老来乐老年公寓创业计划书.doc

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天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632老来乐老年公寓创业计划书刘 婷一、企业概况主要经营范围:老有所养、老有所医、老有所为、老有所得、老有所学、老有所乐企 业 类 型 :服务业创 办 宗 旨 :儿女做不到的,我必须做到,儿女做得到的,我必须做得更好二、创业计划作者的个人情况姓名:刘婷 性别:女 出生年月:1985年1月 政治面貌:中共党员三、市场评估目标顾客描述:1、无儿女,无依靠,无经济实力的老人。2、因身体不适 ,无法独力正常生活,儿女又无时间照顾的老人。3、生活狐单、寂寞,期望过集体生活的老人。预计市场占有率:因开发区附近有许多乡镇,城市居民,人口基数大,为提高老年人的生活质量自然有入住老人。但部分老人及家人对老年公寓认识不够,所以预计该老年公寓的市场占有率将会达到40%-60%。市场容量的变化趋势目前为止,老人及其家人对老年公寓还是错误的认为:如果家中的老人被送去老年公寓定会遭到亲戚,朋友的耻笑,也会背上不孝的罪名,而老年人习惯于养儿防老的传统观念,宁愿与儿女住在一起受些委屈也不愿选择去住老年公寓居住。但是人口老龄化日益严重,老年人患各种疾病的比例高达60%-80%,独生子女,夫妇子女少,儿女工作的时间忙,等状况会使更多的老人依赖社会服务和选择一种新的养老方式,综上所述入住老年公寓的老人逐渐增长至60%-80%。竞争对手的主要优势:1、其它公寓进入市场早,有发展经验。2、有一定的管理体系。竞争对手的主要劣势:1、管理单一化,固定化。2、设备,设施不完善,空间固定无发展性。3、管理缺乏科学化正规化。本企业相对于竞争对手的主要优势:1、附近有需要人群而无较强竞争对手,有可发展性。2、有一定相关专业知识,专业技术强。3、考虑固全,设备设施完善。4、管理正规化,科学化,深受广大群众信任。5、选址好,交通便利又远离城镇噪杂。6、以服务为中心,心态善良端正,工作认真负责。本企业相对于竞争对手的主要劣势:1、业主社会经验少。2、进入市场晚。3、管理体系缺少实践经验。四、市场营销计划1、产品产品或服务主要特征一般标准4人间,环境良好,够基本生活所需中档消费2人间,环境较好,日常生活家俱齐全高挡消费单间或夫妻双人间,环境好,生活家俱,电器齐全特殊消费给宇特殊护理,单间,环境利于身体康复2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格平均300800暂无3、地点(1)选址细节:地址面积(平方米)租金或建筑成本皖淮化濉溪经济开发区1000平方米40000元/年(2)选择该地址的主要原因:位于开发区,需求人群多,有政策支持,地价便宜,交通便利,环境好。(3)销售方式:将把服务提供给:最终消费者 ( 4 )选择该销售方式的原因:因为是服务行业,针对的人是,人人4、促销人员推销发传单,人对人解说,推广成本预测350元/月公共关系500元/月五、企业组织结构企业将登记注册成:个人独资企业拟议的企业名称:老来乐老年公寓企业的员工:职务 月薪业主或经理 800元(管理者)员工 医生1人 900元(关注老人健康)大厨1人 700元(提供可口营养餐)工作人员6人 3600元(提供细心护理) 共计5200元企业将获得的营业执照、许可证:类型 预计费用健康证 930=270元/年工商登记证 130元/年税务登记证 100元/年企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):种类 预计费用社会保险费 9200=1800元/月六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买下设备:名称数量单价总费用(元)家具8000餐具、餐桌椅800消毒柜400空调517008500洗衣机12602600灭火器21002002、交通工具暂无3、办公家具和设备办公室需要以下设备:名称数量单价总费用(元)桌子2100200椅子22040电话100办公用品5050传真机1200200合计4904、固定资产和折旧概要项目价值(元)年折旧(元)工具和设备205002050交通工具办公家具和设备49049店铺200002000土地合计40990410七、流动资金(月)1、原材料和包装项目数量单价总费用(元)流动资金100002、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)项目费用(元)备注业主的工资800雇员工资5200因发展,7月份以后开始增加员工,随之工资增加租金4500营销费用535公用事业费500因发展,8月份以后公用事业费增至600维修费100因人员增多,加速设备消耗,8月份后增至600保险费1800因发展需要,7月份以后员工增加,保险费增加登记注册费40因发展需增加员工,7月份后,健康费随之增长员工三餐2232随员工增加,数额逐渐增长合计附:再发展计划1、增建图书馆,娱乐室,超市,洗浴中心,花园,健身场所等,有的加以改善,没有的积极建造。2、聘请列多专业技术人员,使服务生与自理老人比例达到1:4,与不能自理老人达到1:1。3、扩大老年公寓规模,突出“自由”的感受,满足老人对自由感的要求。4、增建居住场所,设计四室一厅一卫,一厨;四室一厅二卫一厨;二室一厅一卫;一室一厅一卫等,供老人选择。5、与旅游公司取得合作,凡居住我们老年公寓的老人可享受最低价的旅游外出活动,并有医生护士陪同确保其生命安全。6、增设团圆欢乐谷,方便老人与家人团聚一堂。7、建全医疗设施,完善医疗机构,并与有关医院协商,让其到公寓为行为不便的老人做健康检查。8、购买一辆中型客车,方便接送周未回家的老。9、举办,各种比赛,调动老年人生活积极性。10、组织老人自愿参加一些力所能及的工作,加强锻炼,预防老年痴呆等疾病。八、营业收入预测(10个月)况份项目服务情业营月123456789101112合计1入住人数222530354050607080854792平均消费8008008008008008008008008008003月营业额17600200002400028000320004000048000560006400068000397600合计销售总量22253035405060708085479销售总收入17600200002400028000320004000048000560006400068000397600九、销售和成本计划份项 目(元)额金月123456789101112合计营业收入17600200002400028000320004000048000560006400068000397600成本业主工资8008008008008008008008008008008000员工工资520052005200520064007600880010000112001180076600租金450045004500450045004500450045004500450045000营销费用5355355355355355355355355355355350公用事业费5005005005005006006006006006005500维修费1001001001001002002002002002001500折旧费4104104104104104104104104104104100其他223221602232216027283120360042164712496032220保险费180018001800180018002200260030003400360023800登记注册费40404040465258647073523原材料66007500900010500120001500018000210002400025500149100总成本22717235452511726545298193501740103453255042752978309083利润-5117-3545-1117145521814983789710675135731502246007税费企业所得税无个人所得税净收入(税后)-5117-3545-1117145521814983789710675135731502246007十、现金流量计划份项 目(元)额金月123456789101112合计现金流入月初现金0186102243544811081192862416332428438335842276315现金销售收入17600200002400028000320004000048000560006400068000397600赊销收入贷款其他现金流入100000可支配现金(A)1000003621022243294483908151286641638042899833122422144315现金流出现金采购支出66007500900010500120001500018000210002400025500149100赊购支出业主工资8008008008008008008008008008008000员工工资520052005200520064007600880010000112001180076600租金4000040000营销费用5355355355355355355355355355355350公用事业费5005005005005006006006006006005500维修费1001001001001002002002002002001500其他22322160223221602728312036004216471249603220偿还贷款本金保险费180004000400040004000400020004000登记注册费400606060606030730设备4099040990其他(列出项目)无税金无现金总支出(B)8139033967167951836719795271233173536595414114610746425月底现金(A-B)18610224354481108119286241633242843833584227631597890
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