资源描述
过程分析-龟形图,?公司,2,使用章鱼图识别顾客导向的过程COP,3,流程,活動,谁负责？谁配合？,产品、服务等,时间、成本、等指标,硬件软件环境等,材料、需求、顾客及法规要求等,方法、程序,谁做?,输出?,绩效测量指标?,资源?,输入?,怎么做?,过程名称,使用龟形图分析每个过程,4,流程,活動,谁负责:公司办/技术部谁配合:各部门,文件管一览表、文件分发、回收记录表,计算机文件柜传真机复印机,制订的质量体系和技术文件、工程规范以及所有外来文件等,文件控制,文件管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,工艺文件差错率,5,流程,活動,谁负责:公司办谁配合:各部门,质量记录一览表、满足规定要求的质量记录,计算机文件柜传真机复印机,质量体系运行中产生的和来自供方及客户的质量记录,记录控制,记录控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,6,流程,活動,谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各相关部门,满足要求的公司质量方针、目标、部门分解目标及其完成情况的统计、分析、改进,中长期经营计划年度经营计划,计算机复印机,标准要求、顾客要求,质量方针和目标管理,经营计划管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,7,流程,活動,谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各相关部门,体系、过程、产品改进、资源需求和配置,计算机复印机会议室,标准要求,管理评审,管理评审程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,8,流程,活動,谁负责:公司办公室谁配合:各部门,合格的各岗位员工,人均受训时数在案工伤事故次数,计算机、复印机会议室、培训经费培训教材,人力需求培训需求激励需求,人力资源,人力资源和培训管理程序员工手册员工沟通及合理化建议管理制度,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,9,流程,活動,谁负责:生产部谁配合:各部门,合格的设施、设备,设备完好率设备故障停机率设施设备有效性评估,厂房平面布置图,厂房、设施、设备台账,设施设备管理,设备管理程序设施设备和过程策划有效性评估程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,10,流程,活動,谁负责:技术部/APQP小组谁配合:各部门,满足开发进度、质量、成本等要求，可进入批量生产的产品,进度成本质量,计算机、设计软件、厂房、生产设备、工装检测设备、内外部试验室、开发费用、,评估立项的产品顾客要求法律法规,产品实现策划,APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP五大手册APQP作业指导书生产件批准程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,11,流程,活動,谁负责:销售部谁配合:各相关部门,经过评审后签订或接受的产品合同、订单,及时交付率顾客满意率,计算机,顾客产品合同/协议顾客特殊要求、顾客的订单,顾客要求评审,与顾客有关要求的确认、评审程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,12,流程,活動,谁负责:质量保证部谁配合:各相关部门,顾客反馈(抱怨、投诉)处理结果,顾客满意率顾客投诉PPM,计算机车辆工具配件,顾客反馈(抱怨、投诉)要求,顾客反馈处理,顾客抱怨/投诉处理程序持续改进管理程序服务管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,13,流程,活動,谁负责:采购部谁配合:各相关部门,满足要求（质量、交货期）的产品,采购物资批合格率采购物资及时率,计算机、采购资金仓库、搬运工具,销售/采购计划库存安全库存规定,采购管理,供方的选择、评定和控制程序采购控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,14,流程,活動,谁负责:生产部谁配合:各相关部门,符合顾客要求的产品,及时完工率产品合格率特殊特性CPK1.33等,厂房、生产线、设备、工装/模具,销售计划生产计划生产调整计划,制造,生产运作过程控制程序工装夹具、模具控制程序等,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,15,流程,活動,谁负责:销售部谁配合:各相关部门,满足顾客要求的产品,准时交付率,库房运输车辆搬运工具,顾客的订单,交付,产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,16,流程,活動,谁负责:生产部谁配合:各相关部门,产品标识和检验状态清楚的产品,所有产品均有适当的标识,区域、标牌、标签,采购产品、在制品、半成品及成品,标识和可追溯性管理,产品标识和可追溯性管理规定,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,17,流程,活動,谁负责:技术部谁配合:各相关部门,受控的顾客财产,区域、标牌、标签,顾客提供的财产,顾客财产管理,文件控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,18,流程,活動,谁负责:生产部谁配合:各相关部门,合格有效的工模夹具,区域、标牌、标签,新增或在用工模治具,工装夹具、模具的管理,工装夹具、模具管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,19,流程,活動,谁负责:生产部谁配合:各相关部门,合格的产品,库房、区域搬运工具标牌、标签环境要求,搬运、贮存、包装的产品,产品防护管理,产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,20,流程,活動,谁负责:质量保证部谁配合:各相关部门,经过检定或校准的监控和测量装置,计量器具周期检定合格率,检定或校准实验室标准器检定或校准环境,新增和在用的监控和测量装置,监视和测量装置管理,监视和测量装置管理程序MSA实验室管理手册,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,21,流程,活動,谁负责:质量保证部谁配合:各相关部门,适用的统计工具,标准要求顾客要求,统计技术的选择和使用,统计技术运用程序X-R控制图作业指导书,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,计算机软件,22,流程,活動,谁负责:销售部谁配合:各相关部门,顾客满意度总结报告纠正和预防措施改进项目,顾客满意率,计算机,标准要求顾客要求,顾客满意度管理,顾客满意度调查和评估程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,23,流程,活動,谁负责:管理者代表、顾客代表谁配合:各相关部门,审核报告不合格项整改报告,计算机会议室,年度审核计划审核实施计划,内部审核,内部审核程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,24,流程,活動,谁负责:质量保证部谁配合:采购、生产、开发,区分为合格、不合格的采购产品、半成品、成品,工序一次交验合格率成品一次交验合格率,测量设备,采购产品、在制品、成品报检,检验和试验,产品的监视和测量控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,25,流程,活動,谁负责:质量保证部谁配合:采购、制造、生技,经过评审和处置的不合格品,生产设备、测量设备、区域,检验和试验时判定为不合格的产品或可疑产品,不合格品控制,不合格品控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,26,流程,活動,谁负责:管理者代表谁配合:各相关部门,改进项目验证报告（改善实施计划书）,资金、设施、测量设备,提案改善及公司指定的改进项目,持续改进,持续改进管理程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,
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