环境与职业健康安全管理体系程序文件

1 环境与职业健康安全管理体系程序文件 1 4 依据 GB T24001 2004 和 GB T28001 2001 标准编制 程序文件目录 序号 标 准 代 号 标 准 名 称 1 QG JZ15 011 2015 环境因素识别与评价控制程序 2 QG JZ15 012 2015 危险源辨识和风险评价控制程序 3 QG JZ15 013 2015 法律法规获取与更新控制程序 4 QG JZ15 014 2015 目标 指标和管理方案控制程序 5 QG JZ15 015 2015 基础设施和工作环境 控制程序 6 QG JZ15 016 2015 人力资源控制程序 7 QG JZ15 017 2015 信息交流与沟通控制程序 8 QG JZ15 018 2015 文件控制程序 9 QG JZ15 019 2015 清洁生产管理程序 10 QG JZ15 020 2015 废水污染防治管理 程序 11 QG JZ15 021 2015 废气污染控制程序 12 QG JZ15 022 2015 噪声污染防治管理程序 13 QG JZ15 023 2015 废弃物管理程序 14 QG JZ15 024 2015 危险化学品管理程序 15 QG JZ15 025 2015 对相关方施加影响管理程序 16 QG JZ15 026 2015 新 改 扩建和技改项目管理程序 17 QG JZ15 027 2015 应急准备和响应控制程序 18 QG JZ15 028 2015 绩效监测和测量控制程序 19 QG JZ15 029 2015 合规性评价 控制程序 20 QG JZ15 030 2015 事故 事件处理和调查程序 21 QG JZ15 031 2015 不符合 纠正预防措施控制程序 22 QG JZ15 032 2015 记录控制程序 23 QG JZ15 033 2015 内部审核控制程序 24 QG JZ15 034 2015 管理评审控制程序 2 2015 5 15 发布 2015 5 18 实施 厦门宏鼎机电科技有限公司 发布 3 1 环境因素识别与评价控制程序 QG JZ15 011 2015 1 目的和范围 对公司活动 产品和服务中能够控制 以及可施加影响的环境因素进行识别 评价 确定重要环境因素并进行有效控制 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司对活动 产品 服务中的环境因素 含新开 发项目 新增活动 产品和服务 的识别 评价和更新 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本标准 凡是不注日期的引用文 件 其最新版本适用于本标准 QG JZ15 025 2015 对相关方施加影响管理程序 3 术语和定义 3 1 环境因素 指组织的活动 产品和服务中能与环境发生相互作用的要素 3 2 重要环境因素 指具有或能够产生重要环境影响的环境因素 3 3 环境影响 由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 4 4 职责 4 1 技安环保处 负责组织 落实环境因素的识别 汇总与评价工作 编制 重要环境因素清单 4 2 各部门 负责本部门环境因素的识别和控制 5 工作流程 5 1 环境因素的识别范围 5 1 1 公司在建立环境管理体系时 应对环境管理体系覆盖范围内科研 生产和经营 过程中的环境因素进行识别 5 1 2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素 还应识别相关方的环境因素 如原材料供应商 外协方 工程承包方 运输公司 环卫部门 废弃物收购处置机构等活 动中产生的环境因素 5 1 3 新产品开发 技术改造以及新 改 扩建工程 在其计划期间或正式投产前 项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法 识别其中存在的环境因素 交由技安环 保处进行评价 5 2 识别的方法 本公司在进行环境因素识别时 采用以下两种方式 a 过程分析法 b 现场观察法 5 3 环境因素的识别步骤 5 5 3 1 由技安环保处组织环境因素的识别 发放 环境因素调查表 5 3 2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序 识别出能够控制或可施加影响 的环境因素 填入 环境因素调查表 中 反馈到技安环保处 5 3 3 在识别环境因素时 应考虑环境因素的三种时态 三种状态和七种表现形式 5 3 3 1 环境因素的三种时态 a 过去 以往遗留下来的 至今仍在产生的环境影响 b 现在 正在发生的 并将持续到未来的环境影响 c 将来 计划中的活动可能带来的环境影响 如引入新项目 新产品 新材料 新 工艺可能产生的环境影响 5 3 3 2 环境因素的三种状态 a 正常状态 正常的科研 生产 经营活动产生的环境影响 b 异常状态 非例行作业状态 如设备的开机 停机 检修产生的环境影响 c 紧急状态 可能发生的突发事件或事故 如火灾 洪水 地震 爆炸 环保设施 突然失效等产生的环境影响 5 3 3 3 环境因素的七种类型 a 大气排放 主要包括 粉尘 烟尘 有毒有害气体等 b 水体排放 主要包括 生产和生活废水的产生和排放 c 废弃物 主要包括 生产废物 生活垃圾 建筑垃圾和危险固体废弃物等 d 土地污染 主要包括 各种化学物质 油类 有害物质 重金属等对土壤的污染 6 e 噪声排放 主要包括 机械设备 车辆等产生噪声对环境的影响 f 能源 自然资源和原材料的消耗 主要包括 生产中原材料和能源 自然资源 煤 电 油 气 水 的使用和消耗等 g 其它 主要包括 生产中热 辐射 振动等释放的能量 5 4 环境因素的评价 5 4 1 技安环保处汇总各单位 环境因素调查表 对环境因素逐项进行评价 填写 环境因素评价表 5 4 2 环境因素的评价方法 5 4 2 1 污染物环境因素评分法 对于污染物类 粉尘 废气 废水 废弃物 噪声排放 光污染 化学品等 可根 据以下公式进行评价 评价公式 a b c d e 式中 环境因素总分 