一体化管理体系审核案例集案例分析.ppt

1 总共每天约有1000人次用餐 食堂污水和油烟排放环境因素的识别 OB E4 3 1污水综合排放标准 饮食业油烟排放标准ABC公司更衣室 澡堂废水识别OB E4 3 1 同上 注意上述废水的流向食堂顶部的外籍专家专用游泳池外籍专家游泳的安全的识别 OB S4 3 1 OHSAS关注进入厂区的所有人员德国专家临时住宿的套房结合5法规要求OB S4 4 6 柴油则来自锅炉房旁的油库油库建在锅炉房旁 油库防火要求四级与居住区80米 锅炉房对重要仓库 危险品区保持25 50米间距 NCR S4 4 6严重不符合 2 空压机房 由于噪声问题 ABC公司已在厂区的西北部重新设计了空压房 打算新厂房建好后将空压机房搬走改进项目是否考虑了噪音对居民区的环境影响 已实施改进的管理项目反而不是重要环境因素 也未在管理方案中体现 NCR E4 3 3污水处理站每天处理来自喷涂车间的10吨废水 但随着公司的发展 污水处理站的污水处理能力已不能满足喷涂车间的污水处理要求 污水处理能力涉及法规符合性 是重点 且管理方案中模糊 未提及达标排放 NCR E4 3 3严重不符合 锅炉房用的纯水装置设在污水处理站的二楼 不利于对纯水的控制 易受污染 NCR S4 4 6 3 许多空油桶的油污随雨水流入路边的雨水管网中危险废弃物管理 运行控制NCR E4 4 6 再向西行看到一个正在施工的大工地在建项目的环境因素与危险源的识别OB E S4 3 1施工车辆往来繁忙 但后门内外并没有任何交通指示标志厂内道路交通安全标志NCR S4 4 6等待卸货的司机站在路边抽烟靠油库近 禁烟要求 涉及对相关方的控制NCR S4 4 6厂门太窄 进进出出真不方便 听说厂门边上还有个危险品仓库 化学品库房应设在偏僻或空旷的地方 与其他建筑物的安全距离 厂区道路路边10米 甲类 化学品库暴露在车水马龙中 可怕 NCR S4 4 6严重不符合 4 公司有化学危险品贮存的许可证 可以在这里存一定数量的香蕉水 磷化剂 煤油等危险品 主要是喷涂车间和污水处理站要使用 化学危险品仓库 里面堆放着甲苯 丙酮等有机溶剂不同的化学品性质不一样 应急 仓储要求也不一样 前者是乙类 后者是甲类NCR S4 4 6严重不符合 火灾报警联系电话为999 审核员当即拨打了该电话 先后拨了三次 均无人接听应急准备和响应不到位NCR E S4 4 7接着审核员又看到仓库里有一台升降机的充电器正在使用电气设备应采用防爆型 不准乱拉 乱装临时电线和设备 违反化学品仓库管理要求NCR S4 4 6 5 氧气和乙炔的两个房间是紧挨着的 存放5 20只乙炔瓶时 应在现场或车间隔成单独的储存间 超过20只应设库 与明火的安全距离不得小于15米 乙炔瓶严禁与氧气瓶同库存放 OB S4 4 6 6 做过一次内审文件要求 内部审核每年至少进行两次 NCR Q E S8 2 2 4 5 5 4 5 4没有审到最高管理者 总经理必审项目 NCR 同上 7 BMO116K合同的交付期比预定日期迟了半个月 审核线索 应已制定了按期交付率100 生产部有一份通知说明了BMO116K合同延期的原因 外购件质量问题 审核组长希望胡经理提供客户对公司要求延期交货的答复 胡经理说 这家公司是我们的老客户了 不会有什么问题 文件要求 当因为顾客或我方原因而需要更改产品要求时 销售人员应重新与顾客协商 重新达成一致 并予以评审 合同订单更改后 销售人员应通知相关部门 NCR Q7 2 3 8 公司的质量目标中有按期交付率的要求 而且要求每三个月统计一次 最近一阶段小戴没有提供这方面的情况已制定按期交付率100 未按要求及时统计目标NCR Q5 4 1 8 2 3 9 