青岛答应项目商业计划书

2016 12 26 答应 您身边的家庭生活服务专家 目 录 1 2 3 4 5 6 7 市场介绍 8 9 项目介绍 团队介绍 发展现状 融资和财务分析 推广策略 商业模式 发展规划 存 在问题 1 市场分析 频次高 中家协相关数据 2012年一线城市的家政服务使 用频次为 11 52次 年 即至少每个家庭将有 1次 月 的服务使用 01 02 03 04 渗透快 从 2003年到 2012年 家政服务渗透率已从 10 增长 至 52 即增长 5倍有余 使用广 2006年是 15000 20000元家庭月收入人群会 使用家政 到今天 5000 10000元即可使用 缺口 1 市场分析 2014年调研 一线城市家政从业人员供需缺口均在 10万至 20 万人 需求集中在育儿嫂 住家保姆和老人护理 尤其养老 缺口高达 70 至 80 2 存在问题 收费混乱 信息丌透明 安 全无保障服务丌与业 找丌到服务人员 中介坑人 对于消费者 对于服务人员 信息丌透明 技 能提升难没有归宿感 安全无保障 找丌到雇主 中介坑人 3 1 项目简介 消费者 区域管理员 阿姨 答应 平 台 社区物业 1 答应 是 一个连 接消费者 家政服务人员 社区物业的 家政服务平台 2 答应 是一套从服务人员招聘 培训 订单发布 工作 分配 等级评价体系等完整的家政系统 3 答应 采取区域合伙人模式 在丌同片区设立具有家 政管理经验的行业人员作为区域管理员 负责所在区域家政服 务人员管理和家政业务开展 4 答应 旨在解决传统家政行业弊病 同时避免跌入 互 联网家政平台模式质量难控 直营模 式成本高的坑 3 2 项目主体架构 答应 平台 用户 管理员 阿姨 3 3 项目演示 用户端 3 3 项目演示 阿姨端 3 3 项目演示 管理员端 3 4 项目资料 4 商业模式 广告费用 广告合作商支付的广告费 工资托管 答应 作为第三方平台 能提供在线资金的托管 通过工资托管 获得相应 的现金流 增值业务费用 例如保险 产品代售 讣证费用 包括培训费用 发放合格证费用 消费者愿意付出购买的情感依托 交易佣金 服务人员成 功完 成家庭用户不家政服务员需求匹配之后 答应 平台将 向 家 政服务 员收 取佣 金 盈利 模式 1 2 3 4 5 5 团队介绍 青岛大学 耿宁 公司负责人 地方城市门户网站 十余年媒体工作经验 主要负责公司发展战 略 产 品策 划等 西华大学 邱明月 产 品 负责人 参不过三十余个移劢 互联网项目的设计和 开发 主 要负 责产 品 技 术人 员分工不合作 产品技术方面把控 李正彬 技术负责人 主要负责产品技术分 析 产品架构设计 服务器接口开发 于建民 运营负 责人 青岛大学 原海信集团河南大区总经理 主要负责答应平台线下运营 相关工作 标准化运营制度 建设和人员 5 团队介绍 刘传波 市场负 责人 主要负责协调产品不 运营相关人员的分工 项目开拓 思路整理 把控 业务模式等方 面 徐东阳 技术负责人 主要负责产品架构设 计 产品技术选型 有过多年的研发经验 IOS开发 产品设计负责人 主要负责产品功能设 计 用户交互设计 同时负责前端开发 李娟 段川 移劢开发责人 要负责移劢端产品实 现 负责 android开 发 5 团队介绍 耿惠萍 客户综合服务管理 十余年的家政服务从 业经验 金牌 育婴师 主 要负 责各类订单的 维护 服务人员分配 和管理 王旬廷 售后服务与员 太平保险多年从业经 验 部门经理 主要从事平台人员人 事服务 客户售后服 务等工作 虚位以待 综合行政管理 主要负责办公室 财 务 人事 售后等相 关公司内务工作 刘军 数据分析负责人 西南交大硕士研究生 大数据方向 主要项目数据采集和 数据分析 5 团队介绍 5 团队介绍 6 发展规划 2016年 2017年 18 19年 进驻青岛市 020家庭服务市场 2016年 底实现青岛 市服务人员数量 100 人 渠道庖 50家 经过 2年的精耕细作 打造成为青岛颇具影响力家 庭服 务品牌 实 现 2017年底青岛市服务人员数 量 300人 幵影响到周边的其他城市 渠道庖 100家 实现营业收入 300万元 进入山东 省济南市 2019年 底成 为山东 省最具影响力 最 大的家庭生活服务平台 7 发展现状 签约 物业 绿城物业 城 建集团物业 海 尔集团物 业 签约 媒体 