a 法规符合性 b 发生频率 c 影响范围 d 影响程度 e 社区关注程度 表 1 为污染物评价法评分标准 表 1 污染物评价法评分标准 项 序 评 价 因 子 评 价 内 容 分 数 值 7 超过标准规定 6 接近标准规定 4 a 法规符合性 未超过标准规定 1 持续发生 6 间断发生 4 b 发生频率 偶然发生 1 超出社区 6 周围社区 4 c 影响范围 厂界内 1 较严重 6 一 般 4 d 影响程度 轻 微 1 非常强 6 e 一 般 4 社区关注程度 基本不关注 1 a 确定重要环境因素及重要等级 当 a b c d e 中有一项分值为 6 或总分 20 则定为重要环境因素 其它为一 般环境因素 b 根据环境因素的得分情况 确定重要环境因素的优先等级 见表 2 表 2 重要环境因素优先等级 分 数 值 重要环境因素优先等级 20 高度优先 18 中度优先 15 低度优先 5 4 2 2 能源 资源消耗评分法 能源 资源消耗类评价公式 f g 式中 环境因素评价总分 f 人均产值 年 消耗量 8 g 可节约潜力 表 3 为能源 资源消耗评分标准 表 3 能源 资源消耗评分标准 项序 评 价 因 子 评 价 内 容 分数值 大 6 中 4 f 人均产值 年 消耗量 小 1 加强管理可明显见效 6 改进工艺可明显见效 4 g 可节约潜力 较难节约 1 a 当 f g 中有一项为 6 或总分 7 则定为重要环境因素 b 根据得分情况 确定重要环境因素的优先等级 见表 4 表 4 重要环境因素优先等级 分 数 值 重要环境因素优先等级 7 高度优先 6 中度优先 5 低度优先 5 5 重要环境因素的登记 根据评价结果 填写 重要环境因素清单 报管理者代表审批后发至各相关职能部 门 5 6 重要环境因素的控制 对公司自身产生的重要环境因素 应根据其程度策划相应的控制措施 5 6 1 制定环境目标 指标和管理方案 9 5 6 1 1 高度优先的重要环境因素 制定环境目标 指标和管理方案进行控制 5 6 1 2 中度优先的重要环境因素 应根据其具体情况决定 5 6 2 运行控制 通过制定程序 作业指导书的方式进行控制 5 6 3 应急控制 对潜在的紧急情况 如 火灾 化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制 5 6 4 对于相关方活动中产生的重要环境因素 应采取施加影响的方式进行间接控制 按 对相关方施加影响管理程序 中相关规定执行 5 7 重要环境因素的更新 5 7 1 一般情况下 每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认 判定是否有更新的必要 如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价 更新 重要 环境因素清单 5 7 2 当下列情况发生时 应及时识别环境因素并更新公司 重要环境因素清单 a 公司计划进行新 改 扩建和技改项目 b 适用的法律 法规和其它要求发生变化 c 公司的活动 产品和服务发生重要变化 d 发生重要环境事故 e 内审 管理评审或第三方审查要求 以上工作程序可用下列流程图概述 10 6 记录 环境因素调查表 附录 A 环境因素评价表 附录 B 11 重要环境因素清单 附录 C 以上记录由技安环保处负责完整保存 保存期限为 3 年 附录 A 环境因素调查表 部门 编号 环 境 影 响 序 号 活动 产品 服务 环境 因素 污染 物 主要 成分 状 态 时 态 大 气 水 体 噪声 土 地 废弃 物 能资 源 其 它 目前 管理 状况 拟制 审核 批准 附录 B 环境因素评价表 编号 环境影响评价 序 号 活动 产 品 服务 环 境 因 素 状 态 时 态 环 境 影 响 a b c d e 是否重 要 环境因 素 备注 附录 C 12 重要环境因素清单 序 号 活动 产 品 服务 环境 因素 环境 影响 状态 时态 涉及部门 控制方式 拟制 审核 批准 13 2 危险源辨识和风险评价控制程序 QG JZ15 012 2015 1 目的和范围 对职业健康和安全危害进行识别 评价其危害程度 确定重要危害因素 并进行有效 的控制 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司生产活动 作业场所 人员及设施危害因素 辨识 风险评价和风险控制策划 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本标准 凡是不注日期的引用文 件 其最新版本适用于本标准 GB T13816 1992 生产过程危险和危害因素分类与代码 GB6441 1986 企业职工伤亡事故分类 3 术语和定义 3 1 危险源 可能导致伤害或疾病 财产损失 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态 本公 司称为 危害 3 2 危险源辨识 识别危害因素的存在并确定其特性的过程 14 3 3 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 3 4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程 4 职责 4 1 技安环保处 组织 策划危害因素辨识 风险评价和风险控制策划等工作 编制 重要危害因素清 单 4 2 各部门 负责本部门危害因素的辨识 5 工作流程 5 1 危害因素辨识的范围及要求 5 1 1 危害因素辨识范围应包括 a 常规和非常规活动 b 所有进入作业场所人员的活动 c 作业场所的地理位置及环境 设施 5 1 2 危害因素辨识的要求 在进行危害因素辨识时 应考虑三种时态 过去 现在 将来 三种状态 正常 异常 紧急 5 2 危害因素辨识的方法和步骤 15 5 2 1 技安环保处对公司作业活动按生产 作业的工艺流程进行划分 分解到各部门 5 2 2 各部门由具备管理经验 熟悉业务的人员组成危害因素调查小组 对业务范围 内的危害因素进行辨识 5 2 3 调查小组针对某项具体的作业活动 对照国家 生产过程危险和危害因素分类 