生产技术部工作计划、目标策划流程图.doc

生产技术部工作计划、目标策划流程图 计划、目标的提出 编制 依据 编制项目 年度总目标 经济考核指标的分解 考核及改进实施办法 工作计划 修改 初审 复审 批准 运行 调整 运行 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号QMS F16 批准 页码332 生产技术部工作计划、目标策划 1中长期发展规划 1.1拟稿人 1.1.1中长期目标拟定前由生产技术部部长负责提出煤炭生产发展规划的总体思路和要求应全面阐述煤矿产量、成本、利润、安全、质量、销售、企业文化、基础设施建设、矿井技术改造、设备管理等内容。1.1.2一名副部长牵头技术科技术人员协助技术科长负责各种资料的收集、整理和草案拟定。1.2制定依据 1.2.1公司的中长期发展规划。1.2.2公司煤炭资源状况。1.2.3近年来公司煤炭生产、销售情况。1.2.4经营部对未来几年的煤炭市场特别是地销市场的预测分析。1.2.5目前开采方式、生产技术水平。1.2.6各煤矿煤层赋存条件、路况、运距等客观因素。1.2.7自然灾害等人力不可抗因素。1.2.8国家和地方有关政策法规及行业标准。1.3制定的内容 1.3.1煤矿数量及资源接替规划。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第4页32 生产技术部工作计划、目标策划 1.3.2煤炭产销量规划。1.3.3利润目标规划。1.3.4采煤技术的完善、提高资源回采率目标规划。1.3.5技术改造规划方案。1.3.6各项指标分解方案。1.4制定过程 1.4.1初稿完成后由生产技术部部长办公会议进行初审提出修改意见生技科负责进行修订。1.4.2经初次修订后的草案在生产技术部工作会议上进行集中讨论评审并由生产技术科重新修订。1.4.3修改后的方案分别报公司企管部和分管副总审核并进行相关内容的完善。1.4.4生产技术部将审核完善后的方案提交公司经理办公会议批准。1.5实施 经批准后的生产技术部中长期发展规划由生产技术部付诸实施。1.6目标的调整 1.6.1因不可预见因素而导致中长期目标无法实现或提前实现时由生产技术部部长或企管部以书面形式提出调整申请经分管副总审核 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第5页32 生产技术部工作计划、目标策划 同意后提交经理办公会议审批。1.6.2中长期规划的调整审批程序执行本章1.51.6条之规定。2年度工作计划 2.1拟稿人 2.1.1生产技术部长根据公司年初的各项经济指标提出生产技术部年度确保指标和奋斗目标将工作计划的总体思路和要求层层分解和进一步落实。2.1.2年度工作的策划应由一名副部长牵头技术科负责调研技术科长拟定草案。2.2制定原则 本部门制定的目标任务要高于公司下达的目标要求。2.3依据 2.3.1公司下达的年度生产、销售总目标。2.3.2公司下达的各项经济、质量、安全考核指标。2.3.3各煤矿上年度各项经济指标的完成情况。2.3.4本年度市场销售情况预测。2.3.5其它。2.4内容 2.4.1制定生产技术部年度总目标及各煤矿年度工作目标。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第6页32 生产技术部工作计划、目标策划 2.4.2制定生产技术部年度生产计划、销售计划。2.4.3制定生产技术部年度生产物资采购和机电设备维修计划。2.4.4制定生产技术部年度技改计划。2.4.5制定生产技术部年度经济、质量、安全考核指标的分解方案。2.4.6制定生产技术部各项技术经济指标的考核标准及实施办法。2.4.7其它。2.5评审 2.5.1草案先在部内进行讨论完善经部长审核后拿到各基层单位讨论各基层单位将讨论意见以书面形式报生产技术部生产技术部根据讨论意见完善年度目标方案。