仓库管理规范.doc

仓库管理规范1目的规范仓库物料的入库、出库及收发作业，并对物料进出仓库数量进行有效控制，确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。2范围本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。3仓库及协同部门职责3.1 仓库3.1.1 严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。3.1.2 定期查核库存状况（包括数量盘点）,根据最低库存量，向采购部或相关部门提出采购建议。 3.1.3 仓库借条及快递/物流的管理。3.1.4 仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。3.2 生产部根据生产任务表及相关清单，审核库存物料，如出现短缺情况，需向采购部门提交相关元器件的采购申请表。3.3 质检部针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析，并向相关责任人提交分析结果。3.4 采购部 入库前，向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号，注明是否分批到货。 3.5 各个部门在进行出入库作业时，需配合仓库管理员工作。 4 入库流程4.1 收货入库流程4.1.1 收货内容包括原材料、外购产品等物料。4.1.2 采购人员采购完毕，告知仓库管理员物料清单及货运单号。物料到达公司，仓库管理员告知采购部人员，并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。4.1.3 仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理员依照出库单和送货单，对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对(无送货单时，以出库单为主)。必要时抽查一定比例的包装数量，检查包装袋或箱内货物与出库单(送货单)一致。出库单与物料相符，将物料交予质检部人员按相关要求检验，有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。4.1.4 个别情况处理方案1. 出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理。2. 物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品及意见交予仓库管理员，由仓库管理员交予采购部处理。 4.1.5 收货入库流程图4.2 生产入库流程4.2.1 生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名，连同产成品一同交予仓库管理员。4.2.2 仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验，向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格，由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。4.2.3 个别情况处理方案 质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。4.2.4 生产入库流程图5 出库流程5.1 领料流程5.1.1 领料流程包括生产领料、研发领料。5.1.2 生产领料流程由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由生产部主管审核签名，交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。5.1.3 研发领料流程由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名，交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。5.1.4 个别情况处理方案 库存不足时，告知生产部人员或研发部人员，并向采购部门提交相关采购申请。5.1.5 生产/研发领料流程图5.2 发货流程5.2.1 销售部人员领料流程销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时，将发货清单交由仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡，写明物料出库时间及数量，将物料领出。5.2.2 仓库管理员发货流程依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附上回执单。询问销售部人员到货期，通知货运公司发货。定期查看货运状况。注：规定时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原因，催其尽快发货并与收货人解释。5.2.3 发货流程图6 借料/售后出入库流程6.1 借料出库流程借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明借料用途。交予相关部门主管审核签名，交还借料人员。将有相关部门主管签名的借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予借料人员。不足时，告知借料人员无法借出。6.2 借料入库流程6.2.1 借料人员借料用于外观测量时，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。6.2.2 借料人员借料用于性能测量时。将借料交予仓库管理员。由仓库管理员将借料交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将借料交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。6.3 售后出库流程售后人员依照售后产品名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明售后产品用途。交予售后主管审核签名，交还售后人员。将有售后主管签名的借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予售后人员。不足时，告知售后人员无法借出。6.4 售后入库流程 售后人员将售后产品及相关信息制电子表发给仓库管理员。仓库管理员收到售后产品，根据售后产品相关信息电子表判断售后产品是否替换不良品。6.4.1售后产品替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员根据电子表中现象找出原因，告知返修人员，并保留电子表。返修人员返修完毕，将售后产品交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。6.4.2售后产品没有替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将售后产品交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。6.5 借料/售后出入库流程图1.借料出库流程图 2.借料入库流程图3.售后出库流程图4.售后入库流程图附录：仓库管理制度1 物料存储区域划分：良品区，不良品区，待检区，报废区。其中报废品均放于报废区。2 仓库管理离开仓库后关好门窗。3 物料叠放要做到：上小下大，上轻下重。4 仓库入库、出库时应及时填写入库单、出库单。在特殊情况下，可以由研发人员、生产人员及售后人员提供有部门主管签名的销售清单领取物料，后期补办出库流程。特殊情况为紧急发货、临时出差。5 仓库出入库时，要有文字留存。6 进行收发作业时，每张快递/物流单分类管理并制电子表格，若对方已付费，在费用一栏注明他人已付。若仓库管理员或其他接收人员付费，注明金额。每张快递/物流单不予丢失。若丢失需在电子表格注明。快递/物流单应开对应发票，若多张快递/物流单一同开票，需在电子表格注明对应发票。每月将当月电子表格打印，将快递/物流单及发票定期交由仓库负责人审核签名，交予财务部。7 出入库单一式三联，第三联交予经手人，第一联与第二联保存，用于对账。8 对于不同供应商与客户收发物料/产品，需分供应商与客户两个文件夹，并将每个供应商与客户单独建立文件夹后，录入送货单与发货回执单，并写明收发事宜。9 仓库管理于下班前30分钟，登记各类货物明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。每周五晚上八点之前，仓库管理员要对各种物资予以汇总，并编制报表上报仓库负责人员。本公司仓库管理员：欧阳青云仓库负责人员： 代义佩文件起订日期：2016年3月28日