融创重庆公司材料封样管理制度.doc

. 融创重庆公司管理制度 工程材料封样及现场验收工作 管理制度 编制单位：融创重庆公司工程管理中心 实施时间：2015-08-01 精选word范本！ . 目录 第一章 目的 1 第二章 适用范围 1 第三章 材料封样及管理 1 3.1 材料封样的定义 1 3.2材料封样的组织 1 3.3 直委、比价项目材料的封样 2 3.4 封样材料的存放和管理 2 第四章 管理规定 2 4.1基本管理规定 3 4.2惩罚措施 3 4.3 封样材料的替换 3 4.4 未经审批私自替换材料的处罚 4 第五章 现场验收 4 5.1甲分包、甲供材料的到场验收 4 5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收 5 第六章 附件 5 精选word范本！ 第一章 目的 为规范重庆公司项目开发过程中材料设备封样及现场验收、监督贯彻执行程序，明确管理部门人员职责，采取有效的质量保证措施，保证进场材料与封样材料一致，从源头控制施工质量，确保材料质量和工程品质，特制定本工作指引。 第二章 适用范围 适用于融创重庆公司所属的各项目公司的工程类、材料设备类（含集采、区采产品、项目采购）等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封样的管理和材料到场验收管理工作。 第三章 材料封样及管理 3.1 材料封样的定义 材料封样是指在项目开发过程中通过招标确定的“甲分包、甲供、甲控”类主要材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）进行封存(要求材料样品用双道16#钢丝或有效手段牢固固定在展板上避免脱落)。 3.2材料封样的组织 3.2.1项目单项劳务类、材料类招标封样 由招标小组技术组和与商务组共同负责组织一套招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，组织招标小组技术组和与商务组完成定板封样材料的《封样材料标签》（附件1）、《封样材料明细表》（附件2）会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上定标审批会；完成定标后，由技术组中项目部成员组织，发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。 3.2.2重庆公司集中采购类封样 重庆公司集中采购的项目，由招标小组技术组和与商务组共同负责组织招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，招标小组技术组和与商务组相关人员完成定板封样材料的《封样材料标签》 、《封样材料明细表》会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上招标协调会；定标通过后，在主管中心部门（工程类工程管理中心存放；精装类精装中心存放；景观类景观中心存放）保留标准实物样品（大型设备为样本资料）（其它部门如研发等部门需要再组织一套），并履行签字交接手续（招标合约部至主管中心部门）。 集采和区采的材料，在项目委托施工前，由项目公司负责通知战略合作单位按照项目需求的产品报送样品，经主管中心部门（工程管理中心、精装管理部、景观管理部）与项目公司相关部门签字确认，并与定标封样核实一致后，制作实物样品样板，存放项目部。 由集团战略采购部确认哪些需要区域公司留样。需留样的，集采单位提供样品经集团战略采购部签字后交重庆公司招标合约部，后办理交接手续后交接主管中心部门。 3.3 直委、比价项目材料的封样 项目上直委、比价的项目宜保留封样，由招标合约部负责进行封样材料样板的组织和会签工作，在招标审批会前，组织相关部门人员，完成定板封样材料的《封样材料标签》 、《封样材料明细表》会签工作，并报至招标合约部，审核通过方可上会；在立项审批会审批通过后，由招标合约部组织，发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。 因直委事项的采购额度一般较小，如委托正在合作的施工单位采购，可按照该单位前期承接工程中标样板进行封样，但要求样板指向明确，《封样材料明细表》的产品名称、型号、规格填写清楚，并完成会签。 3.4 封样材料的存放和管理 3.4.1库房要求 招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部要求有单独的样板库房，并设置样板展架，对已入库的材料样品进行分类摆放管理，便于样板的存放和察看。 3.4.2 封样材料的管理 封样材料的管理要求招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部设专人管理，建立封样材料台帐，并附有签字齐全《封样材料明细表》。按照附件3中的《封样台账》如实记录样板出入库的交接手序。 确保封样样板的标签和封样材料明细表的完整和逐一对应，避免频繁的搬动展板，造成封样材料或标签的脱落，定期巡视和维护封样样板，确保起到样板指导施工的效果。 