三集五大自查报告.doc

三集五大自查报告*供电公司把“三集五大”体系建设作为一切工作的重中之重来抓，坚决贯彻落实省公司的决策部署，深刻认识到新体系建设是规范管理、破解难题、实现赶超的重大机遇，按照“严格执行方案、紧密结合实际、积极稳妥推进”的思路，全力推动管理变革。公司上下充分发挥积极性、主动性和创造性，群策群力，克难攻坚，按照省公司的时间节点如期完成了“三集五大”体系建设，并取得明显成效。下面就建设情况作以简要汇报：一、工作的开展（一）解放思想，注重宣传，确保职工队伍稳定和谐统一干部员工思想认识，使其理解、支持并积极参与“三集五大”体系建设至关重要。为此，我们超前摸底调查，准确掌握员工思想动态，围绕提高认知度、增强参与度，广泛宣传发动。召开动员大会，组织各层级人员座谈研讨，深入基层宣讲形势任务，发放调查问卷、宣传手册，集中开展培训。干部员工对“三集五大”体系建设必要性、紧迫性和重大意义的认识不断提高，为新体系建设平稳有序推进奠定了坚实基础。（二）明确职责，组织有序，确保体系建设稳步推进一是成立了以党政一把手为组长，其他班子成员为副组长，全体中层干部为成员的“三集五大”体系建设领导小组，全面督导“三集五大”体系建设的进度和质量。注重过程管控，坚持“日推进、周协调、月分析”的制度，积极向省公司汇报建设情况，及时解决体系建设推进中的困难和问题。二是做好前期研究，汇集各方意见，领导亲自参与，编写了符合公司实际的建设方案和操作方案。每套方案都经过不断斟酌，反复修订，充分考虑业务界面的划分、业务流程的优化、办公场所的改造、支撑系统的技术要求，以及工作人员调配、时间节点安排等各个方面细节，力争做到每个环节、每个细节都紧扣精神、契合实际。（三）强化制度，优化流程，支撑新的体系良好运转一是对公司的制度体系进行梳理，整理规章制度1255项，其中新增制度31项，废止制度5项，制定细则22项，结合公司实际直接执行省公司制度503项；二是积极推广省公司制定的各项工作标准、岗位标准，给各单位、各部门发放宣传册，保证每位员工都知道自己所从事岗位的各项标准，并在公司内部网站上传涉及我公司的各项标准目录供公司全体员工下载学习。实现了技术标准全业务覆盖、管理标准全流程覆盖、工作标准全岗位覆盖；三是调整信息系统，固化业务流程。将业务流程在信息系统中固化，确保新体系通过“系统管人”的方式执行到位。实行“分层分级”计划管控，公司抽调业务骨干，到省公司学习，集中时间、地点对ERP系统、财务系统、SG186系统以及协同办公系统等进行了适应性调整。根据“三集五大”组织机构调整、业务及流程变更、人员岗位变动等情况，按照前期准备、方案设计、配置测试、迁移切换、上线支持和完善提升等步骤，全面按照工作任务和责任主体调整到位。（四）把握原则，结合实际，整合人财物三大资源1.按照人力资源集约化的要求，实现人力资源科学配置始终坚持“不走过场，不变花样”的原则，严格按照省公司制定的时间节点和具体内容，把各项工作落实到位。采取倒计时的方法，逐项落实到部门、个人。严格按照省公司批复的机构设置及人员编制方案，于10月22日完成了公司机构调整及各单位、各部门的人员配置，没有超设机构和超编配置人员的现象出现。新模式导入后公司职能部门由11个精简至6个，支撑机构由6个精简至5个，真正实现了机构扁平化管理。在机构职能划分和岗位设置上尽量以专业需求为取向，统一规划，统一协调，盘活现有的人力资源，提高职能划分和岗位设置的科学性。2.按照财务集约化的要求，实现资金资产统一管理公司成立财务集约化建设领导小组，优化调整财务组织机构，由分管领导担任组长，落实财务人员配备，构建精益、高效的财务组织体系。在“六统一”方面，完成了新账套和新科目体系设置及期初数转化工作，集成科目全面应用新会计科目体系。在“五集中”方面，进一步深化财务管控系统的应用，实现了公司“一本账”和报表“一键式”生成。扎实推进资产资金集中管理，实现了所有固定资产、无形资产价值的集中管理。公司所有银行账户和省公司集团账户挂接，为电费资金归集、实现电费资金归集路径调整奠定了基础。在“三加强”方面，进一步加强了资金集中管理，严格账户审批流程，加强了电费账户管理，强化了资金统一管控以及资金配置的优化。在“三保障”方面，*公司只保留一个会计主体，二级单位实行报账制，达到了“更集约、更扁平、更专业”的要求；拓展了财务与计划、生产、基建、营销、调度通信、经法等系统的集成应用，提高财务业务一体化程度；加强了技术保障，以支撑财务集约化管理为核心，巩固基础、完善功能、提升应用，提高了财务系统稳定性和实用性。3.按照物资集约化的要求，实现公司物资集中调配一是保障人员配置，竞争上岗，双向选择的办法配齐了批准定员的5位人员，并针对新进员工开展了岗位适应性培训；二是建立健全物资制度，重新梳理、修订、完善了公司物资管理的制度和标准，从制度层面保障集中采购机制、供应保障机制、质量管控机制得到建立和加强；三是规范流程管理，取消了公司所有单位和部门的物资采购权利，打造了统一物资标准、统一计划申报、统一质量监督、统一组织配送、统一仓储管理、统一办理结算、统一废旧处置、统一平台应用、统一零星采购的“九统一”的物资管理新格局，为“三集五大”业务和公司运营提供坚强的物资保障。第 4 页 共 4 页