与代码 和 企业职工伤亡事故分类 确定本项作业活动中的危害因素 填入 危害因 素调查表 反馈到技安环保处 5 2 4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识 填写 危害因素调查 表 反馈到技安环保处 5 3 风险评价 5 3 1 技安环保处对 危害因素调查表 进行汇总 组织对危害因素逐项进行评价 填写 危害因素评价表 5 3 2 危害因素评价方法 采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价 评价公式 D L E C 式中 D 危害因素总分 L 发生事故的可能性大小 E 人体暴露在危险环境中的频繁程度 C 发生事故造成的后果 L E C 三种因素分值 见表 1 表 2 表 3 16 表 1 发生事故的可能性大小 L 分 数 值 事故发生的可能性 8 完全可以预料 必然发生 5 相当可能发生 2 可能 但不经常 1 可能性小 完全意外 0 5 很不可能 可以设想 0 2 极不可能 0 1 实际不可能 表 2 人体暴露于危险环境的频繁程度 E 分 数 值 频 繁 程 度 8 连续暴露 5 每天工作时间暴露 1 每周一次或偶然暴露 0 8 每月一次暴露 0 6 每年几次暴露 0 3 非常罕见暴露 表 3 发生事故造成的后果 C 分 数 值 发生事故造成的后果 95 大灾难 许多人死亡 30 灾难 数人死亡 10 非常严重 一人死亡 6 严重 重伤 3 轻伤 1 引人观注 不利于基本的安全要求 5 3 3 确定风险等级 求出 D 值后 按表 4 确定风险等级 17 表 4 危害因素分值 D 及等级 D 值 危 害 程 度 风险等级 290 极其危险 应停止作业 1 100 290 高度危险 需立即整改 2 60 100 显著危险 需要整改 3 15 60 一般危险 需要注意 4 15 稍有危险 可以接受 5 风险等级在 1 2 级时为不可接受的危害 3 级为不希望接受的危害 4 级为可控制的 接受 5 级为可接受 5 4 确定重要危害因素 5 4 1 凡具备下列条件之一的 应定为重要危害因素 a 当 D 100 且无有效防护措施的 b 不符合法律法规和其它要求中硬性指标的 如 有毒有害气体浓度 粉尘浓度 噪 声等级等 c 直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施 d 曾经发生过事故仍未采取有效措施 5 4 2 技安环保处根据评价结果 编制公司 重要危害因素清单 报管理者代表批 准后 发至各部门 5 5 重要危害因素控制 公司针对不同的风险等级 策划相应的控制措施 5 5 1 制定职业健康安全目标 指标和管理方案 对风险等级高的重要危害因素 制定职业健康安全目标 指标和管理方案进行控制 5 5 2 运行控制 通过制定程序 作业指导书的方式进行控制 5 5 3 应急控制 18 对潜在的紧急情况 制定应急准备和响应措施进行控制 5 5 4 风险控制措施的选择原则 a 完全消除危害或危害源 如用安全品代替危害品 b 如不可能消除 应努力降低风险 如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质 c 作为最后手段 使用个人防护用品 5 6 重要危害因素的更新 5 6 1 一般情况下 每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审 判 定是否有更新的必要 如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识的更新和评价 5 6 2 当下列情况发生时 应及时更新公司的 重要危害因素清单 a 公司更新职业健康安全方针 b 适用的法律 法规发生变化 c 公司的活动 产品和服务发生重大变化 d 发生职业健康安全不符合 事故 事件 e 内审 管理评审或第三方审查要求 以上工作程序可用下列流程图概述 19 6 记录 危害因素调查表 附录 A 危害因素评价表 附录 B 20 重要危害因素清单 附录 C 以上记录由技安环保处负责完整保存 保存期限为 3 年 附录 A 危害因素调查表 部门 编号 序 号 活动 设 施 场所 危害因素 名称 类 别 可产生的危害 状 态 时 态 目前管理状况 拟制 审核 批准 附录 B 危害因素评价表 编号 危险性评价 序号 活动 设 施 场所 危害因素 名称 状态 时态 可能导致的 危害 L E C D 是否重 要 危险因 素 备 注 21 附录 C 重要危害因素清单 编号 序 号 活动 设施 场所 危害 因素名称 可能导致 的危害 状态 时态 危险等 级 涉及部 门 控 制 方 式 拟制 审核 批准 22 3 法律法规获取与更新控制程序 QG JZ15 013 2015 1 目的和范围 对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确认 以确保公 司各项活动符合法律法规和其它要求 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司法律 法规和其它要求的收集 识别及更新 控制 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本标准 凡是不注日期的引用文 件 其最新版本适用于本标准 QG JZ15 017 2015 信息交流与沟通控制程序 QG JZ15 018 2015 文件控制程序 3 术语和定义 3 1 法律 指由全国人民代表大会及其常务委员会制订 以国家主席令颁布的法律 如宪法 刑 法和单行法等 3 2 法规 指由国务院和省人大颁布的有关环境 安全生产各项行政措施 条例 实施细则 管 理办法 决定和命令等 3 3 规章 指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定 标准 行业规范以及省 市人民政 府制订的地方规章等 23 3 4 标准 指国家 省 市颁布的相关环境与职业健康安全标准 3 5 其它要求 指行业规范以及消防 安全 卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有关的通知 