2.5.2完善后的年度目标方案经生产技术部办公会议讨论经生产技 术部部长批准后报企管部、分管副总经理审核。2.5.3企管部应将审核意见以书面形式反馈到生产技术部生产技术部根据分管副总、企管部的审核意见进一步完善年度目标方案。2.6批准 完善后的年度目标方案由生产技术部部长提交公司经理办公会议批准实施。2.7调整 2.7.1遇到特殊情况各项年度目标提前实现或由于人力不可抗拒难 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第7页32 生产技术部工作计划、目标策划 以实现时可对年度目标进行调整。2.7.2年度目标调整可由企管部提出也可由生产技术部提出。2.7.3年度目标的具体调整方案由提出部门制定技术人员草拟。2.7.4年度目标调整方案的审批参照2.52.6条款之程序。3月度工作计划 3.1制定人和制定依据 技术科根据生产技术部的年度工作目标和上月目标的完成情况制定本月的工作计划。3.2制定内容 3.2.1各煤矿采煤计划。3.2.2各煤矿掘进计划。3.2.3各煤矿采掘工程交换图。3.2.4各煤矿销售计划。3.2.5其它。3.3审批、落实 月度工作计划经生产技术部组织的生产例会讨论通过经生技部部长签字批准后下发各基层单位执行。3.4监督、考评 一名副部长具体负责技术科对各基层单位的执行情况进行监督 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第8页32 生产技术部工作计划、目标策划 考核。生产技术部工作流程图一 生产技术工作流程图 市场分析预测 制定年度工作计划 制定考核标准及实施办法 生产调度例会 会议纪要 公司生产调度例会 制定月度工作计划 运行 监督、检查 抽查、测量、上图 生产技术检查记录 调整 生产技术部部长 考核 改进 数据收集 编制煤矿旬月度产量报表 总调室 信息传递 生产技术部工作流程图二 销售工作流程图 市场预测分析 制定地销计划 编制票证使用计划 填制票证使用记录 生产技术部生产调度例会 公司生产调度例会 审批 运行 监督、检查 销售工作记录 每旬部长工作例会 生产技术部部长 调整 考核 改进 统计 总调室 信息传递 生产技术部工作流程图三 其他管理工作流程图 基础设施、机电设备管理 生产成本管理 安全管理 机关事务管理 检查 统计分析 检查 考勤 设施、设备管理与使用记录 报各部长、总调室 安全检查记录 会议 落实 记录 管理制度与考核办法 收发文 归档 考核 改进 统计 信息传递 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号QMS F16 批准 页码1232 生产技术部工作流程 1生产技术工作 1.1生技部部长每月月底组织召开各煤矿矿长参加的生产调度会总结各煤矿本月生产、安全、技术、销售情况布置下月各项生产任务。1.2生技部部长在生产调度例会上向生产技术科安排下月工作任务总结本月工作。1.3技术科组织采煤技术员对各煤矿各井口生产技术工作进行检查、监督。制定、补充、健全各煤矿安全作业规程和生产技术管理制度精确绘制各种技术图纸。1.4技术科组织测量技术员对所属各矿井井下目前采掘方位进行抽查测量、记录、计算。对煤矿提供的井上下对照图和采掘工程平面图按月进行核实和校正。1.5技术科对于检查中发现的问题要及时与煤矿协商解决不能及时解决的要立即上报副部长、部长。1.6生技部正、副部长经常到矿检查指导煤矿生产技术工作及时解决煤矿和技术科上报的各种生产技术难题不能解决的向分管经理或地方政府部门寻求帮助。1.7技术科采煤、测量技术员按周填制生产技术检查记录并上报各科长、部长。