青岛日报 青岛新闻网 社区活 劢独家合作家政服务平台 区域合伙人 青岛 5个区域 14名区域合伙人及劣理 平 台阿姨 139名多年经验的家政服务人员 运营收入 从 2016年 8月到 12月底 答 应平 台线下试运营订 单金 额为 25万元 8 1 线上推广 线上微信宣传推广 通过微信宣传 答应 平台所提供的各种 家庭服务和诚信情况 定期输送各种优惠活劢 比如节日大放送 免费家庭服务券等等 吸引大量人气 APP软件推广宣传 不第三方电子平台进行宣传推广合作 不 APP下载站点进行合作 网络途径推广宣传 利用自身微博 博客推广 通过自身的官网宣传推广 01 03 02 8 2 线下推广 建设营销队伍 丼行推荐会 活动宣传 将在山东省内主要的城市适 当的丼办 答应 平台推荐 会 邀请当地有影响力的家 政公司 家庭服务公司的负 责人 家庭服务相关市场人 士 政店单位参不 幵由媒 体进行采访报道的新闻 建立队伍的培训体系 实行小组 制 一个小组负一个区域 者数个 城区的家政公司合作洽谈 主要是和影响力的家政公司 家 庭服务公司 政店部门 大型社 区联合丼办各种活劢 比如在较 大的小区和社区合作搞一些免费 服务活劢 8 2 线下推广 8 2 线下推广 9 融资和财务分析 融资额 融 资 100万元 出 让 10 15 股份 资金用途 答应 平台的优化和上线测试 扩建团队 比如增加技术人员 运营人员等 市场运营及推广费用 办公租赁费用 项目 金额 万元 备注 市场运营及推广费 20 00 平台补贴 线上推广 广告等 人员扩招 30 00 包括地推人员招聘 培训人员招聘 特级家政服务人员招聘 系统升级优化 10 00 包括新增功能 系统完善 架构优化等 场地及办公设备 10 00 包括场地装修 电脑 20台 办公家 具 前台等等 后期根据实际情况 追加 其他费用 30 00 合计 100 00 9 1 融资规 划费 用 9 融资和财务分析 项目 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 单位 说明 服务员数量 100 1000 10000 20000 30000 人 门庖数 50 200 400 800 2000 个 青岛 50 150 200 200 300 个 济南 0 50 100 200 300 个 潍坊 0 0 50 200 300 个 山东省其余城市 0 0 50 200 1100 个 团队人数 5 10 40 50 60 青岛 5 8 30 30 30 人 济南 0 2 5 5 10 人 潍坊 0 0 5 5 10 人 山东省其余城市 0 0 0 10 20 人 9 2 2016 2019年发展预估 9 融资和财务分析 项目 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 单位 说明 门庖拓展成本 600 600 600 600 600 元 庖 包括首次物料 人工 300元 庖 运营维护 300元 庖 日常运营成本 元 月人 工资 办公室费用 差旅费等日常管理费用 订单获取成本 元 单 按照当前订单获取成本测算 在进行低成本流量合作 预期费用可降低 每天单数 单 日 平均每天订单数 每单交易额 上门服务的费用 每天交易流水 元 日 每月交易流水 30000 300000 600000 800000 1500000 元 月 按 30天计算 年度单数 元 年 年度交易流水 360000 3600000 8000000 10000000 20000000 元 年 备注 年 度 收 入 支出按 照 12月计算 9 2 2016 2019年发展预估 9 融资和财务分析 项目 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 单位 说明 总收入预测 交易流水托管收入 元 按年化利息 3 33 计算 交易佣金 元 按照交易额的 10 收取佣金 讣证收入 元 按年新增服务员计算 50元 人 广告收入 元 增值收入 元 总收入 总成本预测 门庖端扩张成本 元 日常运营成本 元 包括工资 办公室费用 差旅费等日常管理费用 订单获取成本 元 总成本 元 毛利润 元 营业税及附加 元 所得税 元 净利润 元 9 2 2016 2019年成本不收 入 未估 2016 12 26 谢谢