企业所得税税源调查软件安装即操作.doc

企业所得税税源调查软件安装和操作说明1.首先下载软件和参数。http:/www.shuizheng.com下载2012年企业所得税软件和参数，文件名为：2012年江苏企业所得税税源调查资料下栽 ，下载完过后进行解压，双击打开该文件夹，其中文件11SDSDC.FPR即为参数，再双击打开tbwin文件夹，双击setup后开始安装。（注意：软件安装前需要先在计算机上安装或者虚拟安装任意一种打印机）。2.单击“开始”-“程序”-“瑞斯达通用报表管理系统”-“分户报表管理子系统”即可启动本系统。3.将下载的参数11SDSDC.FPR拷贝到计算机任何一个硬盘的根目录下，然后点击软件中“系统设置”-“报入报出路径”，在路径名中输入刚才拷贝文件所在位置的盘符，如“C:”或 “D:”等，然后按“确定”键。然后选择“装入和卸出”-“装入新任务”。在“来源于”中选择刚才设定的盘符，当下面出现“2011年度企业所得税税源调查”的提示时，选择“装入到硬盘C：，装入到根目录”，按确定键即可。4.安装好参数以后，回到主界面。选择“系统设置”-“任务管理”，可以看到当前任务为“2011年度企业所得税税源调查”，选择并单击“确定”键。 5.确认完任务后，下一步建立代码库。选择“代码库管理”-“代码修改”，弹出窗口，显示出“新代码库”的文件名，单击“确定”键后，弹出窗口，要求输入代码库名称，请输入给定的代码库名称。（在单位名称中选4个能代表该单位的汉字）按“确定”键后，自动进入“代码编辑”界面，选择其中的“单户编辑”按钮，弹出“代码单户编辑”窗口。请按照要求依次选择填列。（注：在填写“纳税人识别号”时，应把税务登记证15位数字的前6位改为320509，后面9位不变，否则审核时会出现“不符枚举范围”错误）。上年度年做过企业所得税税源调查的企业在 “自定义代码”字段左起填“1”，其他企业无需填列。所有代码正确填列后，按“存盘”键，如显示“提示信息”的对话框，则应该检查所有代码内容是否符合要求，修改无误后，按“存盘”键存盘。 6.代码库建成之后，下一步是建立空数据库。选择主界面的“数据库管理”-“建空数据库”。屏幕上显示刚才建立的代码库名称，按“确定”键后，屏幕上出现“企业主代码”和“企业名称”，在“标志”处用鼠标点击选中该企业后，选择“挑选建库”，屏幕上要求输入文件名称，一定输入同代码库名称相同的数据库名称，按“确定”键即可。 7.空数据库建成之后，下一步进行数据的录入了。选择主界面的“数据库管理”-“数据收集”，按“确定”键。点击弹出窗口中的“编辑”按钮就可以进行数据的录入了。在录入完一张表以后，点击“审核”按钮进行审核，对提示出错的地方进行检查校正。无误后，按“存盘”键存盘。 8.输好所有表后，进行表间审核。选择主界面“数据库管理”-“数据收集”，按“确定”键，在弹出的窗口中的左上方选择“审核”，选择企业名称，点击“本库审核”。弹出窗口后，点击“全选”按钮选中全部报表，或用鼠标选中所有选项（Ctrl+鼠标），按确定键进行审核。对审核错误进行核实确认, 对错误的地方进行修改直至正确。9.完成了审核工作以后，进行数据库卸出。选择主界面上的“装入与卸出”-“数据库装卸”，在“数据库卸出”中选中数据库，按“开始卸出”键，按照提示要求操作（卸出路径可通过软件中“系统设置”-“报入报出路径”更改）即可。卸出后文件后缀名为11D,（企业简称.11D），发送至邮箱qcyqsipac.gov.cn，要求在6月29日之前必须上报，如有问题66681180联系 （按照2011年度纳税申报表和财务报表填写）填表注意事项代码表序号 Z1 纳税人识别号 320509+税务登记证后9位Z2 单位名称 企业工商税务登记全称Z4 上市情况代码 仅江南嘉捷、和顺电气、东吴证券、禾盛新材、金螳螂、新海宜、春兴精工、锦富新材八家为上市公司，其他企业为非上市公司Z8 高企代码 根据企业2011年底是否为高企，按规定实行15%优惠税率企业Z17 自定义代码 去年做过税源调查企业左起填“1”，其他企业不需要填C(127) 研发费用加计扣除 高新技术企业一定要填E(24) 具有大专学历以上的科技人员，高新技术企业一定要填注：表间勾稽关系A 指基本财务状况表B 指收入成本费用表C 指企业所得税纳税情况表D 指涉税项目明细表E 指相关情况表数字指行号B(140)=C(1) 表间利润总额一致D(28)= D(35)=D(30)+D(31)+D(32)+D(33)+D(34) 本年计提的各类基本社会保障性缴款=税法允许扣除的各类基本社会保障性缴款 D(29)=D(28)/E(8)*E(14) 研究开发人员基本社会保障性缴款=本年计提的各类基本社会保障性缴款/年末职工人数*研发人员人数