1.8生技部统计员每天收集、整理各煤矿产煤量编制煤矿产量日 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第13页32 生产技术部工作流程 报表上报各部长及公司总调室。1.9统计员按日、月、年分别编制各煤矿日月、年产量报表上报各部长及公司总调室。1.10生技部部长、副部长根据技术科上报的记录与统计数字每周召开工作例会总结一周的工作讨论并制定相应策略同时责成专人负责落实。1.11分管生产的副部长负责各煤矿煤矿生产技术管理办法及考核标准的落实并组织技术人员按月对煤矿进行考核。1.12生技部部长每月参加公司组织的生产调度例会汇报生技部本月生产技术工作进展情况向各煤矿传达会议有关精神。1.13对于技改矿井由一名副部长牵头技术科负责收集整理矿井各种图纸资料向公司提交矿井技术改造方案。2销售管理 2.1生技部部长每月月底向煤矿传达并落实公司经营部下发的下月度销售计划包括地销计划。2.2生技部票证管理人员根据销售计划为各煤矿办理下月度票证使用计划上报票证科批准发放。并每周填制票证使用记录上报各部长。2.3统计员每天收集、整理各煤矿各品种煤销售数量统计后上报各 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第14页32 生产技术部工作流程 部长、公司总调室。2.4部长、分管经营副部长经常到各煤矿实地查看销售过程中存在的实际问题副部长每周填制各煤矿销售工作记录。2.5生技部各部长在每周的工作例会上针对各煤矿营销中存在问题提 出解决办法和策略。2.6分管经营副部长负责各煤矿销售工作管理办法及考核标准的落实并组织技术人员按月对煤矿进行考核。2.7生技部部长每月向公司生产调度例会汇报各煤矿上月销售计划执行情况。向经营部提出下月度销售计划的初步意见。3基础设施、机电设备管理 3.1生技部技术科科长或副科长组织机电技术员对各煤矿设施设备使用保养情况进行定期检查每周一次由机电技术员每周填制各煤矿设施、设备管理与使用记录并上报各部长。3.2生技部责成一名副部长向各煤矿落实煤矿设施设备管理制度及其考核办法并按月组织技术科人员对各煤矿进行考核。3.3各部长在每周的工作例会上对各煤矿存在的有关设施、设备管理方面的问题进行研究制定解决办法。4生产成本管理 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第15页32 生产技术部工作流程 4.1每月月底前各煤矿将财务报表报生产技术部统计员统计员复印后送各部长、总调室。4.2各部长在每月召开的工作例会上对各煤矿财务收支状况进行分析、研究帮助煤矿拿出改进措施或办法。4.3生产部技术科负责实施各煤矿生产成本管理办法及其考核办法按月对各煤矿生产成本管理工作进行监督与考核并上报各部长。4.4组织各煤矿负责人参加的每月的生产调度会上各煤矿间相互交流生产成本管理经验取长补短。现场公开宣布考核结果并提出落实改进意见。5安全管理 5.1分管安全生产副部长组织生技部技术人员每周对各煤矿进行安全检查并由技术人员填制安全检查记录上报生技部、安监部各部长。5.2分管安全生产副部长、部长每周同安监部部长定期交流研究近期安全管理措施配合安监部予以落实生技科负责做好记录。5.3安全事故发生后要协同安监部做好抢险、抢救工作做好事故的善后处理工作每次事故处理后要编写事故处理分析报告。6机关业务管理 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第16页32 生产技术部工作流程 6.1分管机关工作的副部长做好技术部人员的考勤管理和日常培训、学习工作。由技术科科长及时填制机关工作人员考勤记录、机关工作人员学习记录并妥善保存。6.2对生技部各煤矿技术资料及公司各种文件资料要由档案管理员分类归档予以妥善保管并及时填制文件收发登记记录和按月填制档案保管记录上报各科长。6.3要有一名副部长分管生技部党建工作和精神文明建设工作并填制党员活动记录、精神文明建设及社会治安综合治理工作记录予以保存。