3.4.3 样板的保存时限、借用、报废、再次使用 封样样板的保存时限至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板借用出库，过期封样样板由保管部门按照附件4中《中标单位封样处置审批单》签批后组织退还或废弃处理，已报废的样板若需再次使用，须按原有流程重新审批。 第四章 管理规定 为进一步加强材料设备质量管理，促进工程项目按期、按量优质完成。本着“货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，项目公司对于所有进场材料都要做好品质验收和品控工作。 同时为加强各项目公司对于材料验收的重视,重庆公司招标合约部组织相关部门定期或不定期对“甲分包、甲供、甲控”类材料设备进行联合验收抽查，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收，视情节严重情况按相关规定给予处罚。 4.1基本管理规定 4.1.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周期）对所有“甲分包、甲供、甲控”类材料设备提出进场总计划。 4.1.2“甲分包、甲供、甲控”类材料设备每次货到现场，由甲方项目部组织相关部门、监理及总包单位验收。 4.1.3相关要求：材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后严格控制，以保证工程质量及工期；供货单位提供的工程材料设备在不符合合同要求的情况下，而项目工程部和监理工程师没有采取有效的措施进行及时制止，对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。 4.1.4对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验收中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；在之后进行合作单位评估时，对相应评估指标给予加分。 4.2惩罚措施 总分包单位和相关的监理公司有对于甲指、甲控材料的进场材料的质量监督权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对项目工程副总给予处罚,并对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成的损失进行追偿的权利。 4.3 封样材料的替换 对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经重庆公司工程管理中心（精装管理部、景观管理部）、研发设计部、成本管理中心审核通过后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至重庆公司成本管理中心招标合约部和项目部（附件5《材料替换申请表》）。 4.4 未经审批私自替换材料的处罚 未按照本管理规定完成材料替换的审批,而私自同意进行替换材料的,一经发现,将对责任人给予开除处分。 第五章 现场验收 现场验收是对“甲分包、甲供、甲控”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程，是工程现场材料管理的重要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。 质量验收：对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验（按合同约定），确保验收后的材料符合(国家、地方、行业规范及合同规定)质量要求，如实填写《材料设备采购(物品)联合验收单》。现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。 数量验收：对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。 5.1甲分包、甲供材料的到场验收 对于重庆公司招标合约的甲分包、甲供材料项目，货物的到场验收执行首批货物到场联合验收制度，后续材料的验收，由项目部组织监理、施工单位按照检验合格的产品标准，进行材料的验收。 5.1.1首批货物到货验收 在首批货物到货前3天，项目工程部通知项目设计、项目成本、项目其他相关部门共同参与首批材料的到货验收，并以书面形式通知工程管理中心。明确验收的时间、地点、验收物品，由项目部组织项目设计、项目成本、项目其他相关部门主办人员，依照招标封样定板材料，共同参与首批货物的到货验收（附件6 《首批材料设备采购（物品）联合验收单》）。 5.1.2各部门职责： 项目设计：负责核对材料的材质、颜色、外观、表面工艺与封样材料的一致性。 项目成本：负责核对材料的规格尺寸、材料标准、检验报告等项表观参数的检验。 项目部：负责核对材质质量标准的检验。负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验。 相关施工单位：负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验。 