BM0116K合同规定热保护器的动作温度为110 5 因此评审意见表是按特殊合同来评审的 所有评审人员都签上了能履行合同的意见 但没有供应 质管等部门的意见 文件要求 有特殊要求的合同由经营副总经理主持 营销部 技术开发部 生产部 供应部 质管部 财务部参加对合同草案进行评审 实际就是供应出问题了 NCR Q7 2 2 10 审核员问 采购计划应发放到哪些部门 有没有文件规定 陈经理说 这些都是我们的常规工作 计划员和我本人都知道该怎么做 因此没有必要再去编个文件 OK 11 文件规定0 5 矽钢片试用数量分别是0 2吨和0 5吨 依据的标准是QB XG002 南方特种钢厂的档案中只有一张0 2吨的订单 编号是01SH027 采购物资分类管理办法 NO SA7990 A类和B类物资的生产厂家在列入合格供方前 需对其生产的产品按SB7991 物资试用规定 进行小批量和中批量试用 NCR Q7 4 1编号为01JK143订单所订的20号机油和球面圆柱头螺钉的供方是蚌埠市五金机电公司 但合格供应商名单中没有这家公司的名字 C类物资进行实物质量认可和复审 C类 其它物资 如螺钉 纸箱 机油 标牌等 OK01JL071订单上注明了0 64 和0 35 聚酯漆包线以及数量 交货期等 并没有技术条件及验收标准等要求 对于经过考核的合格供应商 签有质量协议 规定了每种物资的详细技术要求 验收标准 生产条件等内容 订单中只要列出型号 就知道具体要求了 OK 12 标准规定 对试用订货的产品还要进行例行项目的检测 南方特种钢厂的档案中只有一张0 2吨的订单 编号是01SH027属小批试用 应进行例行项目的检测 NCR Q7 4 1 13 如果测量结果合格 我们就没必要记录了 一旦发现排放超标的情况 我们马上记录下来 并向经理汇报 组织应根据需要 建立并保持必要的记录 用来证实符合其环境管理体系和本标准的要求 NCR E4 5 4不少被漏识别的环境因素和危险源 例如 油库外油污随雨水流入雨水管网 装配车间存放有相当多的纸质包箱的火灾风险等 NCR E S4 3 1没有收集 中华人民共和国女职工劳动保护规定 工业企业噪声卫生标准 工业安全卫生规程 安全标志使用导则 工业企业设计卫生标准 中华人民共和国安全生产法 适用的法律 法规和其它要求清单 上 中华人民共和国大气污染防治法 为1987年通过的版本 NCR E S4 3 2 15 5份事故分析处理单 ABC公司已对这三位人员补做了培训 建筑公司的交通事故分析和纠正意见中说明已由建筑公司赔偿损失 在实施纠正和预防措施前应先通过风险评价过程进行评审 纠正或预防措施 应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应 只培训3个人不够 事故还会发生 光赔偿没解决根本问题 NCR S4 5 2 4 4 2 16 风险清单中是没有列出涉及施工交通安全以及该在建项目的任何危险源 3段的OB S4 3 1确认为NCR电话响了 机修车间主任打来电话 说他们有一位冲压工的小手指被冲压机伤了 证实14段的纠正预防措施不到位 18 在定子预烘的烘箱旁 几个工人正将定子从烘箱中往外搬 审核组长注意到这台烘箱温度指示在120 左右 在烘箱中冷却会影响车间生产任务的完成 带绕组定子浸漆作业指导书 NO TD8583 让定子在烘箱中自然冷却至50 60 然后放入浸漆池中 NCR Q7 5 1 S4 4 6 19 在第一次浸漆的浸渍池边 审核组长请车间主任派人测一下浸漆的粘度 测试的结果是34秒 带绕组定子浸漆作业指导书 NO TD8583 第一次浸漆 调制 为保证浸渍漆有一定的固体含量和一定的渗透力 将其粘度调到19至20S 20 1 的环境条件 NCR