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安全风险分级管控 目录 一 理念与术语二 安全风险分级管控三 辨识评估示例 3 理念和术语 第一部分 风险点 风险点是指风险伴随的设施 部位 场所 区域 划分区域进行辨识的基本单元 风险失去控制 就会升成隐患四种类型的载体 人 机 环 管理 一 理念和术语 一 理念和术语 风险 隐患 事故 风险Risk 暴露的危险源 导致损失 伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合 风险通常被描述为失控能源或能量失控 理解 风险总是与某个危险源和某个特定事件相联系 离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的 风险的大小取决于两个变量的结合 即P 危险源导致特定事件的可能性 和S 特定事件后果的严重度 不是取决于后果或可能性两者之一 或者简单的叠加 一 理念和术语 风险点划分的原则设施 部位 场所操作及作业活动风险点划分的内容风险点级别的确定 在生产过程中 安全是相对的 危险是永存的 但事故是可以预防的 1理念和术语 常见的风险点排查方法 按事故类型排查按专业工种排查按业务流程排查按部门或场所排查按相关标准排查正珠煤业排查方式按照专业进行排查 一 理念和术语 辨识方法 正珠煤业公司风险等级从高到低划分为重大风险 较大风险 一般风险和低风险四个等级 分别用 红 橙 黄 蓝 四种颜色标注警示采用辨识计算公式D LECD 作业地点 关键环节等存在的安全风险L 事故发生的可能性E 人员接触危险环境的频率C 发生事故产生的后果 一 理念和术语 风险辨识和风险评估风险辨识就是识别危险源并确定其特性的过程 风险评估是全面的风险分析和风险评价的过程 包括风险分析 风险评价和风险控制策划 风险辨识和风险评估贯穿于企业安全管理的全过程 是企业安全管理的基础 1理念和术语 所有风险均可控制风险是客观存在 不可消除 但一切风险均可施加影响和控制 确认危险源 辨识 评估风险 通过风险分析和风险评价确认风险 制定风险降低或控制的对策 方案 措施和行动计划 达到将风险降低到可以承受的程度一切事故均可避免只要认识到风险 并实施有效的控制 事故可以避免 1理念和术语 一 理念和术语 一理念和术语 14 安全风险分级管控 第二部分 安全风险分级管控 二 安全风险分级管控 1 工作机制职责分工 组长 经理党委书记副组长 所有分管矿经理成员 各专业组长 业务科室科长 各区队负责人领导组下设负责安全风险分级管控工作办公室 办公室 设在安监处 二 安全风险分级管控 1 经理 党委书记负责建立安全风险分级管控工作责任体系 负责组织各分管负责人和相关业务科室 区队进行年度安全风险辨识 负责本矿发生死亡事故或涉险事故 出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后 开展1次针对性的专项辨识 负责重大安全风险管控措施组织实施 负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施 并结合年度和专项安全风险辨识评估结果 布置月度安全风险管控重点 2 安全经理负责 安全副总协助 负责建立安全风险分级 负责采用信息化管理手段 实现对安全风险记录 跟踪 统计 分析 上报等 负责连续停工停产1个月以上的 复工复产前 开展1次专项辨识 负责监督重大安全风险区域设定作业人数上限 每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查管控措施落实情况 二 安全风险分级管控职责分工 3 生产经理负责 生产副总协助 负责生产系统 生产工艺发生重大变化时 开展1次专项辨识 每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查管控措施落实情况 4 总工程师负责 安全副总 生产副总 通风副总 地测副总协助 负责新水平 新采区 新工作面设计前 开展1次专项辨识 负责重大灾害因素发生变化时 开展1次专项辨识 负责启封火区 排放瓦斯 