5.1.3验收结果： 材料验收合格，各方在《验货单》上签字确认后，方可进行样板工程的施工，样板工程经研发、品质等相关部门确认后，方可进行大面积施工。 材料验收不合格，明确质量缺陷和品质问题，保存不合格样品材料封样于项目部，并在验货单上签署不合格意见后，进行退货处理，并责成供货单位重新按照标准生产供货，并依据合同约定对供货单位采取相应的处理措施；且重新供货的，按照首批货物验收流程进行验收。如对验收产品有疑问，通知招标小组（招标合约部、研发设计中心、工程管理中心、景观管理部、精装管理部）进行判定、协调。 5.1.4 其他批次的材料验收 由项目部自行组织，按照验收合格的材料标准，认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。 5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收 总包、精装修、景观、门窗幕墙等劳务队伍进场材料的验收，由项目部主管工程师组织（项目设计、工程、成本）、监理等人员，按照封样定板的材料对进场的材料进行验收，严格按照合同中所注明细检验（包括材料质量检测报告、环保认证以及名称、数量、规格、型号、产地等）；到场材料应按合同质量要求及封样样品进行验收检验；当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问题时，在合同规定期限内联系退货或索取赔偿罚款，并上报重庆公司工程管理中心和成本管理中心。 第六章 附件 附件1-1 招标《材料封样标签》 附件1-2 利用集采区采项目《材料封样标签》 附件2-1 招标《封样材料明细表》 附件2-2 利用集中区采项目《封样材料明细表》 附件3 《中标单位封样台账》 附件4 《中标单位封样处置审批单》 附件5 《材料替换申请表》 附件6 《首批材料设备采购（物品）联合验收单》 附件7 《主要材料封样标准和要求》  附件1-1 招标材料封样标签 封样编号： 甲方填写 项目名称 如：2015年融创重庆外门窗制安工程 材料封样标签 封样明细编号 产品编号 产品名称 规格型号 品牌 产地 与明细表对应 　 　 　 　 　 供货厂家 使用部位 报送单位盖章 　 　 重庆融创 公司签字 研发设计部 成本管理中心 工程管理中心（精装、景观） 　 　 　 说明：1.封样编号：不填，中标后由甲方统一编号；封样明细编号，应与封样明细表对应；2.产品封样规格、型号：须与招标文件求一致；3.报送单位：加盖公章及填写日期； 附件1-2 利用集采区采项目封样标签 封样编号： 甲方填写 项目名称 如：某某项目外门窗制安工程 材料封样标签 封样明细编号 产品编号 产品名称 规格型号 品牌 产地 与明细表对应 　 　 　 　 　 供货厂家 使用部位 报送单位盖章 　 　 甲方会签 项目工程部（精装、景观） 项目设计部 项目成本部 主管中心部门 　 　 　 　 监理单位签字盖章 　 说明：1.封样编号：不填，中标后由甲方统一编号；封样明细编号，应与封样明细表对应；2.产品封样规格、型号：须与合同要求一致；3监理签字盖章：应签字并加盖项目章及填写日期；4.报送单位：加盖公章及填写日期； 附件2-1 招标 封样材料明细表 　项目名称 如：2015年融创重庆外门窗制安工程 封样材料明细表 封样编号 甲方填写 序号 编号 材料名称 型号规格 颜色 厂家/品牌 产地 使用部位 1 与标签对应 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 投标单位名称（加盖公章） 会签栏 研发设计部 　 成本管理中心 　 工程管理中心（精装、景观） 　  附件2-2 利用集采区采项目 封样材料明细表 项目名称 如：某项目外门窗制安工程 封样材料明细表 封样编号 甲方填写 序号 编号 材料名称 型号规格 颜色 厂家/品牌 产地 使用部位 1 与标签对应 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 报送单位名称（加盖公章） 监理单位签字盖章 会签栏 项目工程部（精装、景观） 　 项目设计 　 项目成本 　 各中心主管部门（工程、精装、景观） 　 附件3 中标单位封样台账 中标单位封样台账 序号 入库日期 项目 招标编号 招标项目 中标单位 封样编号 较交人 接收人 出库日期 退还/销毁 附件4中标单位封样处置审批单 中标单位封样处置审批单 申请单编号： 出库日期： 项目名称 招标编号 招标项目 中标单位 封样编号 是否结算 结算日期 销毁□ 退还□ 样板管理人 成本经理 负责人 说明：项目样板：在工程竣工且结算完成后，可以进行样板的处置，项目部负责人签至项目公司工程经理，成本部签至成本经理。集中采购样板：集中采购协议期满后第4个月处置，招标部签至招标经理，研发中心签至研发中心总经理，工程管理中心（精装、景观）签至总经理。  