公报 条例等 4 职责 4 1 技安环保处 4 1 1 负责收集 识别 更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求 并加以熟悉 掌握 执行和应用 4 1 2 负责组织各单位收集法律法规 标准和其它要求 并进行汇总及归档管理 整 理汇编公司 适用的法律法规和其它要求清单 4 2 公司办公室 保卫处 机动处 供应处 基建处 人事劳资处 公司工会等 负责收集 识别 更新与本部门职能相关的法律法规和其它要求 并加以熟悉 掌握 执行和应用 5 工作流程 5 1 法律法规和其它要求的收集渠道 a 通过政府机构 行业协会 出版社 图书馆 书店 刊物等 b 接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件 c 定期进行网上检索 公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职业健康安全法 律法规和其它要求 以书面或电子文档形式进行收集 5 2 法律法规和其它要求的识别 5 2 1 各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价 对适用的进行编目 建册 编制部门 适用的法律法规和其它要求清单 电子文本应备份管理 24 5 2 2 各部门将清单及文本资料报技安环保处备案 技安环保处进行汇总及归档管理 汇编公司 适用的法律法规和其它要求清单 报送管理者代表审批 5 2 3 对需发放的法律法规和其它要求 由技安环保处摘录整理 加盖 受控 印章 后发放到相关部门 5 3 法律法规和其它要求的应用 5 3 1 各相关职能部门应将法律法规和其它要求适用条款纳入到相关管理制度 作业 指导书等文件中 并宣贯到本部门各工作岗位 要求员工严格遵守和执行 5 3 2 在进行环境因素识别和危害因素辨识 评价 以及在建立 实施 保持和持续 改进管理体系时 应充分考虑有关法律法规和其它要求 5 3 3 在对环境与职业健康安全绩效进行监测和测量时 应依据法律法规和其它要求 对其符合性进行检查 5 3 4 各相关职能部门应有针对性的将法律法规和其它要求以适宜的方式传递给相关 方 执行 信息交流与沟通控制程序 5 4 法律法规和其它要求的更新 5 4 1 各相关部门应跟踪最新法律 法规和其它要求的发布信息 及时更新本部门 适 用的法律法规和其它要求清单 并报技安环保处 5 4 2 技安环保处应及时更新公司 适用的法律法规和其它要求清单 5 4 3 应确保公司使用的法律法规 标准等为最新版本 并按 文件控制程序 中的 有关规定执行发放 使用 回收等管理工作 以上工作程序可用下列流程图概述 25 6 记录 适用的法律法规和其它要求清单 附录 以上记录由归口部门负责完整保存 保存期限为 3 年 附录 适用的法律法规和其它要求清单 编号 序号 文 件 名 称 发文单位 编 号 实施日期 本公司适用条款 备 注 26 27 4 目标 指标和管理方案控制程序 QG JZ15 014 2015 1 目的和范围 规范环境与职业健康安全目标 指标及管理方案的制定 确保其按要求实施并完成 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司目标 指标及管理方案的制定 实施和检查 活动 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本标准 凡是不注日期的引用文 件 其最新版本适用于本标准 QG JZ15 028 2015 绩效监测和测量控制程序 3 术语和定义 3 1 目标 指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的 3 2 指标 直接来自于目标 或为实现目标所规定的具体绩效要求 它们可适用于公司或某一部 门 3 3 管理方案 为实现目标和指标所采取的相应措施 专项治理 环保安全措施 技术改造方案等 28 4 职责 4 1 管理者代表 批准目标 指标及管理方案 配置必要的资源 确保目标 指标及管理方案的实现 4 2 技安环保处 4 2 1 负责组织目标 指标及管理方案的制定 评审和修订 4 2 2 负责对目标 指标及管理方案的实施情况进行监督考核 4 3 经济管理处 负责对管理方案的可行性进行评审 并列入公司年度经营计划 4 4 各单位 负责实施本单位的管理方案 并将相关记录归档管理 5 工作流程 5 1 制定目标 指标和管理方案的原则 5 1 1 制定目标 指标时应考虑 a 符合环境与安全方针并量化 具有可测量性 b 符合法律法规和其它要求 c 体现污染预防 事故预防 保护员工安全健康及持续改进的承诺 d 可选择的技术方案 财务 运行和经验要求 e 相关方的意见 29 f 突出公司重要环境因素和重要危害因素 5 1 2 制定管理方案时应考虑 a 满足目标 指标的要求 b 不能通过运行控制达到要求的目标指标 应制定管理方案 c 结合公司实际 兼顾发展规划 d 合理可靠 适用有效 5 2 目标 指标和管理方案的制定 5 2 1 技安环保处组织制定公司目标 指标 并将目标 指标分解到公司各相关部门 经管理者代表批准后 以文件形式下发到各部门 5 2 2 各部门根据公司目标 指标 制定本部门实现目标 指标的工作计划 经部门 领导审批 报技安环保处备案 5 2 3 对改进型目标 指标 各部门应编制初步管理方案 经部门领导审核 公司主 管领导批准后 报经济管理处 5 2 4 经济管理处根据公司发展规划 对管理方案的可行性进行评审 列入年度经营 计划 经批准后实施 5 2 5 对改进型目标 指标 责任部门应制定详细管理方案 并组织实施 管理方案 内容包括 a 实现目标 指标的内容 b 完成时间 c 责任部门 配合部门及主要职责 30 d 具体方法 措施及步骤等 e 检查人 批准人 5 3 目标 指标和管理方案的实施和考核 5 3 1 各责任部门组织落实环境与职业健康安全目标 指标 5 3 2 技安环保处应组织相关职能部门对目标 指标和管理方案的完成情况进行检查 和考核 执行 绩效监测和测量控制程序 5 4 