老来乐老年公寓创业计划书.doc

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632老来乐老年公寓创业计划书刘 婷一、企业概况主要经营范围：老有所养、老有所医、老有所为、老有所得、老有所学、老有所乐企 业 类 型 ：服务业创 办 宗 旨 ：儿女做不到的，我必须做到，儿女做得到的，我必须做得更好二、创业计划作者的个人情况姓名：刘婷 性别：女 出生年月：1985年1月 政治面貌:中共党员三、市场评估目标顾客描述：1、无儿女，无依靠，无经济实力的老人。2、因身体不适 ，无法独力正常生活，儿女又无时间照顾的老人。3、生活狐单、寂寞，期望过集体生活的老人。预计市场占有率：因开发区附近有许多乡镇，城市居民，人口基数大，为提高老年人的生活质量自然有入住老人。但部分老人及家人对老年公寓认识不够，所以预计该老年公寓的市场占有率将会达到40%-60%。市场容量的变化趋势目前为止，老人及其家人对老年公寓还是错误的认为：如果家中的老人被送去老年公寓定会遭到亲戚，朋友的耻笑，也会背上不孝的罪名，而老年人习惯于养儿防老的传统观念，宁愿与儿女住在一起受些委屈也不愿选择去住老年公寓居住。但是人口老龄化日益严重，老年人患各种疾病的比例高达60%-80%，独生子女，夫妇子女少，儿女工作的时间忙，等状况会使更多的老人依赖社会服务和选择一种新的养老方式，综上所述入住老年公寓的老人逐渐增长至60%-80%。竞争对手的主要优势：1、其它公寓进入市场早，有发展经验。2、有一定的管理体系。竞争对手的主要劣势：1、管理单一化，固定化。2、设备，设施不完善，空间固定无发展性。3、管理缺乏科学化正规化。本企业相对于竞争对手的主要优势：1、附近有需要人群而无较强竞争对手，有可发展性。2、有一定相关专业知识，专业技术强。3、考虑固全，设备设施完善。4、管理正规化，科学化，深受广大群众信任。5、选址好，交通便利又远离城镇噪杂。6、以服务为中心，心态善良端正，工作认真负责。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1、业主社会经验少。2、进入市场晚。3、管理体系缺少实践经验。四、市场营销计划1、产品产品或服务主要特征一般标准4人间，环境良好，够基本生活所需中档消费2人间，环境较好，日常生活家俱齐全高挡消费单间或夫妻双人间，环境好，生活家俱，电器齐全特殊消费给宇特殊护理，单间，环境利于身体康复2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格平均300800暂无3、地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本皖淮化濉溪经济开发区1000平方米40000元/年（2）选择该地址的主要原因：位于开发区，需求人群多，有政策支持，地价便宜，交通便利，环境好。（3）销售方式：将把服务提供给：最终消费者 ( 4 )选择该销售方式的原因：因为是服务行业，针对的人是，人人4、促销人员推销发传单，人对人解说，推广成本预测350元/月公共关系500元/月五、企业组织结构企业将登记注册成：个人独资企业拟议的企业名称：老来乐老年公寓企业的员工：职务 月薪业主或经理 800元（管理者）员工 医生1人 900元（关注老人健康）大厨1人 700元（提供可口营养餐）工作人员6人 3600元（提供细心护理） 共计5200元企业将获得的营业执照、许可证：类型 预计费用健康证 930=270元/年工商登记证 130元/年税务登记证 100元/年企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类 预计费用社会保险费 9200=1800元/月六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买下设备：名称数量单价总费用（元）家具8000餐具、餐桌椅800消毒柜400空调517008500洗衣机12602600灭火器21002002、交通工具暂无3、办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）桌子2100200椅子22040电话100办公用品5050传真机1200200合计4904、固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备205002050交通工具办公家具和设备49049店铺200002000土地合计40990410七、流动资金（月）1、原材料和包装项目数量单价总费用（元）流动资金100002、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资800雇员工资5200因发展，7月份以后开始增加员工，随之工资增加租金4500营销费用535公用事业费500因发展，8月份以后公用事业费增至600维修费100因人员增多，加速设备消耗，8月份后增至600保险费1800因发展需要，7月份以后员工增加，保险费增加登记注册费40因发展需增加员工，7月份后，健康费随之增长员工三餐2232随员工增加，数额逐渐增长合计附：再发展计划1、增建图书馆，娱乐室，超市，洗浴中心，花园，健身场所等，有的加以改善，没有的积极建造。2、聘请列多专业技术人员，使服务生与自理老人比例达到1：4，与不能自理老人达到1：1。3、扩大老年公寓规模，突出“自由”的感受，满足老人对自由感的要求。4、增建居住场所，设计四室一厅一卫，一厨；四室一厅二卫一厨；二室一厅一卫；一室一厅一卫等，供老人选择。5、与旅游公司取得合作，凡居住我们老年公寓的老人可享受最低价的旅游外出活动，并有医生护士陪同确保其生命安全。6、增设团圆欢乐谷，方便老人与家人团聚一堂。7、建全医疗设施，完善医疗机构，并与有关医院协商，让其到公寓为行为不便的老人做健康检查。8、购买一辆中型客车，方便接送周未回家的老。9、举办，各种比赛，调动老年人生活积极性。10、组织老人自愿参加一些力所能及的工作，加强锻炼，预防老年痴呆等疾病。八、营业收入预测（10个月）况份项目服务情业营月123456789101112合计1入住人数222530354050607080854792平均消费8008008008008008008008008008003月营业额17600200002400028000320004000048000560006400068000397600合计销售总量22253035405060708085479销售总收入17600200002400028000320004000048000560006400068000397600九、销售和成本计划份项 目（元）额金月123456789101112合计营业收入17600200002400028000320004000048000560006400068000397600成本业主工资8008008008008008008008008008008000员工工资520052005200520064007600880010000112001180076600租金450045004500450045004500450045004500450045000营销费用5355355355355355355355355355355350公用事业费5005005005005006006006006006005500维修费1001001001001002002002002002001500折旧费4104104104104104104104104104104100其他223221602232216027283120360042164712496032220保险费180018001800180018002200260030003400360023800登记注册费40404040465258647073523原材料66007500900010500120001500018000210002400025500149100总成本22717235452511726545298193501740103453255042752978309083利润-5117-3545-1117145521814983789710675135731502246007税费企业所得税无个人所得税净收入（税后）-5117-3545-1117145521814983789710675135731502246007十、现金流量计划份项 目（元）额金月123456789101112合计现金流入月初现金0186102243544811081192862416332428438335842276315现金销售收入17600200002400028000320004000048000560006400068000397600赊销收入贷款其他现金流入100000可支配现金（A）1000003621022243294483908151286641638042899833122422144315现金流出现金采购支出66007500900010500120001500018000210002400025500149100赊购支出业主工资8008008008008008008008008008008000员工工资520052005200520064007600880010000112001180076600租金4000040000营销费用5355355355355355355355355355355350公用事业费5005005005005006006006006006005500维修费1001001001001002002002002002001500其他22322160223221602728312036004216471249603220偿还贷款本金保险费180004000400040004000400020004000登记注册费400606060606030730设备4099040990其他（列出项目）无税金无现金总支出（B）8139033967167951836719795271233173536595414114610746425月底现金（A-B）18610224354481108119286241633242843833584227631597890