6.4生技部按月对本部门机关内各岗位人员进行工作小结和工作考评并对下月工作作出安排。6.5生技部组织和参加各种会议或活动要由技术科一名科长做好会议记录并保管备查。6.6生产技术部文秘收集、接收、整理各类信息资料及时将相关信息传递各部门和所属煤矿。煤矿地面作业流程图 需求 盘运工职责 对不合格进行处置 安全检查 筛分 加工 进入原煤堆 设备定期 检查维修 检验 对不合格 进行处置 检验 归垛 拣杂 质管部进行定期考核 标识 办票提煤单 对车况、提煤单 时效进行检查 装车 顾客 过磅 集装站 统计 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号QMS F16 批准 页码1832 煤矿地面作业流程 1准备工作 1.1煤场工作人员交接班时要执行交接班制度并分别填写交接班记录。煤场管理员要查验上一班次生产存煤数量、归垛状况和地面装载机车况刮板机工破碎工、皮带机工要查验设备完好状况质检员要查验上一班次生产存煤质量状况开票人员要查验上一班次票据使用情况。1.2起动刮板机破碎机供煤需量大产量要求高时可起动备用小皮带机。2生产 2.1刮板机工和破碎工清理运煤路面平整混煤站台卸煤场地清理粉煤加工煤台卸煤点。2.2井下出车由煤场管理员和地面质检员初检验收由煤场管理员指定卸车地点。2.3刮板机工破碎工指挥翻斗汽车三四轮倒车、 卸 车并给翻斗汽车三四轮车计数发牌做为其工资结算依据。2.4混煤站台卸煤后由站台人员及时平整卸煤场地以备下一车辆驶停、卸车。2.5混煤堆底部由拣矸拣杂人员对其拣除矸石、杂质同时由装车人员对混煤中大块炭进行手工筛拣、分类。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第19页32 煤矿地面作业流程 2.6装载机司机对筛拣出的大块炭进行倒堆存放以备地销。2.7刮板机工破碎工操作刮板机和粉煤机正常运转保证粉煤、选块及大块炭按指定位置堆存。2.8刮板机或粉煤机、滑筛等出现故障时操作工应及时检修不能检修的要立即上报井口主任和维修工由机电技术员指导维修工、电工对其进行抢修并按周填写机电、检测、计量设备维护保养记录抢修期间卸煤可按井口主任和煤场管理员安排使用备用小皮带机及混煤站台。3安全 3.1煤场工作人员交接班时要执行交接班制度同时清点人数并为下一班工作人员交代好设备的使用情况以及在安全生产上特别需要注意的地方。3.2煤场工作人员佩戴安全帽、防尘口罩上岗。3.3启动破碎机、刮板机和皮带时应确定待启动设备上无人员停留然后检查设备的完好情况确保可以安全运转时才可以给信号运转。3.4煤场站场人员在翻斗车三、四轮倒原煤时必须现场指挥杜绝一切无人指挥下的乱倒避免发生车辆滚落煤堆而造成人、车伤亡事故。3.5煤场站场人员在指挥装运车装煤时必须维持好秩序不准插队、 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第20页32 煤矿地面作业流程 拉关系否则不予装煤以确保装运过程的安全、有序。3.6煤场管理人员对装大块煤的煤车装车时严禁码边人员无序一拥而上必须和当地村部达成协议由村部统一管理但不许老人、妇女和未成年人码边分组轮流作业每组不能超过4人。并严格执行“装车时车上无人码边时不许装车”的原则。3.7煤场如果有高温煤或着火煤时煤场管理员必须立标志牌警示行人以防止发生烧伤事故。3.8在煤场管理员的指挥下装载机司机应保持煤场的干净以防止机具轮胎将小煤块碾压飞出发生事故。3.9在有高位煤台的煤场管理员要禁止非工作人员进入并在防护栏上标示警告牌防止发生坠人事故。3.10 煤场管理员要注意煤场的湿度保持煤场煤尘不飞扬以提高装车和运输的安全系数。3.11煤场管理员在煤场出、入口处挂上减速慢行、注意安全等内容的警示牌避免超车引起的安全事故。