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东莞XX电子有限公司2013年管审会总结报告目 录一.2013年稽核缺失检讨二.客户满意度调查三.纠正与预防措施的情况四.重大品质异常及客诉检讨五.质量目标管理检讨六.质量系统的适宜性及有效性七.质量政策的持续适用性八.可能影响体系变更及改正九.有关设施改善及产品改善之建议 东莞XX电子有限公司TO:各部门最高主管管审日期:2013.04.03 地点:3F VIP会议室参与人员:各部门最高主管及管代 主持:徐 总主旨:检讨质量系统的运作及相关目标的达成状况,使之更加完善.公司自2012年5月1日开始ISO 9001：2008质量系统的正常运作，并以2012.5-2013.3月份各单位资料作管审.一.2013内稽核缺失项检讨(1)内部稽核状况在2013年里,公司组织稽核小组进行内部稽核,总共1次共发现17项不符合项,各责任部门已按稽核小组要求的时间对不符合项进行纠正完毕. 部门状况品质部生产部工程部管理部资材部MR/总经理室营业部文控中心总缺点数65111111(2)客户稽核状况: 2013年度有客户稽查活动。二.客户满意度调查2012.5-2013.03营业部共进行10家客户的满意度调查,合计总分905分,平均分为90.5分,达成目标要求.三.纠正与预防措施的情况为执行改善及确保产品质量,2012年5月-2013.03月针对来料、制程、成品及客诉出现的不良,共发出35份纠正和预防措施要求报告,具体的分布如下:A. 来料不良部分,共发出14份,要求供货商针对各自不良进行改善,IQC对其改善效果作出相应的跟进;B. 制程检验部分,共发出6份,经相关责任部门检讨,已分别做出纠正及预防,品质部对其改善有进行确认并结案.C. 成品抽检部分，共发出11份，经相关责任部门检讨,已分别做出纠正及预防,品质部对其改善有进行确认并结案.D. 客诉方面,2012.5-2013.2共接到客户投诉4件, 经相关责任部门检讨,已分别做出纠正及预防,具体参照客诉处理报告.四重大品质异常及客诉检讨2012.5-2013.3所有的品质异常报告均未体现致命缺失，故此阶段无重大异常及客诉。五.质量目标管理检讨.(1)2013年度各单位目标名细根据各单位提供的管审数据显示, 2012.5-2013.2公司目标值共有13项目标达成,2项未达成.原因及改善对策，详见附件（各单位管审数据）.(2).根据检讨我司质量目标检讨.要求:上半年客户满意度90分以上；下半年客户满意度95分以上;订单交期达成率85%以上;上半年成品验收合格率80%以上；下半年成品验收合格率85%以上；A.2012.5-2013.03客户满意度调查状况: B. 2012.5-2013.03订单交期达成率状况: C. 2012.5-2013.03成品验收状况:公司在2012.5-2013.3依以上图表体显为客户满意度、订单交期达成率、成品验收合格率均达成目标；但从以上的数据来看，目标值偏下限，故需继续改善。原因分析: 1.人员流动量较大导致，作业人员作业方法不熟练。 2.各工段人员未切实做到自检动作3.干部督导力度欠缺,未能及时发现问题,解决问题,且预防问题再发 4.品管未完全撑控质量标准要求.(检验标准不建全)5.来料不良率较高，公司特采的机率较高。改善对策: 1.要求主管加强人员作业方法培训,增强熟练程度 2.要求干部对各工段作业员落实监督执行自主检查. 3.品管加强原材料及制程的质量管控，加强品质方面的培训。4.更换供应商或要求供应商对原材料品质做好把关动作。5.制程中拿产品做到轻拿轻放,搬运作好防护措施。六.质量系统的适宜性及有效性 首先从2012.5-2013.3的各部门的目标达成状况（详见各部门提交的管审报告）来观察，公司导入ISO90001运作符合本公司状况。