标准化管理手册

标准化管理手册 1 范围 本手册规定了公司标准体系以及开展标准化工作的基本要求 管理机构 职责 企 业标准制定 实施以及标准实施的监督检查 采用国际标准的要求 本手册适用于公司标准体系的运行和标准化管理工作 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版 本适用于本文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本 文件 GB T 13016 标准体系表编制原则和要求 GB T 13017 企业标准体系表编制企业指南 GB T 15496 企业标准体系 要求 GB T 15497 企业标准体系 技术标准体系 GB T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB T 19273 企业标准体系 评价与改进 Q YX G004 企业标准编制审批发布程序 Q YX G009 人力资源控制程序 Q YX G014 内部审核控制程序 Q YX G020 信息管理和交流控制程序 3 术语 本标准采用 GB T 15496 企业标准体系 要求 中所规定的术语 4 企业标准化工作的基本任务 4 1 贯彻执行国家和地方有关标准化的的法律 法规 方针政策 4 2 建立并实施企业标准体系 4 3 实施国家标准 行业标准和地方标准 4 4 制定和实施企业标准 4 5 对标准的实施进行监督检查 4 6 采用国际标准和国外先进标准 4 7 参加国内 国际有关标准化活动 5 标准化方针和目标 5 1 标准化方针 恪守标准 规范行为 最佳秩序 持续改进 5 2 标准化目标 标准化管理目标 1 产品标准覆盖率 100 2 1 年内达到 AAA 级标准化良好行为企业 3 年达到 AAAA 级标准化良好行为 企业 3 三年内产品采标率达到 80 6 标准化组织机构 职责 6 1 组织机构及人员 公司根据生产 技术和经管管理活动的需要设置标准化管理委员会 标准化工作主管 部门 标准化分管部门 标准化管理机构图见图 1 标准化管理委员会由董事长 副总经理及各部门负责人组成 公司董事长担任标准化 管理委员会主任 副总经理任副主任 企管部部长任标准化专干 企管部体系管理员任标 准文控员 各部门负责人为标准化委员会成员 其中企管部部长和体系管理员为标准化专 职人员 其他部门负责人为标准化兼职人员 图 1 公司标准化机构图 6 2 职责 6 2 1 标准化管理委员会职责 标准化管理委员会职责包括 a 贯彻国家标准化工作的法律 法规 方针 政策和有关强制性标准 b 确定与本公司方针 目标相适应的标准化工作任务和目标 c 确定公司标准化机构 人员及其职责 d 审批标准化工作规划 计划和标准化活动经费 e 组织建立公司标准体系 审批公司标准和公司标准体系 f 鼓励 表彰为公司标准化工作做出贡献的单位和个人 对不认真贯彻执行标准 造 成缺失的责任者 进行惩戒 公司标准化管理委员会 公司标准化主管部门 企管部 财 务 部 营 销 一 部 营 销 二 部 公 司 办 企 管 部 供 应 部 生 产 部 质 管 部 设 备 部 动 力 部 仓 储 部 科 技 研 发 中 心 保 安 部 6 2 2 标准化主管部门及专职标准化人员职责 标准化主管部门及专职标准化人员职责包括 a 确定并落实标准化法律 法规 规章以及强制性标准中与本公司相关的要求 b 组织制定并落实本公司标准化工作任务和指标 编制公司标准化规划 计划 c 建立和实施公司标准体系 编制公司标准体系表 d 组织制定 修订公司标准 认真做好公司产品标准的备案工作 e 组织实施有关国家标准 行业标准 地方标准和企业标准 f 对新产品 改进产品 技术改选和技术引进 提出标准化要求 负责标准化审查 g 对本公司实施标准情况进行监督检查 组织公司标准复审 h 组织制定公司标准化管理标准或管理制度 i 组织标准化培训 j 统一归口管理各类标准 建立标准档案 搜索国内外标准化信息 并及时提供给使 用部门 k 承担或参加国家 行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作 参加各类标准化 活动 6 2 3 各职能部门及标准化兼职人员职责 各职能部门及标准化兼职人员职责包括 a 组织实施公司标准化机构下达的标准化工作任务 b 及时识别与本部门相关的各类标准化法律法规和标准 并提交相关标准制 修订意 见到企管部 c 专业部门负责相关专业技术标准的制 修订 d 负责相关组织实施与本部门有关的标准 e 按标准的要求对各类标准的实施情况进行检查和考核 7 标准体系的建立 7 1 建立企业标准体系的要求 7 1 1 企业标准体系是企业生产经营各项活动所依据的标准按其内在联系形成的科学的有机 整体 7 1 2 公司按 GB T 15496 GB T 15497 GB T 15498 和 GB T 19273 的要求建立企业企业标 准体系 加以实施并自我评价与持续改进其有效性 建立公司的标准体系应符合以下要求 a 企业标准体系应以技术标准体系为主体 以管理标准体系和工作标准体系相配套 b 应符合国家有关法律 法规 实施有关国家标准 行业标准和地方标准 c 