建筑公司材料主管工作标准.doc

材料主管工作标准材料主管工作标准1 范围本标准规定了成都建筑工程管理公司（以下简称公司）材料主管的岗位职责与权限、工作内容与要求、检查与考核。本标准适用于公司材料主管的工作。2 岗位资格要求2.1 教育背景具有与本企业相关的技术专业大专及以上学历。2.2 知识技能2.2.1 具备基本的材料管理知识。2.2.2 熟悉使用自动化办公软件及设备，具备基本的网络知识。2.2.3 熟悉工程常规材料、设备及经贸管理业务。2.2.4 熟悉材料市场行情，熟悉采购作业流程。2.2.5 具有较强的谈判议价能力。2.3 资格证书 具有初级以上资格证书。2.4 工作经历：从事过3年以上材料管理工作。3 工作关系3.1 所属部门：行政综合部3.2 直接上级：公司副总经理3.3 关联上级：总工程师3.4 内联对象：项目主管、技术主管、项目经理3.5 外联对象：材料供应商、设备租赁商 4 职责和权限4.1 职责4.1.1 熟悉行政综合部的职能和职责范围，负责做好公司行政综合部的材料管理工作。4.1.2 负责公司工程材料的供、管、用的制度建设，规范公司的材料管理制度。4.1.3 负责建立合格供方档案，开发材料供应商及设备租赁商资源，维护采供双方商务关系。4.1.4 负责公司主要工程材料的采购及主要设备的租赁工作。4.1.5 负责指导、检查、监督和考评工地现场材料的保管、使用及余料处理工作及租赁设备的管理工作。4.1.6 负责建立工程材料及设备台账及工程材料信息库，完善材料工作的信息化管理，提高公司材料管理的科学化水平。4.1.7 完成领导交办的其他任务。4.2 权限4.2.1 公司管理制度修订及公司行政、生产、经营管理工作的建议权， 4.2.2 职责范围内管理制度执行的解释、检查、监督及考核权。4.2.3 职责范围内各项工作的计划、指挥、指导、协调、检查监督权力以及制度规定的工作事务的决定权。 5 工作内容及要求5.1 周期性工作： 5.1.1 按照公司工作计划和总结制度的要求，在副总经理指导下，编写行政部材料管理专项工作计划和总结：a） 根据公司的总体工作部署，结合行政部的具体工作安排，编写行政部材料工作的年度专项工作计划及实施要点和季、月、周工作计划安排。做到计划编写工作完成时间及时，计划的时间节点准确合理、项目齐全、内容完整、方案科学、安排妥当，并根据计划实施的具体情况，及时调整、改进和完善。b)、 对照材料工作计划，根据工作计划的具体实施情况，编写行政部材料工作的周、月、季度、年度工作专项总结。做到总结工作完成时间及时，总结项目齐全、内容完整真实，总结的经验具有推广及借鉴意义，需改进的工作要总结问题全面细致、分析问题透彻深入、拟定的改进方案科学可行、整改措施切实有力。 5.1.2 收集、整理主要工程材料及设备租赁价格等信息数据，建立公司内部材料及设备租赁信息数据库并随时更新。在公司内部进行信息共享，为公司项目主管、技术主管等其它部门及员工提供价格信息服务。力争做到信息数据库资源丰富、价格准确、更新及时。5.1.3 在广泛了解市场的前提下，建立公司材料及设备租赁供方资料库。根据公司的工程项目需要，有针对性地走访市场，收集市场信息包括网络信息，建立主要材料及设备租赁的供方资料库。通过现代办公手段对供方资料进行分级管理，建立合格供方档案。5.1.4 维护采供双方商务关系，建立与供应商的长期、稳定的业务关系和良好的情感关系。力争与供应商形成合作伙伴关系，为资金的良性循环创造良好、宽松的运行环境。5.1.5 及时办理工程材料采购方案。根据项目部的材料总体计划，按照公司相关规定，选择三家以上优质供应商，并与其进行必要商业洽谈，及时制订采购方案报批。对采购方案的质量、价格及付款方式负责。确保材料质量满足工程要求，价格合理，付款方式符合公司实际情况，并承担相应过失责任。5.1.6 根据报批后的工程材料采购方案，按照项目部每周一、四提交的材料采购计划，及时完成日常采购工作。对所购材料的单价、数量、品质负责，对产品质量的跟踪负责，对验收不合格、库存产品的退换负责。认真分析、熟悉和掌握市场行情，严把材料价格关，保证采购价格的合理性和一定的利润空间，力争做到价格最低，控制好采购成本。确保采购工作严格按制度进行。5.1.7 强化采购工作的合同意识，依据公司的规范文本，办理大宗材料采购、机械设备租赁合同的草拟、签订、传递及保管，督促合同正常如期履行，并负责监督退货索赔工作。对材料采购、设备租赁的合同管理工作负责。5.1.8 会同项目部，共同办理材料的验收、入库工作。根据公司材料管理规定，对进场工程材料的数量、质量进行现场验收入库。确保进场材料的数量准确无误，质量满足工程要求及合同约定。5.1.9 会同财务部，办理材料采购的用款、报账工作。按照公司财务制度要求，按流程进行材料款的报销工作。做到备用金借支金额合理，材料费用报销及时，已开支费用在七个工作日内完成报账。资金安排合理，减少现金用量，负责办理供应商报销手续，协助财务部办理供应商材料款支付。5.1.10 指导、检查、监督、考评项目部材料管理工作。根据公司的材料管理要求，全面负责对项目部材料制度特别是限额领料制度的建立及制度执行情况的指导、检查、监督、考评工作。对项目部材料工作中存在的问题应及时指出，督促有关人员限期查清原因、制定措施并处理、汇报；对铺张浪费、管理和使用不当等原因造成的材料损失，进行责任追究和处理，提出相应的整改措施，并监督执行。对项目部材料工作存在的困难及时反映，并提出解决办法，协调解决。每月提交检查情况汇总表，确保公司对项目部材料管理工作的全面管控。5.1.11 建立采购业务台账。采用办公软件，对采购的主要材料分类建立材料台账，零星材料合并建立采购台账。并定期进行材料分析总结，为公司材料工作提供具体数据和依据。确保台账统计及时，数目准确，并提交月报等阶段性报表，保证报表的真实性、完整连续性。5.2 非周期性工作5.2.1 在副总经理的领导下，协助制订或修改公司材料工作的体系标准、管理制度文件及其他规定。按副总经理要求，结合公司的实际情况，广泛征求项目部及公司其他部门的意见和建议，完善公司的材料工作体系标准、管理制度文件及其他规定。5.2.2 根据工作需要，密切协助和配合副总经理，做好行政部阶段性工作和重点工作。包括但不限于公司制度建设、企业文化建设、重大工程项目的推进、重要会议的组织、重要合同的商务谈判等。要按副总经理的统一部署和要求，做到思想高度重视，态度积极主动，工作认真踏实细致，汇报及时全面准确，确保阶段性工作和重点工作的顺利推进。6 检查与考核6.1 由副总经理负责对材料主管的检查考核。6.2 本制度及管理人员通用工作标准作为考核依据。