廉政风险点排查

司法局廉政风险点排查及防控措施一览表 风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 自评 审定 防控措施 责任人 1 岗位职责 风 险 党费的收缴 管理和使用 党费汇总统计的数额与实际收缴 数额不符 乱用或挪用党费 对 各党总支 含附院党委 下同 的党费使用情况监督不力 中 中 1 严格执行中组部关于党费收缴标 准的规定 2 党费收缴由财务处代收代管 阳 光操作 3 临时党费收缴开据并由 2 名人员 操作 按时上缴财务处党费专项账户 4 严格按照党费使用规定使用党费 周文明 5 党费每年以文件方式通报 接受 全体党员监督 干部选拔任用 未按要求确定民主推荐范围 统 计推荐结果不准确 未按规定考 察干部 隐瞒考察中发现的问题 未按照考察实际情况撰写考察材 料 考察汇报与考察实际情况有 出入 高 高 进一步规范干部选拔任用工作程序 按照要求确定民主推荐范围 坚持德 才兼备 以德为先原则全面考核干部 严防公开竞聘和民主测评环节拉票行 为 王智涛 干部监督考核 与管理 干部管理不到位 考核不规范 回避考核中发现的问题 或发现 问题隐瞒不报 高 高 严格按照要求管理并考核干部 杜绝 回避考核中发现的问题或发现问题隐 瞒不报 严禁违反规定向有关人员透 露干部考核等信息 崔华 干部教育培训 和调学 干部教育培训工作要求不严 选 派上级选调培训学员随意 存在 人情现象 高 高 1 完善干部教育培训各项制度 2 严格按照要求选派参训人员 杜 绝随意性和人情现象 周文明 党校管理 入 党积极分子培 训 培训名额分配随意 缺乏统一标 准 存在人情现象 中 中 严格资格审查 明确培训要求 把严 结业考试关 培训名额分配统一标准 张影 党内评先评优 参评资格把关不严 对申报材料 审核不严 对评选条件执行不严 评审过程中接受请托或收受 索 取财物 高 高 严格把关 对申报材料进行认真审核 周文明 出国 境 政 审 政审程序执行不严格 材料审查 不认真 中 中 严格执行政审程序 认真审查政审材 料 崔华 信访查办 情况登记不清楚 处理不及时 关键问题不汇报 对学校或部门 造成一定不良影响 高 高 严格按照信访工作制度办理 杜绝情 况登记不清楚 处理不及时 关键问 题不汇报等情况 崔华 物资采购 未按照学校物品采购有关制度执 行 存在挪 贪 占现象 物资 管理不到位 存在浪费现象 高 高 1 严格按照学校有关规定 认真保 管部门各项资产 2 严格按照学校物品采购有关制度 执行 防止浪费现象 部门购物需有 两人以上经办 吴刚 干部人事档案 档案材料的收集 鉴别 核对 查阅和归档存在丢失 散落 失 密 泄密 中 中 严格执行干部人事档案管理各项规定 加强对干部人事档案各项日常工作管 理 张影 2 业务流程 党费的使用 未按规定程序和范围使用 报销 中 中 严格按照规定 程序 使用范围使用 张影 报销 党费 和报销党费 民主推荐干部 未严格遵守干部推荐过程中的纪 律要求 未按要求确定民主推荐 范围 未按照规范统计 分析推 荐结果 高 高 严格按照要求 确定民主推荐范围 规范统计和分析民主推荐结果 周文明 组织考察干部 未按要求确定考查范围 隐瞒考 察中发现的问题 未按照考察实 际情况撰写考察材料和汇报考察 情况 高 高 严格按照要求确定考察范围 如实撰 写考察材料和汇报考察情况 周文明 竞争上岗 未按文件要求发布岗位信息 对 组织报名资格审查不严格 对笔 试和面试试卷 试题泄密 高 高 严格按照要求发布岗位信息 对组织 报名资格严格审查 保密笔试和面试 试卷 周文明 风险 选调干部培训 未按照规定选派干部参加上级培 中 中 严格按照要求选派干部参加培训 加 周文明 训 对调学人员监督管理不力 强对培训学员的监督管理 选派干部挂职 对选派干部条件 范围把关不严 未按规定推荐选派干部 对选派 干部监督管理不力 中 中 严格按照要求选派干部 并对选派干 部条件 范围严格把关 周文明 基层组织建设 未执行基层组织的换届 改选有 关规定 在基层组织换届 改选 过程中有指使 暗示等行为 对 基层组织管理不力 中 中 严格执行基层组织换届 改选规定 周文明 干部任期考核 与换届 制度不健全 完善任期考核与换 届相关规章制度 高 高 严格按照要求 完善任期考核与换届 相关规章制度 周文明 干部调学 选调干部培训工作制度不到位 高 高 严格按照要求 完善干部调学相关规 章制度 周文明 3 制度机制 风 险 干部选派挂职 上级文件精神执行不到位 选派 高 高 严格按照要求 完善干部选派相关规 周文明 机制运行不畅 章制度 基层组织工作 制度 基层组织建设工作制度不健全 制度执行不到位 中 中 严格按照党章和党的建设相关规定加 强基层党建 完善相关规章制度 周文明 经审定 司法局共查找廉政风险点 21 个 其中高风险 12 个 中风险 9 个 低风险 0 个 制定防控措施 27 条