【中药饮片炮制规范】质量考核管理制度

Q/GKSX-TG303.14-2014Q/GKSX-TG303.14-2014Q/GKSX国药控股山西有限公司企业标准Q/GKSXTG303.142014质量考核管理制度2014 年 11 月 29 日 发布 2014 年 12 月 29 日实施国药控股山西有限公司发布目录 前言 .1.目的. 12.范围. 13.定义. 14.过程流程图. 1 5.补充说明. 16.相关记录. 27.文件履历. 2前言为规范国药控股山西有限公司下属各物流机构包材进销存标准化管理，提高包材管理水平，建立健全包材管控体系，完善包材管控流程，保障包材供应，提高采购效率，规范包材使用。特制定本标准。随着国药物流现代化物流中心建设规模不断扩大，物流服务标准化管理持续规范，今后将根据国家新法律法规的出台以及公司对提高医药物流服务与质量管理需求，修订本标准。本标准由国药控股山西有限公司物流标准化技术管理委员会标准化办公室提出并归口。本标准由国药控股山西有限公司物流标准化技术管理委员会负责监督实施。本标准按照国家标准 GB/T 1.1 给出的规则起草。本标准主要起草单位：国药控股山西有限公司。本标准主要起草人：康凯。本标准参与起草人：王晓红、姜宝兰。本标准系首次编写和发布。质量考核管理制度1.目的： 彻公司质量方针,实现质量目标,增加质量意识，不断提高各级岗位的质量管理水平，使质量管理业绩的优劣充分体现在利益分配中。2.范围： 适用于公司季度质量考核。3.定义： 无4.过程流程图:5补充说明5.1公司考评小组由办公室、风险与运营管理部、质量管理部、财务部的人员组成。5.2年度考评5.2.1考评原则：贯彻“公平、客观、全面”的原则，以事实为依据，以管理体系文件为准绳，严格考核，及时指导。5.2.2考评依据：公司部门工作考核检查表5.2.3考评方式可有以下几种：（1）由考评小组组织的考评会，听取各部门负责人的自查汇报，对有关岗位人员进行提问和书面验证。（2）由考评小组进行现场抽查，提问核对相关发票、记录，进行验证。（3）做好详细的考评记录。5.3评价、汇总5.3.1公司考评小组依据公司部门工作考核检查表的评分标准进行逐项评分。5.3.2公司考评小组得出各部门的综合评分，列出需要各部门整改的项目，并提出整改要求，在下次考评中验证。5.4实施处罚5.4.1在各部门的年度绩效奖金总额中，按0.55%不等的比例做出考评扣罚的金额。5.4.2各相关部门应根据公司年度考评所涉及项目的人，在员工个人的月工资中扣除。5.4.3扣罚标准：应得分实得分（综合评分）处 罚1001001001001001009089858470696060以下发书面整改通知发书面整改通知，扣部门年度绩效奖金总额0.5%发书面整改通知，扣部门年度绩效奖金总额1%发书面整改通知，扣部门年度绩效奖金总额3%发书面整改通知，扣部门年度绩效奖金总额5%如因违反法规和公司规定购进、销售假、劣药品，被上级药品监督管理部门查处者，视情节轻重和处罚情况，对直接责任部门扣罚5%的年度绩效奖金36个月。5.5考评小组每年度考评后进行汇总，报总经理。6.相关记录:7.文件履历:版本号日期创建/更改修改内容简介1.02007/07/18创建新建2.02014/04/28更改根据新版GSP全面修订第 3 页