4归垛、倒堆 4.1生产前井口办要根据煤台、煤场大小及形状合理布置刮板机、粉煤机安放地点及朝向。4.2当班存煤过多已影响到运煤车卸煤时煤场管理员根据实际需 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第21页32 煤矿地面作业流程 要划分新的各品种煤存放场地并指挥装载机司机对存煤进行倒堆和二次归垛。装载机司机必须无条件服从。4.3煤场管理员协同井口主任对装载机倒装煤数量共同计数按实际装车数计发工资。5标识 5.1煤矿井口主任组织站场质监员和站场管理员对站场存煤进行标识站场质监员填写标识记录。5.2标识的种类 5.2.1产品标识。应标明煤种、粒级、标识时间。5.2.2状态标识。应标明已检验合格、已检验不合格、待检验及标识时间。5.3标识的方式 主要采取立牌或挂牌的方式牌的规格70cm50cm材质铁质字体黑体颜色白底红字。5.4标识的时间 5.4.1产品标识应根据煤种或粒级的变化随时进行标识。5.4.2状态标识应每月标识一次。5.5标识的字迹应保持整洁、清晰若出现字迹不清或模糊时站场质监员检验确认后重新进行标识。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第22页32 煤矿地面作业流程 5.6标识的检查 煤矿矿长或副矿长组织技术科每月不少于一次对标识进行检查技术科长填写标识检查记录。6场存煤管理 6.1井口主任组织采煤技术员每周不少于二次对煤场存煤进行检查采煤技术员填写煤场存煤检查记录。煤场质检员对地面生产全过程进行质量监督。发现有不合格品立即处置填写不合格品评价处置记录报井口主任和副主任。不能立即处置的要迅速上报井口办。6.2公司质管部每月不少于一次对各煤矿井口煤场存煤进行抽检对不合格品要另行存放只作为地销之用。同时对煤矿井下及地面生产下达整改通知并到期验收。6.3装煤顺序要由煤场管理员根据库存煤的场存时间早晚而定要保证煤场“装旧存新”。6.4出货验证人员要把好煤场存煤数量关。要同煤场管理员共同配合维护煤场秩序禁止无票车辆进入煤场并每日填写井口出货验证记录报井口办。6.5因煤炭滞销而场存时间超过2个月时质检员要上报井口办井口办对场存煤进行降温处理由煤场管理员指挥装载机司机对煤堆进行倒堆并向煤堆适当注水。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第23页32 煤矿地面作业流程 6.6存煤场存时间超过3个月时质检员要再次上报井口办、煤矿。煤矿向公司生技部提出降价销售意见经生技部讨论通过并获分管经理签字后付诸实施。7装运 7.1合同煤车或现金煤车在磅房空车过磅交款交票开具三联提煤单到指定井口排队。7.2煤场管理员、出货验证员、装载机司机分别收到三联提煤单时准予装煤。煤场管理员填写井口装车登记记录并报井口办。7.3装载机司机根据提煤单品种和数量要求及时并保质保量给车辆装煤。7.4拉煤车辆在煤场质检员监督下装车并加盖蓬布经验货人员查验后放行。7.5煤车从煤场到磅房过磅时若煤种数量符合煤矿、用户及公路通行要求开票员则给司机开票予以放行。若不符合规定则不予放行。8统计 8.1井口运煤车计数人员每日将当天生产煤数量整理上报井口统计员井口统计员经与井下装、运司机核对后整理井口生产报表上报井口办及煤矿安技科煤矿统计员核对整理后填写煤矿生产报表报各矿长及公司生技部技术科统计生技部统计将所属各矿生 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第24页32 煤矿地面作业流程 产数字汇总后填写生产技术部生产报表报总调室。8.2煤场管理员、出货验证员、装载机司机三方核对提煤单后将煤场当日发运量报井口办统计井口统计员核对后填写井口销售报表报煤矿统计员煤矿统计员对各井口数字进行核对整理后制表煤矿销售报表报.