目标 指标的评审和修订 5 4 1 每次管理评审时 应对目标 指标的适宜性进行评审 评审内容包括 a 目标 指标的适应性和实现程度 b 管理方案的实施效果 c 制定目标 指标和管理方案的依据的变化情况 5 4 2 根据管理评审结果 必要时由技安环保处组织相关部门对目标 指标和管理方 案进行修订 5 4 3 当发生以下情况导致某些重要环境因素或重要危害因素变化 需修订目标 指 标和管理方案时 相关责任部门须及时告之技安环保处 技安环保处按上述流程组织修订 工作 a 新 改 扩建和技改项目或产品 工艺及材料发生重要变化 b 调整组织机构使产品 活动和服务中的重要环境因素或重要危害因素发生变化 c 相关方强烈要求或合理抱怨 d 相关法律法规和其它要求发生变化 31 e 内审或管理评审及第三方审查要求 6 记录 目标 指标分解表 附录 A 管理方案制定表 附录 B 评审记录 以上记录由归口单位负责完整保存 保存期限为 3 年 附录 A 目标 指标分解表 序号 单 位 重要环境因素 重要危害因素 目 标 指 标 拟制 审核 批准 附录 B 管理方案制定表 单位 编号 重要环境因素 重要危害因素 目 标 32 指 标 提出单位 实施单 位 验收单 位 提出日期 实施日 期 完工日 期 实施内容 包括设计方案 整改措施 实施步骤等 其它事项 申 请 审 核 批 准 实施效果评价 实施单位 年 月 日 验收结果 验收单位 年 月 日 33 环境与职业健康安全管理体系程序文件 5 8 依据 GB T24001 2004 和 GB T28001 2001 标准编制 5 基础设施和工作环境控制程序 QG JZ15 015 2015 1 目的和范围 公司根据生产和工作的需要 提供并维护为实现产品的符合性 环保 职业健康安全 防护所需的基础设施 并对其进行维护和保养 确保设施设备完好 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司基础设施 如建筑物 工作场所 生产设备 环保和安全防护设备设施 支持性服务等 工作环境 包括人和物的因素 的控制 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本标准 凡是不注日期的引用文 件 其最新版本适用于本标准 QG JZ15 021 2015 废气污染控制程序 QG JZ15 022 2015 噪声污染防治管理程序 设备管理制度 能源管理制度 3 术语和定义 34 3 1 基础设施 公司运行所必需的设施 设备 含环保 安全设施 和服务的体系 3 2 工作环境 工作时所处的一组条件 包括社会的 心理的 物理的和环境的因素 4 职责 4 1 经济管理处 负责编制公司科研生产所需的基础设施 工作环境的配置计划 4 2 工艺技术管理部 负责对公司所需的工作环境和条件制定工艺规划和实施方案 并进行监督管理 4 3 机动处 负责对机械动力 能源动力 水 电 气等辅助条件 通讯等设施进行维护 检修 控制和管理 4 4 计量仪表处 负责对仪器仪表和计量器具进行维护 检修 调配 控制与管理 4 5 网管中心 负责计算机网络建设和管理 计算机软硬件的维护与管理 4 6 基建处 负责对建筑物的建设 维修和实物进行管理 35 5 工作流程 5 1 识别并确定需求 5 1 1 需求的内容 5 1 1 1 基础设施包括下述三方面内容 a 建筑物 工作场所和相关的设施 如 生产车间 办公用房及其配套设施 取暖降 温设施 水电气供应设施 通讯设施 电梯等 b 过程设备 如 机床设备 生产线体 试验分析设备 检验检测设备 计算机 各 项环保安全设施等 c 支持性服务 如交通运输 通讯服务等 5 1 1 2 工作环境包括下述两方面内容 a 与人有影响的环境因素 如社会因素 周边环境 承认方式等 心理因素 人事 安排 工资福利政策 职工普遍关注的热点问题 领导的工作作风等对员工心态影响的因 素 安全规则 防护设施 有毒有害作业的保护是否完备等对员工安全感影响的因素等 b 与人和物均有影响的环境因素 如 环境的温度 湿度 照明 通风 噪音 振动 污染 静电 洁净度等 同时应考虑不同产品所要求的不同环境条件 5 1 2 基础设施和工作环境的需求申请和审批 5 1 2 1 各单位依据环境与职业健康安全管理体系的要求 分析现有基础设施的适宜 性和符合性 当需要增加 改造时 应对其进行论证或评估 形成需求报告 报告应包括 具体需求 理由 数量 配套设施 财务预算及满足需求后所应达到的效果等 36 5 1 2 2 根据工艺技术管理发展规划 产品质量要求及生产 科研环境要求 日常科 研 生产 经营用基础设施建设及环境条件改造由使用单位提出需求 归口管理单位组织 调研和初步选型 形成论证报告 论证报告随同季度购置计划申请表由归口单位上报经济 管理处 经审核并报公司主管领导批准后 由经济管理处列入公司季度生产经济计划 并 安排实施 针对产品科研生产的专项技术改造 由工艺技术管理部或相关技术开发部门提 出初步建设方案 经公司总工程师审核后报上级主管部门批准后实施 5 1 2 3 对年度下达的涉及基础设施和工作环境改造的费用计划 按照费用管理办法 执 行 由各费用归口管理部门严格控制 5 2 基础设施和工作环境的配置 5 2 1 相应归口承办部门接到批示确定的报告后 组织市场调研 设施购置或建设等 在满足生产要求的同时还应考虑环保 节能 使用和维护安全等因素 5 2 2 基础建设环境设施的土建改造项目由基建处负责实施 机械动力设备 能源动 力 通讯设施由机动处负责实施 仪器仪表设施由计量仪表处负责实施 网络环境改造由 网管中心负责实施 5 3 基础设施和工作环境的验收 各归口承办部门负责组织设施购置 工作环境改造后的验收 记录验收结果 必要时 可聘请国家认可的具有计量检测资格的第三方参与验收 出具验收报告 5 4 基础设施和工作环境的管理 5 4 1 机动处应建立健全设施台帐和档案 制定 设备管理制度 设备安全操作 规程 等 对设备实施管理 37 5 4 2 计量仪表处应建立各类仪器 仪表台帐和档案 制定仪器 仪表管理制度和操 作规程并实施管理 5 5 基础设施的使用和维护 5 5 1 机动处和计量仪表处应按设施的特性制订分类维护 