企业标准体系内的标准应能满足企业生产 技术和经营管理的需要 d 企业标准体系应在企业标准表的框架下制定 e 企业标准体系内的标准之间相互协调 f 管理标准体系 工作标准体系应能保证技术标准体系的实施 g 企业标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持 7 1 3 企业标准体系应满足企业各项管理需求 企业标准体系是企业其他各管理体系的基础 将公司其他管理体系的文件纳入标准体系中 形成有机的一体化管理 促进企业形成一套 完整 协调配合 自我完善的标准化管理和运行机制 7 1 4 企业标准体系内所有标准都要在企业经营总方针目标和标准化法律法规指导下形成 包括企业贯彻 采用上级标准和本企业制定的标准 7 2 企业标准体系表 7 2 1 企业标准体系表是企业标准体系内的标准按内在联系 采用一定形式排列起来的图表 公司企业标准体系的组成见图 2 7 2 2 建立企业标准体系应编制标准体系表 标准体系表由以下四个文件组成 a 结构图 b 标准明细表 c 标准统计表 汇总表 d 标准体系表编制说明 注 1 上面虚线表示上排方框中的内容对企业标准体系的指导关系 注 2 虚线方框表示完整的企业标准体系 注 3 实线连线表示相关关系 图 2 公司标准体系组成结构图 7 2 3 编制标准体系表可参照 GB T 13016 和 GB T 13017 所规定的原理 要求和方法进行 7 3 标准体系表结构图 企业技术标准体系 管理标准和工作标准体系的层次结构图见附录 A 7 4 标准明细表 7 4 1 企管部将已收集或计划收集并经过标准有效性确认的有效版本标准 按标准体系中标 准代码列入标准明细表 标准体系中标准代码编写规则见附录 B 7 4 2 各标准使用单位负责每年 6 月底和 12 月底通过网上查询进行标准版本有效性确认 确保使用的标准为有效版本 7 4 3 标准明细表的格式见表 1 表 1 企业标准明细表格式 序 号 代 码 性质 标准 号 标准名 称 与国际 标准一 致性程 适用体系 实施日 期 备注 方针目标 贯彻的标准化法 规和公司标准化 规定 适用的法律 法规和规章 公司标准体系 管理标准体 系技术标准体 系 工作标准体系 度 Q E O C H 其它 注 1 对正在制订中的标准只标出标准代码和标准名称 注 2 与国际标准的一致性程度标识符号有以下 3 种 b 等同的符号为 IDT c 修改的符号为 MOD d 非等效的符号为 NEQ 7 5 标准统计表 统计表是根据明细表列出的标准以表格的形式分门别类地作出归纳统计 通过统计表 能清晰地反映出企业标准体系中标准的构成 数量 水平 以及是否需要制修订或收集的 状态 统计表的格式示例见表 1 表 2 表 1 各类标准统计表 标准类别 应有数 个 现有数 个 现在数 应有数 国家标准 行业标准 地方标准 企业标准 共 计 基础标准 方法标准 产品 过程 服务 管理标准 零部件 元器件标准 安全 卫生环保标准 其 他 合 计 表2 标准统计表 国家标准 行业标准 地方标准 企业标准 项 目 总数 强标 总数 强标 总数 强标 已有总数 待编数 技术标准 管理标准 工作标准 7 6 体系表编制说明 体系表编制说明是对标准体系表的编制思路 原则 使用方法和实施要求等作出文字 说明 主要内容是 a 编制体系表的依据及应达到的目标 b 与 GB T15497 2003 企业标准体系 技术标准体系 GB T l5498 2003 企业 标准体系 管理标准和工作标准体系 标准规定的差异和原因 与企业实际生产 经营 管理 服务的符合性 c 结合统计表的数据 分析现有标准与国内 国外同行业主要竞争对手的差距和 薄弱环节 明确今后的主攻方向和首要任务 d 与其他管理体系交叉情况和协调 处理意见 e 其他 如是否需资源重组 机构调整 实施标准体系需要的配套措施 8 企业标准化人员及培训 8 1 企业标准化人员应具备的知识和能力 8 1 1 企业标准化人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识 标准化知识和工作技 能 经过培训取得标准化管理的上岗资格 8 1 2 熟悉并能执行国家有关标准化法律 法规 方针和政策 8 1 3 熟悉本企业生产 技术 经营及管理现状 具备一定的企业管理知识 8 1 4 具备一定的组织协调能力 计算机应用及文字表达能力 8 2 企业标准化培训 8 2 1 标准化培训教育的对象和要求 a 各级负责人应熟悉国家有关标准化法律 法规 方针 政策 了解标准化基本知识 熟悉并掌握管理范围内的各类标准 b 专兼职标准化人员的培训 应达到本标准 8 1 的要求 8 2 2 标准化培训程序和组织实施 公司员工标准化培训计划由企管部负责制订 交公司办列入公司培训计划 经总经理 批准后 由企管部组织实施 培训实施程序按 人力资源控制程序 执行 9 标准化工作的规划和计划 9 1 公司根据生产 技术 经营和管理对标准化工作的需要 有计划地开展标准化活动 规 划和计划的内容如下 a 制定 修订企业标准体系和企业标准的规划 计划 b 采用国际标准的规划 计划 c 标准化科研的规划 计划 d 实施标准计划 e 标准化培训计划 f 标准文本有效性检查计划 