新技术 新材料试验或推广应用前 连续停工停产1个月以上的复工复产前 开展1次专项辨识 每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查管控措施落实情况 5 机电经理负责主要设施设备发生重大变化时 开展1次专项辨识 每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查管控措施落实情况 二 安全风险分级管控职责分工 6 经营经理负责重大安全风险管控措施组织实施 负责各项资金落实 7 纪委书记负责按照 煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 对跟踪重大安全风险管控措施落实情况进行督察 8 工会主席负责在井口或存在重大安全风险区域的显著位置 公告存在的重大安全风险 管控责任人和主要管控措施 二 安全风险分级管控职责分工 经理 党委书记 年度评估 事故后专项评估 建立风险责任体系 重大安全管控措施实施 确定月度重大风险管控措施的检查分析 安全经理 生产经理 总工程师 机电经理 经营经理 纪委书记 工会主席 建立安全风险分级 安全副总 安全风险信息化管理 停产一个月复工复产 重大风险上限人数管控 安全副总 生产系统生产工艺 新水平新采区新工作面 重大灾害因素发生 启封火区排放瓦斯新技术新工艺 主要设备设施 领导带班制度落实情况督察 重大安全风险的公告公示 安全副总 安全副总 安全副总 分级管控各项资金落实 安全副总 每旬组织对重大安全风险实施情况 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度 明确安全风险的辨识范围 方法 安全风险的辨识 评估 管控工作流程1 正珠煤业风险管控辨识范围 2 正珠煤业风险分级管控辨识的方法 3 正珠煤业安全风险年度及专项辨识评估制度 4 正珠煤业公司安全风险分级管控定期检查分析工作机制及工作流程 5 正珠煤业安全风险分级管控辨识评估结果应用机制 6 正珠煤业安全风险分级管控信息化制度 7 正珠煤业安全风险分级管控培训制度 二 安全风险分级管控 1 4 模式 二 安全风险分级管控 2 安全风险辨识评估 年度安全风险辨识 每年底矿长组织开展年度安全风险辨识 重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识 编制年度安全风险辨识评估报告 建立重大安全风险清单 制定相应的管控措施 辨识评估结果指导有关生产计划 年度安全工作重点和规程措施编制等 二 安全风险分级管控 专项辨识1 二 安全风险分级管控 专项辨识2 二 安全风险分级管控 专项辨识3 二 安全风险分级管控 专项辨识4 二 安全风险分级管控 3 风险点辨识的方法风险调查 辨识 瓦斯 如某采煤工作面回风隅角 顺槽回风巷等水 某掘进头 采煤工作面等火 某工作面采空区等煤尘 某回风巷 采掘工作面等顶板 采煤工作面两端头 超前支护处 掘进工作面等冲击地压 某掘进工作面等提升运输 主提升系统 某辅助运输系统等其他容易造成群死群伤的紧急情况等 二 安全风险分级管控 4 风险评估 确定严重性确定频率确定暴露率划分风险等级 二 安全风险分级管控 3 1 模式 6 安全风险管控 二 安全风险分级管控 重大安全风险管控措施由矿长组织实施 有具体工作方案 人员 资金有保障 重大安全风险本标准未进行明确定义 各地 煤矿制定标准 应至少包含重大安全风险的等级 重大安全风险应包含水 火 瓦斯 煤尘 顶板 冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容 1 管控措施 二 安全风险分级管控 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险 划分重大安全风险区域 由煤矿自行组织设定作业人数上限 并执行 1 管控措施 二 安全风险分级管控 2 定期检查 1 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析 完善管控措施 并布置月度安全风险管控重点 本条未要求组织召开专题会议 可以在矿长办公会 