保养计划和维护保养方法 如仪器仪表的 周检计划 和 检定规程 设备的 大修计划 和 设备检定规程 等 必要时应将计划和方法报相关部门和领导签署批准 并严格执行和保持记录 5 5 2 使用部门在使用过程中发现设施出现异常情况 如设备能力不能满足产品 环 保 员工健康安全等需要时 应停止使用 并立即报告有关部门和领导 及时给予维修和 处理 5 5 3 应确保生产设施 环保设施和废水 废气 噪声治理设施等完好 工作环境满 足要求 5 5 4 工艺技术管理部和机动处对工作环境和条件进行管理和监控 提出改进措施和 方案 并加以记录 5 6 基础设施和工作环境能力评价 5 6 1 根据使用要求 包括法律法规要求 如污染是否被控制在法律许可的范围内 评价设施的能力 主要由使用部门和归口管理部门进行评价 5 6 2 按评价结果 做出更换 添置 改进等决策方案 将需求方案按上述工作流程 执行或部分执行 可行时 以保持设施的能力 5 6 3 对于基础设施的全部内容和工作环境中与人和物均有影响的环境因素两部份内 容的管理与控制 应按上述工作程序执行 对于工作环境中与人有影响的环境因素的管理 与控制 在制订政策和有关管理措施时 除应考虑按上述程序如识别 配置和评价外 38 应充分考虑社会因素和心理因素内容的相关影响 还应注重下述内容对人的心理和公 司业绩的影响 a 鼓励员工主动 积极 创造性地参与和改进工作 使每位员工的才智得到充分发挥 b 让员工积极参与管理决策和过程控制 使其在规定职责的范围内有一定的自主权 c 让员工明确自己所承担的责任和规定的目标 使其树立工作信心 提高敬业精神 d 在公司内部提倡自由地分享知识和经验 使先进的知识和经验成为共同的财富 e 充分尊重员工的工作和奉献 正确评价其业绩 适时从精神和物质上给予恰当的激 励 5 7 工作环境的管理 对生产环境中粉尘 噪声按 废气污染控制程序 噪声污染防治管理程序 进行 管理 确保粉尘 废气达标排放 车间噪声符合要求 为员工创造良好的工作环境 6 记录 经审批的年 季度需求报告 专题报告及执行计划 维护记录 以上记录由归口部门负责完整保存 保存期限为长期 39 6 人力资源控制程序 QG JZ15 016 2015 1 目的和范围 对人力资源进行控制 确保从事环境与职业健康安全管理活动并承担规定职责的人员 胜任其所担负的工作 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司对环境与职业健康安全有关的人员招聘 配 置 培训 经历 教育 技能和经验的考核控制 2 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有的修改单 不包含勘误的内容 或修订版均不适用于本标准 凡是不注日期的 引用文件 其最新版本适用于本标准 岗位任职和职责要求 中层以上管理人员任用 管理制度及考核办法 关于加强中层干部队伍建设的若干意见 3 术语和定义 本程序无新术语 4 职责 4 1 公司分管领导 4 1 1 负责公司中长期人力资源规划和人员需求 配置 教育培训计划的审批 40 4 1 2 负责审定 岗位任职和职责要求 和在岗人员考核结论 4 2 人事劳资处 4 2 1 负责编制公司中长期人力资源规划 4 2 2 负责编制 岗位任职和职责要求 作为人员甄选 安排 培训和考评的主要 依据 4 2 3 负责编制公司年度人员需求计划 教育培训计划 并组织实施 4 2 4 负责人员引进 调配 教育 培训和能力考核工作 4 2 5 负责持证上岗人员 含特种作业人员 资格证书的审核与管理 4 2 6 负责制定符合国家法律法规要求的员工休息休假 工作时间 劳动报酬 保险 福利 职工培训 劳动纪律及劳动定额管理制度 4 3 组织部 负责制定中层管理人员任用 管理和考核的相关办法并负责实施 4 4 公司工会 4 4 1 负责编制不同类别人员体检计划并组织实施 保持记录 4 4 2 负责组织实施员工疗养 广泛开展各种有利于员工身心健康的文体活动 4 5 各相关单位 4 5 1 协助编制中长期及年度人力资源规划和计划 4 5 2 配合做好人力资源配置和员工的培训考核管理工作 41 4 5 3 负责对本单位员工进行环境与职业健康安全方面的意识 知识和技术培训 教 育 5 工作流程 5 1 制定计划 5 1 1 各单位根据科研 生产 经营发展和工作任务 提出部门年度人员需求和培训 计划 5 1 2 人事劳资处根据公司战略规划及年度经营目标 结合各单位年度人员需求实际 情况 编制年度人员需求 教育培训计划 经公司主管领导批准后组织实施 5 2 实施计划 5 2 1 人事劳资处组织制定 岗位任职和职责要求 确定上岗人员的受教育程度 资质 技能 工作经验 身体状况和岗位职责 特别是从事的工作可能受重要环境因素或 重要危害因素影响的人员 在进行评价时还要考虑其控制 减少 消除环境影响或风险的 能力 这些人员包括为公司工作和代表公司工作的人员 5 2 2 根据公司各岗位工作需求计划 依据 岗位任职和职责要求 由人事劳资处 采取内部人员调配 引进高校毕业生 面向社会招聘 接收政策安置 企业自主培训和培 养等多种措施 满足岗位工作需求 5 2 3 根据公司年度员工教育培训计划 对受重要环境因素或重要危害因素影响的岗 位人员有针对性地开展形式多样的培训教育 5 2 4 人事劳资处建立健全有效的人事管理制度 适宜的工资分配制度 积极的人才 培养制度和各种激励制度 确保环境与职业健康安全管理体系的有效实施 5 2 5 公司工会组织对各类员工分别进行定期体检 并积极开展各种有利于员工身心 健康的文体活动 提高员工的身体和心理健康素质 42 5 3 培训内容 5 3 1 包括 公司概况 管理制度 方针目标 GB T24001 和 GB T28001 标准 相关 法 律法规 环保意识 职业健康安全意识 重要环境因素 重要危害因素 生产安全 清洁生产 质量 保密 安全作业知识 事故的预防和应急措施 职业素养 岗位业务知 识和技能等 5 3 2 培训内容的深度 可视不同的岗位而定 5 3 3 国家和行业主管部门有特殊要求的作业人员必须按国家有关部门的规定进行培 训 考核 取证 并持证上岗 5 3 4 内审员必须参加国家有关部门或具有相应资格的认证机构举办的 