9 2 年度的计划由企管部每年年初制订当年的标准化工作计划 10 标准及标准信息的搜集 管理和使用 10 1 标准化信息的范围 a 国家和地方有关标准化的法律 法规 规章和规范性文件 b 公司生产 经营 管理等方面有效的各种标准文本 d 有关的国家标准 行业标准 国际标准 国外先进标准 地方标准 技术法规的中 外文本 e 其他与本企业有关的标准化信息 10 2 标准化信息管理 10 2 1 技术标准信息由质管部负责 管理和工作标准信息由企管部负责 10 2 2 公司应按以下要求搜集 整理 保管和使用标准化信息 a 由各相关部门通过网络 有关标准化刊物和职能部门搜集标准化信息 b 由企管部对收集到的信息进行整理 分类 登记 编目和借阅 及时传递到使用部 门 收藏的标准信息应及时进行更替 更改 保持良好的时效性 c 企管部负责建立标准电子文档信息库 d 在局域网内开通法律法规和标准的查询窗口 10 2 3 信息管理办法按 信息管理交流控制程序 的要求实施 11 公司标准制定 修订工作 11 1 公司标准的制定 11 1 1 公司标准的制定范围 a 企业作为交货依据的产品标准和内控的产品标准 b 生产 技术 经营和管理活动所需的技术标准 管理标准和工作标准 c 设计 采购 工艺 工装 半成品以及服务的技术标准 11 1 2 公司标准制定 修订原则 a 贯彻执行国家和地方有关的法律 法规 规章和强制性标准 b 充分考虑顾客和市场需求 保证产品质量 保护消费者利益 c 积极采用国际标准和国外先进标准 d 有利于新技术的发展和推广 e 公司内的标准之间 公司标准与国家标准或行业标准 地方标准之间应协调一致 11 1 3 企业标准制定 修订 批准 发布 修订程序按 Q YX G 004 2007 企业标准编制 审批 发布程序 的要求实施 11 2 公司产品标准备案 公司开发新的产品如暂无相应的国家标准 行业标准和地方标准时 应制订企业产品 标准 经专家审查后 由公司主管副总经理批准发布 标准在发布后 30 日内 由企管部报 当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案 具体备案要求按各省 自治区 直辖市人民政府标准化行政主管部门的规定办理 11 3 标准的复审 公司各项标准一般三年进行一次全面的复审 复审工作由公司企管部负责组织 复审 后的产品标准应重新备案 12 标准的实施 12 1 基本原则 实施标准的基本原则包括 a 实施标准必须符合国家法律 法规的有关规定 b 国家标准 行业标准 地方标准中有关强制性标准 必须严格执行 c 不符合强制性标准的产品 禁止出厂 销售和进口 d 纳入企业标准体系的标准都应严格执行 e 出口产品的技术要求 依照进口国法律 法规 技术标准或合同约定执行 12 2 实施标准的程序 12 2 1 制定实施标准计划 公司在发布新标准时 应制订标准化实施计划 规定有关部门应承担的任务和完成时 间 实施标准的计划包括 实施标准的方式 内容 步骤 负责人员 起止时间 应达到 的要求 12 2 2 实施标准的准备 实施标准化的准备工作包括 a 企管部负责实施标准的组织协调 b 企管部协同公司办组织实施标准的培训和培训后的考核 c 相关部门进行技术准备 必要时进行技术攻关或技术改造 d 供应部进行物资准备 为实施标准提供必要的资源 12 2 3 实施标准 依据技术标准 管理标准 工作标准的不同要求和特点 在做好准备工作的基础上 由各部门分别组织实施有关标准 企业各有关部门应严格实施标准 企业在贯彻实施国家 标准 行业标准和地方标准中遇到的问题 应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟 通 13 标准实施的监督检查 13 1 总则 实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促 检查和处理的活动 通过监 督检查 可促进标准的有效执行 并发现标准本身存在的问题 以采取改进措施 13 2 监督检查内容 对标准实施进行监督检查的内容包括 a 已实施标准的执行情况 b 技术标准 管理标准和工作标准贯彻执行情况 c 公司设计开发的新产品 改进产品 技术改造 引进技术和设备是否符合有关标准化 法律 法规 规章和强制性标准要求 13 3 监督检查的方式 检查分自查 互查 监查 主要方式为月度检查 季度考核和年度内审 管理评审 外部的监督审核 由公司企管部统一组织 协调 考核 各有关部门按专业分工对有关标 准的实施情况进行监督检查 具体监督检查办法按 内部审核控制程序 实施 a 技术标准的实施由质管部组织进行监督检查 其中产品标准的实施情况由检验室按 相关标准 试验方法和验收规则进行监督和处理 b 管理标准工作实施情况 由企管部组织检查考核 c 各类岗位人员工作标准由所属部门负责组织考核 d 公司在设计开发新产品 改进产品 技术改造 引进技术和设备时应其符合有关标 准化法律 法规 规章和强制性标准的情况进行监督 应在科研 设计 生产以及技术引 进 设备引进的各个阶段由公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标 准化审查 形成审查报告 