附件5材料替换申请表 材料替换申请表 项目名称 施工项目 施工单位 封样材料 材料名称 品牌 规格型号 应用部位 单位 替换原因 详细写明原因，签字盖章 替代材料 材料名称 品牌 规格型号 单位 项目公司意见 签至总经理 研发设计部意见 签至总经理 工程管理中心意见 签至总经理 成本管理中心意见 签至总经理 重庆公司总经理 签至总经理 填写说明：要求详细填写原因，并附封样产品供货单提供的盖章证明文件，证据充分确凿无法满足供货需要的，方可上报。  附件6 首批材料设备采购（物品）联合验收单 首批材料设备采购（物品）联合验收单 项目名称 合同名称 合同编号 材料名称 供货单位 验收日期 材料使用部位 验收人员 验收部门 验收人 验收意见 项目设计部 项目成本 项目部 施工单位 监理单位 结论 说明： 1.本表仅适用于甲分包、甲供项目，表头由项目经办人负责填写； 2. 由项目部专业工程师负责组织项目设计、项目成本及监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容； 3.结论由各部门讨论后，项目部填写，各部门会签，施工单位监理单位盖章。 附件7 主要材料封样标准和要求 展板外缘尺寸推荐75cm*60cm或75cm*90cm。 1、石材：地面300*300*18～20mm，干挂300*300*大于25mm切块，或按照设计要求表面处理加工并提供（微晶石，岗石等人造石类除外）； 2、瓷砖：按照设计尺寸及要求加工并提供； 3、玻璃：300*300mm切块 做直边，或按照设计要求加工并提供，另提供安装加工所使用环氧树脂玻璃胶样品； 4、木制门：300*300mm木制表面饰面切块，至少450*300mm内部结构剖面带框模型（带部分封边），合页、门锁等相关五金样板，并附油漆或膜面等工艺说明及相关检验报告； 5、钢制门或钢木复合门：300*300mm钢制表面及饰面效果切块，至少500*300mm内部结构剖面带框模型（含部分封边），合页、门锁、闭门器等相关五金样板，并附油漆或膜面等工艺说明及防火等级，隔音等级等证明； 6、壁纸、壁布：各边不小于100mm的方形样块，特殊材质与性质材料提供相关辅料样品； 7、轻钢龙骨石膏板吊顶：各边不小于200mm方形石膏板样块（含品牌标注含埃特板等板类），轻钢骨架主件大，中，小龙骨提供长度不小于200mm的样块； 8、照明灯具：按照设计要求规格、型号及样式提供配件齐全，外观完好，标志正确清晰的灯具样板。并提供相应产品合格证、生产许可证及“CCC”认证标志（安全及疏散指示灯必须有消防部门备案证书）。灯具导线应提供产品合格证、生产许可证及“CCC”认证标志； 9、开关面板：按照设计要求规格、型号提供样板展板，并提供相应产品合格证、生产许可证及“CCC”认证标志等。防爆型必须带有防爆标志； 10、卫生器具：按照设计要求提供选型的厂家品牌型号及对应图册； 11、木构件（花架、扶手、百叶）：样品为带剖面的成品样板（包括防腐剂品牌、木材品牌、油漆等）一份。提交样品形式如下，根据油漆的遍数均分制作长度； 12、实木地板与实木复合地板：按照设计规格提供完整单片样板。 13、塑胶地板、防静电地板：按照设计要求颜色纹路样式不同功能、弹性要求、环保要求、防静电要求、耐磨要求以及防腐蚀等特殊用途，提供尺寸不小于150*150mm样板，使能清晰辨认厚度及分层情况。连同样板同时提供与以上我方要求相符的检验报告等证明文件； 14、金属栏杆、百叶、护栏：按照设计要求规格制作长度不小于1M的成品样板，样板须完全表现金属表面防锈及设计要求的工艺，焊接处焊点处理，一并提供栏杆安装节点示意图以及安装使用的五金配件样板； 15、涂料：按照设计要求制作尺寸不小于300*300mm样块，标注型号色号，并提供相关检验报告及防水、弹性、拉毛等特殊要求工艺说明； 16、人造文化石（文化砖）：按照设计要求样式制作尺寸不小于800*600mm样板，样板以展板形式提供，明显位置标注品牌、型号、系列名称及产地等。附带提供完整检验报告及相关参数数据说明； 17、外墙线条： 按照设计要求样式提供长度不小于600mm带剖面成品样板，一并提供材质说明、检验报告及相关其他证明性文件； 18、屋面瓦：按照设计要求样式制作尺寸不小于800*600mm样板，样板以展板形式提供，明显位置标注品牌、型号、系列名称及产地等。提供完整检验报告及相关参数数据说明； 19、橱柜：按照设计要求以展板形式提供样板，面板样板不小于200*200mm，箱体样板不小于200*200mm，门铰，滑轨和拉篮等五金。明显位置标注品牌产地； 20、家用电器：选型所定品牌型号及对应图册、相关检验报告； 21、地毯：按照设计要求提供尺寸不小于100*100mm样板，并注明原材料及含量，原材料产地，环保达标报告，相关检验报告； 22、给排水水管及管件：按照我方要求样板以展板形式提供。管类材料长度不小于200mm。注明品牌型号适用范围，相关检验报告及材质说明； 23、采暖管及管件/采暖集分水器：按照我方要求样板以展板形式提供。管类材料长度不小于200mm。注明品牌型号适用范围，相关检验报告及材质说明。提供安装说明，达到采暖国家标准的相关参数； 24、PVC彩塑雨水系统/雨水檐沟：按照设计要求以展板形式提供整体长宽尺寸不小于500*500mm，明显位置标注品牌型号产地及材质情况； 25、木饰面：按照设计要求的基层板材、木皮及表面处理工艺制作尺寸不小于300*300m样块；