。c) 提交全部竣工验收文件，双方办理交接手续并履行签字，同时办理工程结算及固定资产验收交接记录。d) 工程经最终检验和试验，符合设计要求和有关法规条例，在尚未交付给业主之前，项目经理部应对工程承担防护责任。5.6 各种记录的格式及内容应满足相关方要求，并体现本程序文件控制内容。6 形成文件和记录6.1 受力构件焊接施工记录，6.2 防水工程施工检验记录6.3 混凝土施工灌筑记录6.4 设计文件审核记录 （略）6.5 水准基点及基线控制桩交接记录（略）6.6 施工定位测量及复测记录 （略）6.7 开工报告 （略） 6.8 设计变更记录（略）6.9 季节性及特殊条件下的专项技术安全措施（略）6.10 技术交底记录（略）6.11 工序交接检查记录（略）6.12 材质试验、施工检验和测试记录（略）6.13 隐蔽工程记录（略）6.14 工程质量检验评定表（分项、分部、单位工程）（略）6.15 工程日志（略）6.16 预应力钢筋张拉施工记录表（略）6.17 预应力钢筋孔道压浆记录表（略）6.18 先张法预应力梁钢筋制作、张拉、和放张记录表（略）6.19 钢构件焊接试验报告单（略）6.20 混凝土配合比设计报告单（略）6.21 施工部门申请验交自检合格证明书（略）6.22 竣工验交单位