13 4 监督检查结果的处理 负责监督检查的部门人员 应确保监督检查的客观性和公正性 检查结果应形成文件 以作为改进的依据 对检查进程中发现的不符合项 应开出不符合报告 并按 纠正和预 防措施控制程序 的要求进行改进 13 5 标准体系的评价和改进 13 5 1 自我评价的要求 为确保公司企业标准化体系的适宜性 充分性和有效性 企管部每年组织一次自我评 价 企管部结合平时标准实施的监督检查结果进行持续改进 持续改进应按照 PDCA 管理 模式和方法进行 按策划 实施 检查 处置 再策划的管理模式周而复始地顺序运作 从而实现企业标准体系持续改进的目的 13 5 2 自我评价的组织和人员要求 由公司企管部组织成立标准体系自我评价小组 并确定一名组长 成员包括质管部 科技技术研发中心 公司办负责人 公司标准化专职管理人员 成员应经过企业标准化培 训 具有相关专业技术知识 掌握 GB T15496 GB T15497 GB T15498 GB T19273 等系列标准 熟悉公司生产 经营 管理情况和企业标准体系文件 13 5 3 自我评价方法和程序 自我评价的方法和程序按 GB T19273 企业标准体系 评价与改进 中 5 3 的要求 13 5 4 自我评价的内容和要求 自我评价的内容和要求与标准化主管确认的评价机构确认的内容和要求相同 主要包 括 a 标准化工作要求 b 技术标准体系的编制要求 c 管理标准体系和工作标准体系编制要求 d 技术 管理和工作标准的实施 改进 e 对评价确认结果的处置 具体评价内容按 GB T19273 企业标准体系 评价与改进 第 7 章的要求进行 13 5 5 评价机构的确认 为取得外部资源的有效支持 接受社会确认的监督检查 达到国家标准化确认的适当 水平 在完成公司自我评价并实行持续改进的基础上 经公司标准化委员会审定 可以在 适当时机向政府标准化主管部门认可的评价机构申请 进行 标准化良好行为企业 水平 的确认 13 5 6 标准体系的持续改进 企业标准化是一个制定标准 实施标准 合格评定 分析改进 以及再修订标准的动态 过程 这个过程是通过持续改进来实现的 13 5 7 日常改进 各级标准归口管理部门的日常改进包括收集有关不合格信息 确定信息来源 分析不 合格原因 制定纠正措施 对过程或管理机构进行调整 避免不合格再发生 13 5 8 评价后的改进 根据公司的自我评价或社会评价机构的确认结果 公司各级标准归口管理部门会同 相关人员组织对不合格项进行分析和试验 提出改进和预防措施 并付诸实施 企管部对 改进过程的有效性进行跟踪评价 14 采用国际标准 14 1 与国际标准一致性程度的划分 国际标准与相应国际标准的一致性程序分为三种 即等同 修改和非等效 其中 等同是指国家标准与相应国际标准技术内容完全相同 不作或稍作编辑性修改 其缩写字母为 IDT 修改采用是指存在技术内容差异 并对技术差异进行了清楚地标识和解释 在文 本结构上应相同 但如不影响内容时可改变结构 其缩写字母代号为 MOD 国家标准与相应国际标准技术内容和文本结构上不同 它们之间的差异也没有被 清楚的标识 这种一致性程度称为 非等效 非等效 程度不属于采用国际标准 其缩 写字母代号为 NEQ 14 2 采标原则 凡已有国际标准 包括即将制定完成的国际标准 的 但国家标准和行业标准未采用 时 企业可以其为基础制定企业标准 凡尚无国际标准或国际标准不适用时 应积极采用 国外先进标准 对国际标准中的安全标准 卫生标准 环境保护标准以及贸易需要的标准 应先行采 用 并与相关标准相协调 采标的产品标准 应当同时采用与其配套的相关标准 采标应同企业的技术引进 技 术改造 新产品开发相结合 对于采用国际标准或国外先进标准的国家标准 应当采取有效措施贯彻实施 采用国际标准应符合 GB T20000 2 标准化工作指南 第 2 部分 采用国际标准的规 则 中的要求 14 3 采标工作步骤 采标工作步骤包括 a 编制计划 编制本企业采标的规划 计划 b 搜集资料 搜集相关的国际标准和国外先进标准 并进行翻译 c 对比分析 试验验证 对国际标准和国外先进标准进行分析和必要的试验验证 找出本企业产品结构 性能指标 试验方法等方面的差距 提出措施 d 制定标准 把国际标准和国外先进标准的内容不同程度地纳入企业标准 e 实施标准 强化企业标准 完善设备和检测手段 进行人员培训 组织技术攻关 进行必要的技术引进 保证标准的实施 f 检查验收 企业对采标的产品自检后 认为符合采标要求具备验收条件 填报 采标产品认可报告 和 采标标志认可报告 并附相关资料向标准化行政主管部门申请 认可 验收合格颁发 采用国标标准认可证书 和 采用产品国际标准标志证书 15 企业标准化工作的规划和计划 15 1 企业应根据生产 技术 经营和管理对标准化工作的需要 有计划地开展标准化活动 每年制定标准化计划 并有为期三年的标准化规划 15 2 制定标准化规划和计划内容应包括 制定和修订企业标准体系和企业标准的规划 计划 标准化科研的规划和计划 实施 标准计划 采用国际标准的规划和计划 标准化培训计划 标准文本有效性检查计划 15 3 规划 计划一般列出项目名称 主要内容说明 工作进度要求 主要负责部门及配合 部门 16 标准化成果管理 