安全例会等会议中增加该项内容 也可以召开专题会议 应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容 应将本项工作开展形式及职责写入安全风险分级管控制度及工作职责 二 安全风险分级管控 2 定期检查 2 分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查管控措施落实情况 完善改进管控措施 可以和其他会议合并召开 也可以组织专题会议 本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长 总工程师等 均应按照本条规定分别组织检查分析 研究落实上条月度会议布置的工作 并应将本项工作开展形式及职责划分写入安全风险分级管控制度及工作职责 二 安全风险分级管控 2 现场检查 按照 煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 执行煤矿领导带班制度 跟踪重大安全风险管控措施落实情况 发现问题及时整改 二 安全风险分级管控 3 公告警示 在井口 露天煤矿交接班室 或存在重大安全风险区域的显著位置 公告存在的重大安全风险 管控责任人和主要管控措施 二 安全风险分级管控 公示可采用电子屏 牌板等方式 7 保障措施 1 信息管理采用信息化管理手段 实现对安全风险记录 跟踪 统计 分析 上报等全过程的信息化管理 二 安全风险分级管控 2 教育培训 入井 坑 人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果 与本岗位相关的重大安全风险管控措施 本条未规定组织专题培训 因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容 也可以组织专题培训 二 安全风险分级管控 2 教育培训 每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术 本条未规定组织形式和内容 煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训 自学 派出到外单位学习 研讨等形式 并将该项内容要求在安全培训等相关制度中进行规定 二 安全风险分级管控 40 辨识评估示例 第三部分 煤矿 年度安全风险辨识评估报告编制单位名称 加盖公章 年月日 1 年度辨识评估报告 年度辨识评估报告 三 辨识评估示例 矿井概况矿井危险因素正珠煤业2017年度辨识范围风险辨识评估方法风险辨识评估第六部分风险管控措施及成果应用件正珠煤业公司 重大 安全风险清单 三 辨识评估示例 第一部分矿井概况各大系统运行情况1 通风系统2 供电系统3 提升运输系统4 供排水系统5 防灭火系统6 安全避险六大系统 三 辨识评估示例 矿井主要危险因素如下 1 瓦斯情况 矿井瓦斯可能引发事故 井下所有采掘开工作面 有可能引发瓦斯窒息 瓦斯燃烧 及瓦斯爆炸的危险可能性 根据山西焦煤通函 2016 611号 关于2016年度矿井瓦斯等级鉴定结果的批复 正珠煤业公司2016年度矿井绝对瓦斯涌出量为3 52m min 相对瓦斯涌出量为1 55m t 二氧化碳绝对涌出量9 97m3 min 相对涌出量4 39m3 t 属低瓦斯矿井 2 水 矿井水文地质条件可能引发事故 井下所有采掘开工作面 矿井水害主要类型有断层含水层水害 采空区积水水害 奥灰水突水危险 以奥灰水突水为甚 一旦奥灰水突水 潜在工作面 采区 甚至矿井都有被淹的可能性 根据山西焦煤地函 2017 43号 关于山焦汾西水峪煤业等10座矿井水文地质类型划分报告的批复 正珠煤业公司2017年度矿井水文地质属复杂 第一部分矿井危险因素 三 辨识评估示例 3 火 内因火灾 煤层自燃 根据山西省煤炭工业厅综合测试中心测试结果 正珠煤业公司10号煤层的自燃倾向性为II类 属自燃煤层 煤自燃发火期最短为81天 潜在内因火灾的危险性 井下使用电气设备多 潜在外因火灾的危险性 4 煤尘 煤尘可能引发事故 井下所有采掘开工作面 矿井所开采9 10煤尘均具有爆炸危险性有可能引起煤尘爆炸和作业人员尘肺病 10 