我公司之质量管理系统依据ISO9001:2008版之要求,结合我公司的实际情况,即我公司产品特点,公司规模以及人员状况,建立了质量手册一部,以引导我公司质量方向和目标.建立程序文件26份,及与程序文件相符的作业指导书和操作规范.在此基础上,我公司从2012年5月导入ISO9001:2008的质量管理系统以来,致力于通过最新的管理模式来提取升公司的产品质量.从推行至今的结果来看,我公司的质量有了明显的提升-制程良率不断循序渐进提高,成品验收合格率、订单交期达成率也有所提高,客诉件减少等等,说明本公司建立的质量系统是适切的,有效的,充分的.我公司将继续根据我公司的规模变化,产品走向及市场要求等方面,将我公司的质量管理系统作持续阶段性的有效改进,致力做出最符合市场应求,最帮助我公司扩大成长,最适用最完善的质量管理系统.七.质量政策的持续适用性通过2013年4月03日管理审查会议之结果证明:本公司通过管理层的领导,充分调动公司全体人员参与质量管理,以达成公司的质量目标,各部门的质量目标能满足公司质量要求.公司根据ISO9001:2008年版本条文要求与公司实际状况,制定了相应的质量政策及各部门质量目标.A.质量目标:2012.5-2013.03各部门质量目标达成情况如附件,由此表可以看出2012年我公司仍有部分目标达成状况不理想,总结较突出的有以下几点:1. 制程不良率(生产部);2. 人员流动率(行政部); B.质量方针：我公司一直将 “品质为首，客户为尊”作为公司的质量政策,通过公司各层人员宣传,教育训练使公司全体同仁均清楚并理解我公司的质量政策,并以此政策为目标,共同前进.品质为首:从我公司的质量目标成达状况（客诉,成品验收合格率）状况可以看出我公司的产品无论在功能和外观上都能够符合客户的需求和期望,质量相对处于稳定状态.客户为尊:我公司建立与客户电话,电邮,书面各方面沟通,尊重客户的意见和建议,能够按质按量,根据客户要求做出符合客户需求的产品,从而达到客户满意.八可能影响体系变更及改正我公司依据ISO9001:2008年版条文要求,建立了我公司的质量管理系统,运行至今成效良好.说明此质量管理系统的适宜性,有效性,充分性,但随着我公司的内外环境,规模,体系的变化,公司的质量管理系统也随之进行变化,并根据维护质量管理系统持续性,适宜性,充分性和有效性这几大目的,公司会将这种变化持续进行,以达到进一步的改进最终至完善.我公司目前的质量管理系统,仍存在一些问题点需要改善:1. 公司的员工质量意识不够,需要通过教育训练,班组长实地教授指导及现场管理等方法进行培养,以提高对产品质量的认知程度.2. 各部门质量目标执行情况,有部分未达成,且波动幅度较大,需通过阶段性改善,以降低成本,提高质量.3. 我公司规模扩展,人员不断增加,产量也随即增加,管理制度需更加健全.4. 外界对我公司质量系统要求,如我司客户对我司进行稽核提出变更要求等.5. ROHS指令变更： 规定从2006年7月1日起，新投放欧盟市场的电子电气设备中不得含有以下6种有害物质，其在均质材料中最高限量分别为： 铅（Pb）：1000mg/Kg；汞（Hg）：1000mg/Kg；镉（Cd）：100mg/Kg；六价铬（Cr6+）：1000mg/Kg；多溴联苯（PBB）：1000mg/Kg；多溴二苯醚（PBDE）：1000mg/Kg但，十溴联苯醚从2008年7月1日起，取消豁免。以前豁免截止到2008年6月30日有效。九有关设施改善及产品改善之建议1生产部：希望公司在生产部配置一台彩色打印机2品质部:人力不充足,及招聘之品管人员的专业水平过低3资材部：a.仓库空间有限,物品摆放过于拥挤,安全堆放高度是1.5米,我司目前堆放高度是2.0米. b.请资材部与供应商协调希望提供之包装材料相对牢固(包装材料能承受包料物料之重量) c.人员流动性较大.制作:邹文兵2013.04.05
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