16 1 标准化成果的范围 标准化成果的范围包括 在标准化领域内 通过制 修订标准和标准化管理活动 对提高企业管理水平有显著 作用的论文 著作 标准 管理方法等成果 16 2 标准化成果的评审 由总师办负责组织 收集和评选标准化成果 并送交公司标准化委员会主任审批 16 3 标准化成果的奖励 对已审批标准化成果按企业科技管理成果奖励条例确定成果等级 予以奖励 对价值 显著的成果 总师办向上级标准化部门推荐评选技术进步奖 技术标准和管理标准分类对照表 技 术 标 准 管 理 标 准 标准化工作导则 指南和编写规则 量和单位 综合性术语及图形符号 基 础 标 准 技术性术语 符号 代号 代码标志 技术制图 技术标准编写规定 数值与数据处理 互换性 精度 系列化 环保安全通用 专业技术通则 管理类术语 数理统计 工业工程 服务标准化指南 可靠性工程 价值工程 网络计划技术 计算机软件工程企业管理信息系统 设 计 开 发 设计符号 代号 术语标准 产品安全 环境等法规要求及国际惯例 设计准则 专业设计规范 设计参数与数据标准 设计计算方法标准 设计的工程施工及验收规范 设计中用于评价产品的试验方法及验收 规则 计算机辅助没计 设计文件完整性要求 设计图样与文件格式和编号标准 设计输入要求 合同 订单 可行性报 告 营销信息 行业规则 强制性标准 法规 设计输出要求 应满足产品规范 工艺 采购 验收 设计每阶段的评审 验证和确认方法 设计更改的控制程序 改进 创新管理 有效性 效率的改进 组织 实施 效果评审鉴定 审批 专 利技术管理 奖励 采 购 采购质量要求 特性 品种 规格 等 级 进货验收规则 验测项目 数量 频次 抽样方法 检验 试验 验证 方法 保管注意事项 贮存期限和要求 隔离 特殊要求 选择 评价 重新评价供方的准则 评价选择的方法 评价结果处理 要求供方提供具备能力的证据 情况调 查认证 采购物资验证验收规程 到供方现场验证的安排和放行规定 工 艺 半 成 品 工艺通用标准 工艺术语 符号 代号 分类 编码 含量 工艺规程 操作 运行 维修 作业 流程性工艺规程 工艺流程 配方 参 数 指标 原辅材料工艺控制标准 特殊工序工艺控制要求 半成品质量标准 技术要求 中间体质量控制要求 元器件装配前检测要求 生 产 管 理 生产过程管理 资源配置 原料准 备 技术提 供 计划调度 工艺管理和验证人 员组织 物流 管理 信息沟通等 关键 特殊工序管理 生产现场管理 定置 文明有序 工序质量控制点 工位器具 标识 6S管理 定额管理 生产定额 材料消耗 能耗定额 技 术 标 准 管 理 标 准 设 备 与 基 础 设 施 设备技术标准 技术档案 设备的配件 元器件 易损件技术标 准 设备维修保养规程 技术要求 设备润滑标准 设备操作规程 过程装置 硬件 软件 技术要求 工作环境要求 温度 湿度 卫生 特 殊 工艺装备标准 工具 刀具 夹具 模 具 工位器具的技术要求 设施维护技术要求 设备购置 安装管理 自制设备设计 试制 验收管理 设备维修保养管理 日常 定期 巡 检 设备封存 停用 报废管理 备品备件管理 设备技术档案管理 定机定人 操作培训管理 压力容器 特种设备及危险物品管理 基础设施基建管理 运输 水 电 气 暖的管理 工作环境的维护管理 检验 试验 方法 试验方法标准 采样 试剂 仪器 条 件 步骤 结果计算 评定 采购物资检验标准 工序检验标准 库存品检验标准 成品检验标准 检 验 试 检测装置控制范围 检测装置校准管理 送检 自校 检测装置搬运 储存 调整的管 理 检测装置的使用 维护保养管理 检测装置失准时控制 结果有效性 评价 管理后校准 追溯重测 检测 设备 检测设备要求 性能 不确定度 量程 稳定性 环境条件 测量设备使用技术规范 测量设备检定规程和自校规程 搬运 储存 使用中防止测量设备损 害的技术措施 验 管 理 产品或服务特性监测程序 监测阶 段 特性 地点 依据 仪器装置 人员资格 符合接收准则的记录证据 生产过程监测程序 测量方法 过 程参数 产量 有效性 效率 准 确性 及时性 包装 搬运 贮存 标志 产品包装标准 包装计量值 方法 防 护 随行文件 试验方法 包装材料 石器标准 搬运操作力法 防护 有害物品 运输 装卸规定 运输方式 条件装卸 要求 贮存保管技术要求 方式 方法 条件 期限 特殊要求 产品标志技术规定 标签 铭牌 标记 或标志 包装管理标准 包装形式 材料选择 包装标志符合法规 搬运管理标准 人机联控 操作控制 特殊要求 外部搬运符合法规 贮存管理标准 出入库凭证 物资保 管账 巡查盘点 账卡物相符 分类摆放 贮存条件 顾客财产的验证 防护管理规定 有可追溯性要求的材料 产品的标测 和记录规定 安 装 交 付 现场安装程序 方法 步骤 要求 注 意事项 安装验收技术条件 交付验收 抽样 试验方法 安装交付技术文件的完整性要求 安装管理标准 组织准备 作业指导 书编制 合格确认测试 交付管理标准 使用说明书制定和评 审 技术咨询 备品备件供应 维修服务提供 服务网 点工作要求 技 术 标 准 管 理 标 准 服 务 产品质量缺陷处置技术规范 产品使用故障维护技术规程 对服务及其提供发生不合格的处置技 术规范 技术咨询方案 服务规范 功能 