煤煤尘具有爆炸性 根据山西省煤炭工业厅综合测试中心测试结果 正珠煤业公司10号煤层煤尘有爆炸危险性 5 顶板 顶板可能引发事故 井下所有采掘开工作面 掘进 开拓以冒顶 片帮为主要事故类型 回采工作面存在片帮伤人事故 三 辨识评估示例 3 火 内因火灾 煤层自燃 根据山西省煤炭工业厅综合测试中心测试结果 正珠煤业公司10号煤层的自燃倾向性为II类 属自燃煤层 煤自燃发火期最短为81天 潜在内因火灾的危险性 井下使用电气设备多 潜在外因火灾的危险性 4 煤尘 煤尘可能引发事故 井下所有采掘开工作面 矿井所开采9 10煤尘均具有爆炸危险性有可能引起煤尘爆炸和作业人员尘肺病 10 煤煤尘具有爆炸性 根据山西省煤炭工业厅综合测试中心测试结果 正珠煤业公司10号煤层煤尘有爆炸危险性 5 顶板 顶板可能引发事故 井下所有采掘开工作面 掘进 开拓以冒顶 片帮为主要事故类型 回采工作面存在片帮伤人事故 三 辨识评估示例 6 运输提升 主运输采用阻燃型带式输送机 辅助运输采用电机车和无极绳绞车 人员运输采用架空乘人装置 提升运输可能引发事故 井下所有采掘开工作面 主要有斜井断绳 飞车 撞人 断带等事故 7 机电系统故障引发的事故 井下所有采掘开工作面 主要有异常停电引发事故 电气线路和电气设备在制造 设计 安装上存在缺陷 没有设置必要的安全技术措施或安全措施失效 使设备或线路存在断线 短路 异常接地 漏电 误合闸 误分闸 电气设备或电气元件损坏 电子设备受电磁干扰而发生误动作等造成的伤害事故带电作业引发的瓦斯 煤尘爆炸 触电伤害等 8井下爆破 井下所有采掘开工作面 除雷管 炸药材料伤人外 有可能引起炸药伤人 爆破伤人 炮眼熏人等直接伤人事故 还可以导致瓦斯事故和顶板事故 年度辨识评估报告 三辨识评估示例 2017年原煤产量96万吨 其中回采煤量87万吨 掘进煤量9万吨 主要生产工作面为21010和21013综采工作面 掘进总进尺9910米 其中回采进尺4830米 生产工作面为21012材料巷 21015探构造巷 21014材料巷 21014运输巷 开拓进尺2670米 二采轨道巷 二采皮带巷 二采后期回风巷 维修进尺2410米 正珠煤业现主要在二采区进行生产作业 回采面为21010综采工作面和21013综采工作面 掘进工作面为21012材料巷 21012探构造巷 21015运输巷 开拓面为二采区轨道巷 第二部分风险辨识范围 年度辨识评估报告 三 辨识评估示例 2017年6月3日 经理组织各分管负责人和相关业务科室 区队 名单详见签字表 召开了年度安全风险辨识会议 布置年度风险辨识评估工作 职责分工 并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训 6至8日各小组分头收集资料 开展风险辨识评估 安监处对辨识评估报告 清单和管控措施进行汇总整理 经理组织会审 第三部分风险辨识评估 年度辨识评估报告 三 辨识评估示例 一 风险辨识参照 安全风险评估方法 进行安全风险评估 分级 重点对危险因素及辨识范围内瓦斯 水 火 煤尘 顶板 爆破 机电 提升运输及其他系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识 共辨识出主要安全风险34项 1 瓦斯 1 随着矿井开采深度不断延伸 煤层瓦斯含量增大 21012材料巷 21012探构造巷 二采集中轨道巷 二采回风巷探巷掘进工作面停风后造成瓦斯等有毒有害气体积聚 2 21010 21013综采工作面上隅角可能瓦斯积聚 年度辨识评估报告 3辨识评估示例 2 3 奥陶系灰岩水21010综采工作面 局部带压 和21013综采工作面推进至奥陶系灰岩水底板薄弱区域时 带压区奥灰溶隙水可通过底板扰动带导入工作面 有可能形成滞后突水 1 采空水 上覆6 煤采空水 本层采空水 上覆6 煤采空水 6 煤采空水已疏放完毕 当21010综采工作面通过上覆6 煤采空区下方时 采空区低洼处少量积水有可能通过冒落裂隙带等通道导入工作面 本层采空水 21013工作面回采期间 随着工作面顶板垮落 21011工作面低洼处采空积水通过裂隙渗入工作面 瓦斯 年度辨识评估报告 三 辨识评估示例 表1评估参数表 谢谢大家