Q7 5 1 20 烘箱上贴有合格标签的指针式温度计指在79 与80 之间 测试的结果是78 2 指针式温度计的指示盘上就写着允许有 2 的误差 实际是 0 8 关键是要控制它不能超过80 否则会引起浸漆表面快干而形成结膜 使溶剂不能挥发出去 结果形成气泡 误差虽有标识但不准确 NCR Q7 6 21 清洗液的包装容器上标注着 易燃 我还不知道它的具体成分 从MSDS表来看是4 4 6问题 待确定 从回答来看是4 4 2NCR E S4 4 2 22 一名内检组的检验员正在做耐压试验和绝缘电阻检测 右前面的箱子是放合格品的 右后面的箱子是放不合格品的 拿起几个不合格品看了看 上面并没有印章 此外 合格品及周转箱也没有其它不同的标记 光你清楚不行 如何防止别人误用 NCR Q8 3 23 洗衣机箱挂在高高低低的传送链上 有多处穿越过道 走起路来很不方便 OB S4 3 1测过车间空气质量有两个指标超标 公司已有管理方案 打算改造排气装置以改善车间内的空气质量 NCR S4 3 4虽有方案 完成时间2005年3月 但未实施这个车间配有相当多的1211灭火器 NCR E4 4 6 国家环保局法规淘汰1211 98年1月1日配额生产 2004年9月6日禁止在非必要场所使用 24 有一刺鼻的气味迎面而来 气味是从两个打开盖的桶里扩散出来的 桶上写着 稀料 两个大字 NCR E S4 4 6 桶不应常打开盖 改习惯 一个小桶里面放的是沾满了稀料的废棉纱 这些棉纱和垃圾一起被人拉走了 生产过程三废处理规定 生产过程中产生的废品应集中存放 由总经理办公室定期交有资质的物品回收单位处理 NCR E4 4 6涉及危废处理 25 冲压车间外测到噪声是90分贝 审核员测试到车间内的噪声是110分贝 但工作人员都没有带耳塞或其它保护用具 NCR S4 4 6工业企业噪声限值标准90分贝应防护 体检 26 委托另外一个有处理能力的供应商代为处理 并签有环境协议 设备旁边有一个小的塑料桶 桶中有少量的油类物 是设备运转过程中渗漏出的少量润滑液 倒入厂房外的下水道里 NCR E4 4 6 27 机动部机加工车间 砖地上有一些油迹 OB E4 4 6灭火器是该厂行政人事部刚刚更换过的1211灭火器 NCR E4 4 6 28 废弃物分成金属废物 废棉纱和特殊种类的废弃物 一些金属废弃物被放在废棉纱容器 NCR 4 4 6 焊工资格证书上面确有记载1996年参加了合肥市劳动部门的专门培训和考核及格证明 OB S4 4 2 2年复查是否进行 30 地上拉了许多临时电源线 有几个电源插头已损坏 电线裸露在外面 NCR S4 4 6 31 只有修不好的才能作为我们车间的不合格品处理和统计 NCR Q8 3 32 审核员看到工人正在使用编号为2X125和YW803二台电动工具 是不是送交有关部门测试绝缘电阻 进行安全检查 班长回答说 安全不会有问题的 NCR 4 5 1 绝缘电阻分三类2 7 10兆欧 33 公司制订了编号为XY506 在用压力容器安全操作规程 规定锅炉安全阀每隔三个月应进行放汽试验 锅炉水位计每天应冲洗的要求 审核员要查看一下记录 实际无 NCR OB4 5 3 34 他注意到锅炉的烟气是通过一级旋风除尘后进入烟囱的 于是他便问该司炉工这除尘器是否总是在正常工作 司炉工说这台设备是当地环保局指定产品 装上一年多了从未出过问题 审核员又问那么设备万一出现故障 如何操作 是否继续工作时 司炉工回答道他从未想过 NCR E4 4 7 35 审核员来到高压配电房 查到一些送电联系单 上面记录有每一次停送电的原因 申请时间 申请部门 批准人员 但有不少单子上的停电时间 送电时间 操作人等栏目空白 有时忙就没有记录下来 NCR S4 5 3