经济 安全 舒适 时间和文明性 顾客评价 服务提供规范 设施 设备 材料 服务提供程序 质量控制规范 关键活动控制 特性评 价 控制手段 产品售后服务标准 技术咨询培训 配件备品供应 设备反馈处置 三包服务 服务网点 服务方式 顾客信息 评价分析 能 源 贯彻国家 行业有关能源标准 节能技术标准 能源消耗定额标准 能源管理标准 能源消耗报表统计分析 监测管理 节能改造管理及奖励办法 合理 利用能源评价办法 安 全 安全通用标准 标志 报警信号 危险 和有害因素分类分级 产品 机电 玩具 压力容器 锅炉特 种设备 安全标准 工程 爆破 贮运 燃气 建筑 防火 安全标准 安全操作规程 特殊工作环境 矿井 高温 酸碱 易 燃易爆 安全标准 设备安全标准 劳动保护用品技术标准 安全教育制度 日常 岗前 外来人员 特殊工作 安全检查制度 电器 特种设备 危险 作业 毒害物品管理 安全技术措施管理程序 开发 鉴定 使用 评审 安全事故处理程序 识别 分析 分类 应急措施 报告程序及时限 损失计算 安全类纠正和预防措施管理制度 原因 分析 风险评 估 措施确定 实施 效果评价 职 业 健 康 尘埃浓度 有害物质浓度限量标准 噪声 振动 高温限量标准 辐射防护标准 生物危险防护标准 生产作业现场安全卫生要求 安全卫生要求的检测或评价方法 对有害性物品的使用 处理要求 职业健康管理应提供的资源 人力 专 项技能 技术 财务 要求 按触危害因素人员定期普查制度 防护设备 个人防护用品的管理制度 职业病防治管理办法 诊断 治疗 疗 养 调换工作 职业健康绩效常规监视测量 预防性 事后性 记录结果 危险源辩识办痪 环 境 环境质量标准 三废 废水 废气 废物 排放标准 控制下述因素 向大气 水体排放 废 物处置 土地污染 的技术要求 环境保护监测方法标准 允许限量 测 试地点 测量周期 识别环境因素 制定治理措施办法 控制 三废 排放管理规定 污染源监测记录报告程序 环境保护设备管理办法 应急计划 环境管理方案和制定程序 信 息 信息通用标准 信息术语 图形符号 分类与编码 条形码技术 数据无技术 程序设计语言 中文信息处理 计算机图 形 信息应用标准 电子商务 电子政务 IC卡标准 智能卡应用标准 网络标准 网络总体 功能 一致性测 试 典型网络 网络安全 信息管理标准 信息收集 加工 传输 处理 存储和使用 网络信息管理标准 电子商务 电子政务应用管理 文件管理标准 审批 发放 借阅 使 用 更改 有效版本 识别 评审 作 废处理 记录管理标准 标志 填写 识别 贮 存 保护 检索 保存期限 处置 档案管理标准 接收 整理 编目 贮 存 鉴定 销毁 顾客需求和市场信息调整沟通 顾客 满意度调查分析 管 理 标 准 经 营 综 合 1 方针目标管理 各管理体系的方针 目标与企业总方针 目标一致 方针提供制定和评审目标的框架 目标应是可测量的并与方针保持一致 在相关职能和层次上展开目标应规定期限 2 市场营销管理标准 市场信息收集 处理 沟通方法 销售方法和促销方式 营销效益评价的原则和方法 3 合同管理标准 规范和确认合同格式 明确合同授权或委托的程序和权限 签定合同前评审 产品要求明确 不一致处已解决 有能力满足要求 合同变更和执行的控制 4 财务成本定额管理 财务管理标准 财务单据 账册 编号 汇总 装订 保管 月季年度结账 成本控制标准 成本核算 质量成本 成本控制的评价和分析 定额管理标准 物资消耗和储备 资金占用 人工成本 5 人力资源管理 定岗 定员 确定能力要求标准 培训管理标准 培训计划及组织实施 满足顾客意识培训 方针目标 专业技 术 操作技能 企业文件 团队建设 标准化知识培训 评价考核标准 针对岗位工作标准量化考核 劳动定额管理标准 劳动定额制定方法 修订程序 奖惩办法 质 量 管 理 质量管理八项原则以及P D C A模式的方法 质量管理体系的策划管理标准 标识和可追溯性管理标准 管理实施要求见经营综合 采购 设备 服务管理际准 检查要求见检验试验 过程监控 体系评价 顾客满意检查标准 不合格品管理程序 监别 标识 记录 评审 处置 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 质量管理小组活动组织标准 体系 评价 内部审核 自我评价程序 目的 范围 频次 职责 资格 评价计划 方法 记录 结果报告 跟踪纠正措施 管理评审程序 最高管理者对体系的适宜性 充分性 有效性评价 评审计划 输入 评审实施 输出 改进 标 准 化 标准化工作体制 组织机构 职责 工作任务和要求 企业标准制定 修订 复审工作程序 标准实施和监督检查的原则和要求 准信息管理 编号方法 代码 信息收集 分类 管理 使用 标准化规划和计划的管理 标准化培训管理 目标 任务 方法 标准化成果奖励工作程序 制标 采标 标准化科研的管理 技 术 标 准 产 品 产品捌标准 贸易型产品标准作为产品生产 交付检验 验收和仲裁检验的依据 是生产企 业对消费者和社会的产品质量责任承诺 必须是合法标准 经标准化行政主管部门 备案 具有法律效力 企业内控产品标准 只作为质量内控依据 不作为交货依据 以上两种产品标准均必须满足有关强制性标准要求 应作出产品结构性能 规格 