内审员培训 班 取得内审资格后 方可作为内审员 5 3 5 对操作工人进行技能培训和岗位培训 使其对所操作的设备 工量具 仪器仪 表能正确使用 维护和保养 同时明确本岗位职责 5 3 6 新员工培训 新进公司的员工应进行 三级教育 包括公司级 车间及部门级 班组级教育 a 公司级教育由人事劳资处组织进行 内容包括劳动纪律及规章制度 质量 安全和 环保及相关法律法规等 b 车间及部门级教育由部门负责人组织进行 内容包括部门的职责及工作程序 c 班组级教育由班组长采取灵活多样的形式进行 学习生产设备性能 岗位安全操作 规程 安全环保事项及紧急情况的应变措施等 43 d 通过培训和教育提高员工的质量意识 环保意识和职业健康安全意识 使员工明确 权利和责任 提高遵守法律法规的自觉性 为实现公司环境与职业健康安全目标作出贡献 5 4 考核评价 5 4 1 新员工入公司后 公司对其分阶段进行考核评价 5 4 2 人事劳资处每年对员工进行年度 岗位绩效考核 员工年度 岗位绩效考核对 象为见习期满转正的在岗职工 主要从职业素养 工作能力 工作业绩等三个方面对员工 的全年工作业绩和表现进行综合考评 职工年度 岗位绩效考核结果作为年终奖金分配 岗位再培训 岗位调整等的重要依据 5 4 3 组织部按 中层以上管理人员任用 管理制度及考核办法 关于加强中层 干部队伍建设的若干意见 等管理制度 在做好日常考核的基础上 进行月度或年度的考 核评价 评价结果作为工资晋级 职务任免 职务晋升的主要依据 5 4 4 人事劳资处按年度对人力资源管理进行全面工作总结 找出问题 持续改进 总结内容涵盖人力资源管理的选 育 用 留等方面 5 5 培训记录 5 5 1 人事劳资处应保存员工教育 培训 技能和经验的适当记录 建立员工人事档 案 5 5 2 对特种作业人员建立名册 监督 检查 核对其作业证件 确保在有效期内使 用 上述工作程序可用下列流程图概述 44 6 记录 年度人员需求 培训计划 员工培训登记表 附录 年度总结 格式不限 以上记录由人事劳资处负责完整保存 保存期限为 10 年 45 附录 员工培训登记表 编号 主办单位 培训名称 目 的 对 象 人 数 起止时间 学时 数 办学地点 培训形式 教师姓名 培训主要内 容 培训效果分 析 注册编号 厦门宏鼎机电科技有限公司职教字 20 第 号 46 7 信息交流与沟通控制程序 QG JZ15 017 2015 1 目的和范围 建立有效的信息交流与沟通渠道 确保内 外部信息得到及时 有效地传递和交流 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司有关环境与职业健康安全内 外部信息的收 集 处理 反馈以及与外部相关方的信息交流 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文 凡是注日期的引用文件 其随后所有修改 不包括勘误的内容 或修订版均不适用本标准 凡是不注日期的引用文 件 其最新版本适用于本标准 QG JZ15 013 2015 法律法规获取与更新控制程序 QG JZ15 031 2015 不符合 纠正预防措施控制程序 QG JZ15 032 2015 记录控制程序 3 术语和定义 本程序无新术语 4 职责 4 1 管理者代表 4 1 1 负责协调处理环境与职业健康安全重要信息 47 4 1 2 负责环境与职业健康安全重要信息与外部 包括上级主管部门 新闻媒体 的 沟通与交流 4 2 员工代表 负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议 并及时将有关信息反馈到公司工会 4 3 公司工会 4 3 1 负责将员工代表反映的意见和建议进行收集 汇总 报管理者代表或技安环保 处协调处理 4 3 2 参加职业健康安全方面问题的协调 处理 4 4 公司办公室 负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收集 传递 4 5 各相关职能部门 负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流 并及时将有关信 息反馈到各对口管理部门 5 工作流程 5 1 信息的分类 5 1 1 外部信息 a 上级主管部门下发的文件 检查或监测结果 b 各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求 c 来自相关方 如供方 工程合同方 社区居民等 的投诉 抱怨 48 d 其它外部信息 如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境 健康安全等方面的 信息 5 1 2 内部信息 a 公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况 b 环境与职业健康安全目标 指标和管理方案完成情况及检查结果 c 环境与职业健康安全监测和测量结果 内部审核报告以及事故 事件 不符合 纠 正和预防措施等 d 其它内部信息 如员工建议等 5 2 外部信息的传递与沟通方式 5 2 1 公司办公室将接收到的上级主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行 编号 填写 公文处理签 呈报公司主管领导审批后 下达到各责任部门 5 2 2 法律法规 标准类资料信息由相关职能部门负责收集 传递到技安环保处 技 安环保处进行汇总 并传达到各部门 执行 法律法规获取与更新控制程序 中有关规定 5 2 3 相关方意见 投诉和抱怨等信息的传递和处理 5 2 3 1 对相关方提出的意见 投诉和抱怨 接收部门应及时进行处理 5 2 3 2 如问题严重 应传递到技安环保处组织进行处理和答复 书面文件可直接传 递到技安环保处 口头信息应填写在 信息交流记录表 中传递到技安环保处 5 2 3 3 涉及重要环境因素及重要危害因素的信息 由管理者代表组织有关部门召开 专题会议 研究改进措施 执行 不符合 纠正预防措施控制程序 中有关规定 49 5 2 3 4 当相关方要求答复时 应将处理结果告知对方 