仓管员工作流程.doc

仓库管理员岗位职责负责酒店采购物资的数量、规格的验收与登记，使用部门物料的领用及相关部门原材料的验收，按照规定管理程序办理物品的进出库手续，登记有关卡片；定期盘点仓库，做到账、卡、物相符，低于最低库存量的物品及时申购；做好仓库消防安全工作。工作内容1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先进先出法发放物料；申请人在领料单上要填写申领部门、申领人、日期、物品名称、规格、单位、申请数然后由使用部门负责人签字，转交给仓管员，仓管员根据库存量在速达系统登记相关数据，在领料单上填写实发数、单价、总金额，在发货人处签字，然后交给财务总监审核、签字，在一同与部门领料人到总仓领取货物，在库存卡上登记，最后让领料人在收货人处签字；领料单一式三联，第一联转交会计记账，第二联库管员存单，第三联给使用部门登记台账（物品单价达到30元以上登记台账）；2、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全，同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物；2.1、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：（1）物品数量验收 如果是密封的容器，应逐个开箱检查是否存有少装漏装的现象；如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量，将货物排放到指定位置；（2）物品质量验收 验收中对物品质量把握不准的，应与使用部门相关人员一起验收；必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收；3、厨房、员工餐原材料验收，仓管员在采购提供的每日市场购货表打印出采购订货单根据采购订货单同使用部门一起验收原材料，应逐项过称及检查质量并在采购订货单对应的栏里填写收货数量及单价，供应商、使用部门负责人及仓管员三方签字采购订货单一式两联，其中第一联留仓管员第二联转交给供应商办理结算，仓管员根据采购订货单的数量、单价做收货打印一式三联采购收货单，使用部门负责人、仓管员在采购收货单上签字确认，将第三联留给使用部门，将采购收货单第一联和第二联和采购订货单第一联转交会计审核；3.1、原材料验收时供应商应及时向仓管员提供相关的质量合格证及检测报告；3.2、属于直拨的物品由仓管员、部门相关负责人验收后，根据采购申请单上列明的物品名称、 型号、规格、单位、单价、数量和金额由仓管员打印出收货单（直拨）并签字确认同时转交部门负责人签字确认，采购收货单（直拨）一式三联，其中第一联交采购员办理报销结算，第二联交会计审核，第三联使用部门留存，使用部门根据仓管员标注的低值易耗品和固定资产登记好台账；3.3、日常周边市场海鲜产品采购，由 采购人员同使用部门一同去周边市场采购时令新鲜的海产品，到达后由仓管员、采购、使用部门三方共同验收，填写周边市场现金采购表标明名称，数量、规格、单价、使用部门后、三方签字方可完成。4、凡库存物品要逐项建立库存登记卡，库存卡放在物品正前方的中间显眼处。凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数；5、仓库物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生；6、仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符， 对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、 帐帐相符；7、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、 质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性；8、领料出库时按经签字批准的领料单写明的申领品名、数量、规格进行逐一发货，并在领料单上注明实发数，必须在库存登记卡上及时填写物品出库记录，允许领用部门一人同仓管员入库办理领料手续，领用时发现缺货的应登记，汇总进行补货申购或提醒使用部门申购；按先进先出法进行发货，不得积压旧物品；空白领料单不得发货；对于使用部门填写的物品名与仓库物品名不一致时，需要在领料单上备注物料编码或正确物品名；不得在领料单上原数字上进行涂改，改正需要采取划线法进行改正；9、物品补货、根据存量管理，低于最低库存量的物品，由仓库开具采购申请单并在上面注明补仓字样；由仓库填写经成本审核，送采购部门复审，最终由相关各领导签批。必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理；10、清扫库房，并保持清洁。进行定期通风，保持库房的潮湿温度。防止变质、霉变等情况发生；3.7.3.18消防安全，库房内配有灭火器，灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。发现仓库有安全隐患要提前通知工程部进行维护；