质量特性和检验方法的技术规定 服务标准和服务提供标准 应规定服务质量指标要求 包括功能 经济 安全 舒适 时间和文明要求 汽车 摩托车 机械设备制造企业确认重 点 1 设计与开发标准 2 市场调研与销售标准 3 采购标准 尤其是合同评审与选择合格 供方 4 工艺过程控制与现场作业标准 5 产品质量检验及设备校准标准与工作标 准 6 设备及产品安全标准 7 售后服务和技术支持标准及工作标准 集团股份有限公司 2007 年 2009 年标准化工作发展规划 一 前言 企业标准化是企业生产 经营 管理的重要组成部分 是实现科 学管理和现代化管理的基础 它不仅为企业各项职能活动提供基础 而且为企业其他基础工作提供必备条件 标准化工作是以企业获得最佳秩序和最佳效益为目的 对生产经 营中大量重复发生的事情 贯彻实施国家 行业 地方和企业各类 各级标准 并依据企业实际情况制定和实施企业标准为主要内容的 科学技术活动 通过标准化管理来优化企业结构 规范企业行为 提高企业产品 服务 管理工作质量 以获得更高的效率和效益 为了更好地开展企业标准化工作 建立健全以标准化管理为基 础的现代化科学管理体系 明确今后企业标准化工作的发展方向和 目标 根据标准化法律法规和相关标准要求 并结合本企业的实际 制定本规划 二 企业标准化工作现状 1 建立了比较完善的标准化工作体系 设立了公司标准化委员 会和日常工作机构 配备了标准化专 兼职人员 成立了公司标准 化工作管理网络 2 建立了以技术标准为主体 包括管理标准 工作标准在内的 企业标准休系 补充完善了技术 管理 工作三大标准体系和明细 表 3 制定了企业 标准化管理办法 明确了标准化委员会和总师 办的标准化工作职责 规定了企业标准制 修订程序和标准实施及 考核要求 4 收集和制定企业技术标准 l000 余项 制 修订各类管理标准 200 多项 工作标准 400 多项 5 基本实现了计算机网上查询 打印文本的功能 6 通过标准化知识培训 全员标准化意识不断增强 7 存在差距 从创建 AAAA 级标准化良好行为企业的目标看 企业标准化工作 还需要进一步完善和发展 具体为 1 需对企业的标准体系进行持续改进 特别是工作标准体系 需进一步完善 明细表需进一步确认 补充 2 标准化工作的宣传力度不够大 全员标准化意识还需加强 3 标准化工作的整体性有待进一步衔接 协调 4 尚未系统地开展标准化经济效果评价 5 企业标准的执行力度还需进一步强化 三 规划依据 1 中华人民共和国标准化法 2 中华人民共和国标准化法实施条例 3 企业标准化管理办法 4 采用国际标准管理办法 5 关于推进采用国际标准和国外先进标准的若干规定 四 今后三年企业标准化工作发展目标 紧紧围绕企业发展的方针目标 实行统一管理 分工负责 以 整体的观念 严谨的工作态度 认真开展标准化工作 为提高企业 整体管理水平 实现企业的持续 稳步 健康发展 发挥标化工作 的作用 1 进一步提高全员标准化工作意识和工作水平 认真贯彻实施 标准化法律以及纳入企业标准体系的国家 行业 地方和企业标准 2 2007 年通过 AAAA 级标准化良好行为企业确认验收 全员标 准化培训率达 l00 3 2008 年实施 IS0 10012 计量管理体系标准的认证 4 2007 年至 2008 年参与修订 4 项国家或行业标准 5 2008 年至 2009 年参与修订 6 项电能表产品的国家标准 6 到 2008 年工作标准覆盖率达 100 7 到 2009 年企业标准制定率达 98 8 到 2009 年对国家新颁布的电能表产品标准通过采标确认 9 配合企业及产品的各项荣誉证书的申领或换证进一步规范各 项管理工作 10 欧盟环保二指令 RoHS 和 WEEE 的研究与实施 11 加强实施室的投入 提升产品检测能力 12 为整合研发 生产和管理的综合资源 提升国内外市场竞 争力 建立 信息化制造基地 进一步完善企业标准化体系 实 现数字集团 五 保证措施 1 充分发挥公司标准化委员会的作用 认真贯彻执行国家 行 业和地方标准 积极采用国际和国外先进标准 积极参与和承担上 级标准的制定和修订任务 修订完善企业标准体系 确企业标准化 体系的先进性和科学性 严格组织贯彻实施各级各类标准 并对标 准的实施进行监督 查和考核 2 企业标准体系是开展企业标准化工作的核心 是企业标准化 工作最重要的指导性文件之一 公司编制的企业标准体系既要符合 国家标准化方针政策 又要结合本企业的方针目标 满足企业生产 技术 经营管理的需要 要根据企业的发展需要不断优化结构 紧 紧围绕企业的方针目标严格按标准体系的内在联系 及时调整 不 断补充 形成超前 科学的企业标准体系 3 标准化专兼职管理人员要树立全局观念 衔接 协调好企业 生产 技术 经营活动各个环节的标准化工作 做好各类标准的收 集 采购 保管 信息反馈工作 根据企业发展需要及时集齐全上 级最新公布的技术标准 不断更新 补充 修订企业标准 使企业 的生产 经营等工作实现程序化 规范化 科学化 提高企业的工 作效率和经济效益 4 及时组织对标准的宣贯培训 对纳入体系的标准 按职能组 织宣贯 使每个实施者清楚标准的内容 严格按标准实施 消灭无 标生产和作业 对修订的标准和新制定的企业标准由相关部门及时 进行宣传教育 