如不能在短期内处理完成 视具体情况向相关方进行解释 5 2 3 5 需向上级主管部门反馈的信息 由相关职能部门以书面报告形式向上级汇报 处理结果 5 3 内部信息的传递与沟通方式 5 3 1 公司在制定 评审环境与职业健康安全方针和管理体系文件时 应邀请员工代 表参与 5 3 2 公司对环境与职业健康安全方针 目标 指标的完成情况和管理体系的运行情 况以及最高管理层对环境 健康安全管理工作的指示和要求 应以文件 会议 公司内网 OA 系统 宣传栏等方式发布 及时传达到各单位和全体员工 5 3 3 对员工建议 意见的处理 5 3 3 1 员工提出的有关环保和职业健康安全议题的建议 意见 由员工代表汇总后 提交公司工会 必要时填写 信息交流记录表 5 3 3 2 公司工会应协调相关职能部门对意见进行处理和解决 必要时请员工代表或 员工参加讨论 协商解决 5 3 3 3 若建议有助于改善环境与职业健康安全绩效 应纳入相关管理文件或提出具 体措施 5 3 3 4 公司工会应将处理结果记录在 信息交流记录表 中 所有建议事项及处理 结果 均应记录备案 5 4 内部信息的公开 5 4 1 对于环境与职业健康安全方针 企业文化等公司信息 可通过各种直观的方式 向社会宣传 50 5 4 2 必须与外界交流的有关信息 由各对口部门告知相关方 5 5 记录保存 各部门应按 记录控制程序 的要求对信息交流产生的记录进行归档保存 以上工作程序可用下列流程图概述 51 附录 信息交流记录表 发出部门 发出人 发出时 间 接收部门 接收人 接收时 间 信息类别 环境 健康安全 相关方投诉 事后备案 其它 信息描述 如另附其它资料 请注明载体名称和数量 此信息是否需要反馈 发出部门填写 需反馈 无需反馈 52 处理措施 部门 日期 处理结果跟踪检查 部门 日期 53 8 文件 控 制 程 序 QG JZ15 018 2015 1 目的和范围 对管理体系所要求的文件进行控制 以确保所使用的文件有效 防止使用失效或作废 的文件 本程序适用于厦门宏鼎机电科技有限公司环境与职业健康安全管理体系有关的文件 包括记录所使用的空白表格的控制 2 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有的修改单 不包含勘误的内容 或修订版均不适用于本标准 凡是不注日期的 引用文件 其最新版本适用于本标准 QG JZ01 001 企业标准编号方法 QG JZ20 010 文件的更改管理 3 术语和定义 本程序无新术语 4 职责 4 1 技安环保处 54 4 1 1 负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制 4 1 2 负责文件的审查 会签 编号 更改 发放 并对其适宜性进行动态管理 4 2 各职能部门 4 2 1 负责职责分工范围内程序文件的编制 4 2 2 负责本部门管理文件的编制 5 工作流程 5 1 分类 根据环境与职业健康安全管理体系文件的使用性质可分为以下两类 5 1 1 环境与职业健康安全管理体系文件 包括 a 环境与职业健康安全管理手册 b 程序文件 c 作业文件 作业指导书 安全操作规程 规章制度 管理办法等 5 1 2 外来文件 包括 国家 省 市 行业标准及法规 文件 相关方的要求等 5 2 文件的编号 5 2 1 环境与职业健康安全管理体系文件和其它企业管理标准的编号应符合 企业标 准编号方法 的规定 55 5 2 2 外来文件沿用原文件编号 在公司办公室进行登记管理 5 3 文件的编制 5 3 1 文件的内容应满足规定的要求 表达清楚 层次分明 简明扼要 5 3 2 文件和其它企业管理标准的编写应符合 企业标准编号方法 的规定 5 4 文件的签署 5 4 1 环境与职业健康安全管理手册 管理手册由技安环保处编制 管理者代表审核 最高管理者批准 5 4 2 程序文件 文件应经拟制者 审核者 审查者 批准者签署 5 4 2 1 拟制者 由该程序文件的部门领导在本部门内确定拟制者 拟制者主要负责所编制的程序文件 应能满足环境与职业健康安全管理体系活动要求 5 4 2 2 审核者 由该程序文件的部门领导负责审核 审核者主要负责程序的完整性和可行性 文件应 与相关部门的管理活动协调 5 4 2 3 会签者 程序文件由各相关部门领导会签 会签者主要负责该程序文件中所涉及到的管理活动 并确保实施 5 4 2 4 审查者 56 由档案管理处或指定人员审查 主要负责审查格式 内容 5 4 2 5 批准者 程序文件由管理者代表批准 5 4 3 作业文件 作业文件由各归口管理部门编写 部门领导负责审批 5 5 文件的评审 必要时应对文件按公司的有关规定进行评审 文件的评审主要包括 a 对文件的内容和效果进行评价 b 对文件的适宜性进行评价 c 对换版或更新的文件进行局部或系统的再评审 5 6 文件的发放 5 6 1 由文件归口管理单位负责编号 发放 建立 文件发放登记台帐 应确保文 件使用的各场所都应得到文件的有效版本 5 6 2 公司内使用的环境与职业健康安全管理手册 程序文件均为受控文件 向第三 方认证机构报送的文件也为受控文件 应加盖 受控 印章 5 6 3 提供给用户 供方的环境与职业健康安全管理手册 程序文件为非受控文件 不进行编号 非受控文件由公司主管领导批准后 进行发放 在此后的更改过程中不纳入 更改范围 5 7 文件的管理 57 5 7 1 环境与职业健康安全管理手册 程序文件由技安环保处进行管理 技安环保处 应设专人进行登记 分类 编目 立卷 装订 建立 文件归档台帐 5 7 2 正式的环境与职业健康安全管理手册和程序文件应为一套 以供对照查阅 5 7 3 作业文件由各职能部门进行管理 应进行登记 分类 编目 5 7 4 环境与职业健康安全管理档案由技安环保处管理 机械 动力设备 环境试验 设备档案由机动处管理 计量器具 仪器仪表档案由计量仪表处管理 职工教育 培训档 案由人事劳资处管理 环境与职业健康安全管理成本档案由财务处管理 建立 文件归档 台帐 5 7 5 文件管理部门应保证文件安全存放 存放环境应符合国家的有关规定 5 7 6 文件的借阅按各归口管理单位管理制度执行 5 8 文件的使用管理 5 8 1 文件的使用者