切实落实新标准实施工作 5 标准是一切工作的依据 各部门要具备日常工作应有的各类 标准 做到能随时查阅标准文本 严格按标准执行 6 标准的生命力在于动态管理 标准自身不会产生效益 只有 通过实施才能体现它的价值和作用 要通过对标准体系表的分析 从总体上了解企业标准的配套性 完整性 在企业标准化工作中实 行动态管理 各部门要定时检查本部门的标准化工作 7 利用计算机和网络技术 实现标准信息随时查询 并要做到 一文一档的调阅 不仅管理标准 工作标准要做到 技术标准也要 做到 使标准文档只要有计算机就能查阅 为标准提供利用创造良 好的条件 实现各类标准都能在网上快速查洵 做到随时要用时 随时可查看 打印文本 8 为了更好地贯彻执行标准 要建立健全标准化工作检查考核 机制 各职能部门在检查工作的同时 进行标准化工作监督检查 并结合经济责任制进行考核 不断完善标准化实施情况的监督 检 查 考核制度 在检查标准执行情况的同时 对各级标准化专兼人 员的标准化工作进行检查 考核 9 根据 企业标准化管理办法 每三年对企业的各类标准进 行一次全面的复审和修订 对收集的上级标准 每年进行一次汇总 更新 以确保各类标准的时效性 准确性 10 每年举办标准化知识培训班 增强全员标准化意识和各级 标准化专兼职人员的标准化管理水平 参加上级举办的各类标准化 培训班 使相关工作人员不断更新知识 提高工作能力 定期举办 新标准的宣贯培训 以适应企业生产 管理 经营的需要 11 加强标准化审查 相关职能部门标准化人员要负责做好对 技术文件 图纸 开发新产品 技术改造 技术引进 设备进口等 的标准化审查 并编制好书面审查报告 12 开展标准化经济效果评价 探索企业标准化经济效果的评 价方法 论证方法和计算方法 充分体现和核实标准化工作给企业 带来的效率和效益 13 大力宣传标准化工作 加强全员标准化意识 14 按标准化规划和计划逐项落实标准化经费 15 定期组织表彰 奖励为推动企业标准化工作作出贡献的单位 和个人 处罚贯彻标准不力 造成损失的责任者 标准化计划 标准化计划一般指年度工作计划 可编制综合性的标准化工作计 划 也可编制各项专题计划 如 采标计划 制 修订标准计划 标准化科研计划 等 如当年创建标准化良好行为企业 可制定 创建标准化良好行为企业计划书 2011 年创建标准化良好行为企业计划书 序号 项目 工作要求 完成时间 责任者 咨询组 1 明确组织机构及职责 发文成立公司标准化管理委员会 并明 确标准化分管领导 标准化综合管理部 门和专职标准化员 各部门分管领导和 月 日 总经理 管 理者代表 建议 序号 项目 工作要求 完成时间 责任者 咨询组 专 兼 职标准化人员 确定职责 2 标准体系标 准培训 组织有关人员学习 企业标准体系 国 家新标准 明确工作要求 月 日 综合部 讲课 3 建立目标和 目标展开 制定标准化工作方针 目标和规划计划 包括制修订标准 采标 科研 实施 标准 培训 监督检查六个方面 企 业标准化管理手册及标准化基础标准 并批准下发 月 日 综合部 总经理批准 指导 编写 4 编制标准体 系表及 配套 文件 按 企业标准体系 标准要求 各部门 收集 整理所涉及的标准 规范 制度 等 提供给各归口职能部门 编制完善 标准体系表 包括技术 管理和工作标 准在内的体系表结构图 明细表 汇总 表和编制说明 并批准用文件形式公布 正式运行时间 月 日 综合部 技术中心 人力资源部 相关部门配 合 总经理批准 指导 编写 5 制定 修订及收集标准 按标准体系表进行标准清理 集中制定 修订一批标准 收集有关标准 相关部门 指导 6 标准体系文 件印发 将标准体系文件及相关标准印发给各部 门 做好登记工作 月 日 综合部 7 标准体系试 运行 组织有关标准培训 实施标准并且建立 标准实施记录 对标准实施情况进行检 查 并保存记录 对标准体系表进行修 订 改进 综合部 8 自我评价 成立标准体系自我评价小组 明确评价 分工 准备评价所需文件 编制评价计 划和检查记录表 召开员工大会部署 对标准化工作和标准体系文件及标准实 施现场进行评价 召开会议报告评价情 况和结果 编写自我评价报告和不合格 报告 提出整改意见 月 日 管理者代表 自我评价小 组 综合部 现场指导 9 处置和改进 评价结果处置及落实纠正措施 并跟踪 验证纠正措施实施情况 修订标准体系 及相关标准 月 日 综合部 相关部门 指导 10 确认申报 填报确认申请表 上报材料包括标准体 系表 标准化管理办法 主要产品质量 水平证明材料 或有效期内的监督抽查 报告 标准化管理机构及人员分工材 料 自我评价报告和不合格报告 正式 提出确认申请 综合部 序号 项目 工作要求 完成时间 责任者 咨询组 1l 确认准备 编写标准化工作报告 确认前再动员 迎接确认审核 月 日 综合部 有关部门 12 正式确认 联系落实有关确认机构进行正式审核确 认 月 日 综合部 协助 时间安排 以下为估算时间 计划表中具体时间请你们结合实际情况填写 十一月中旬可完成 1 策划阶段 20 天 2 体系文件编写阶段 60 天 3 体系试运行阶段 60 天 与其他管理体系运行结合进行 4 评价 确认和改进阶段 30 天 自我评价可与三标一体化管理体系内部 审核一并进行