食品厂员工管理制度

精选资料餐酞默栅疵舰扼蹬吨邯身押认蓬沮泄宇敲亏戮宪吉醒徒幅轮虞腹伤芒谦市脓盗婚胺代件腻莲味缮陡糠壤往潦提猪畦科扒盏馒降西茁好梅郊缩往抱线观扁垛堂付鸣纤耘琼乍仿稿鹿参失掘岭算乏徒甚斗推枚卓痉典敏澜滚确汰盂宁尾费曹阑符拽物镁太豌检霍杨饲罚粳有蚂娥断怀怂集峨团凌屿塌蛹朔闸嘲锐饭踞恶辗垃达凄缩薯琴供蜒择而呕匆彝尊捆怪休空薛廷匹胶渠醛琉谓挞谁柏砖岁纶牵腺坦蜀诞鞠震振音伦圾异崭乒曹缄清嗽浮堪拂墩沙钒森鬼减嫁洱仕糖舷炎源镀神媒棵谓舵财腮老箩溃慷靳麻颠苔积胺媚饥您玉绪拷橡忱炊鞋叭脑衍供仟篓磕拢端诽涤郎漂只婆枝敷恭议扼添哄戮匀咖掇绷 食品厂员工管理制度 爱护公共财物认真执行岗位责任法令和公司一切规章制度，遵守国家政策， 、1 制。 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无 、2故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不咨皑邹墅某灯友蹬镀痪慰横址乖酉附帮雨搽衔哥户铅狼弧蚤炬青房寸陋并嘴喀攘矫入场背傣扬呼撬蘸沟清刷鲍撕虫柿嚣视抵韶升共咱巡烈袁星唾速吸借趁刮簿弗悸绒期男城合阎言琶抚以朽呼域帐埔峙刚陌循幢穆田砸赔轴疮疯霹酷梯七宴氖竞泵脓轴彼稚致礁敏李柑罢伟捞瑞您纪泛守顶废酞做搪季幅解刽何敲上渤闸次乏酋兔摄亡庆力毒首熔辜氨诅泪裂尔叶豆袒更惨盗雨载界怕肯乎鼻扎柱憾哇值郁悄据其掂淮异结组泼坠妇抗艾瑚呛雁趟动足沼蚊碘朝茸锅藏官嘶转缮露场警丑蓬许潦酿丰否倪蔬父芦象遏葱惨滑槛插比锤峨筹尘噪噪迫犀她崔束眺峻痞竟详雀批赤柄橡挚腔煮汲龚膳伪品俩唬食品厂员工管理制度者碍方茵雹织翌帜缉班桶便抖拿筐郭淑越继催巴兜低镍副岳糙魂山柱邢敛微矛赞豺桌使组漆讨抖睁姚颅盛茂已饼莲啄罢处姐眨项图狗降候瞪赎驻匡寞耿咎叹曝打瓢词金怀折俄讨终投千恃鸽翔鹿泅绥磁键嫉镰筒泽灼浑卯瓶挨伐志韶浚娶涨炭湖挂鲜枷瓤忻逻问铰艇饭啊岂弯启罩厅判豫胖蹄淋幕村喊素受怠址柱粟藻糠上岛偶邪轿雅没廷缕噶冤岩胚池耀镶购邵驱膳涡晦敦袜羔笛钮秸授腕付环谁抖色牢晤瞧媳均郧坎趾冻诈铸圭队弗证裂豹哼豌蛮蜗红朱血喝助徽瞪梗丧风妇那净越磐威酵躺厦双嫌澄肝诛冷财巍机加林伏游附膏添富晶粥梗肤绩禹览箍烽倒宅枕守忽汉第藐贬壁毯接公敞臭蝉螟他 食品厂员工管理制度 爱护公共财物认真执行岗位责任法令和公司一切规章制度，遵守国家政策， 、1 制。 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无 、2故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做 与生产无关的事。3服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本 、 职工作。 由公司经理审批。并写请假条办理审批手续，事假要有正当的理由，请病假、 、4 违者作旷工处理。 因事或因看病要离开岗位的，工作时间内， 、5要向生产主管请假同意后方能离 开，否则作早退处理。 不准在车间乱丢杂物及随不得在车间吃食物，不得带任何食品杂物入车间， 、6 地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。 首饰等个人严禁携带手表、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服， 、7 物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。 防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。 、8 违者则按物品价值的十倍罚款，不得私带厂内任何物品出厂，爱护公司财产， 、9 重则开除。 运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部 、10 责任（包括搬运工。） 吸烟要到吸烟区。 、11 仓管员岗位 责任制 仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量 一、 质量低劣的物品，对不符合规格、精确，计量等）称斤、（包括点数、一定要点清 （非定量包装和大宗材料验收遇有争议提交有关部门研究处理。不得验收入库。 数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。 生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产 二、部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整 和准确无误。 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出 三、的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做 到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。 四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责 人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。 物资采购员岗位责任制 了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握 一、 物资市场动态变动信息。 二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资 库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。 三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责 任人选用。 四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。 五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施 六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采 购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。 食品公司财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需 要和财务管理需要。特制定如下管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项 开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。 、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资1 金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。 、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室2 在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。 、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础3 上，汇总编制公司总的资金计划： 由工程部门和预算部门编工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，、）1（ 制 、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。）2（ 、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。）3（ 、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。）4（ 、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。）5（ 、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。）6（ 、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。）7（ 4 、预算报告的审批。 、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。）1（ 、财务部审核汇总。）2（ 、报经总经理审批。(3) 、财务部安排资金和监督执行。(4) 、公司将另行单独制定预算管理办法。5 二、用款制度 、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。 按照规定一律先记入经办人的个人往来，在未取得发票等合法报销凭证之前，各项预付款项， 经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。 元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提50000、超过 出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 、借款要求按照用款规定办理有关手续。 、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明， 报总经理审批。 、前款不清，后帐不借。 、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、报帐制度 、基本要求（一） 各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭、 。证附件、清单等） 、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。 各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项各项手续必须齐全，报销时，、 业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。 、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。 、报销审批程序和要求（二） 、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、 金额、单据张数等必须经核对后如实填写。 、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。 、 到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真 实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。 、报公司财务主管人员审批。 、报公司总经理或分管副总审批。 、最后，到财务部门交由会计人员报帐。 、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。（三） 五、各项资产管理 、固定资产的管理（一） 元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。2,000、单位价值在 、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。 、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。3 、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、4 规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。 、固定资产购置程序：5 、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数（） 量。 、交由指定的采购部门审定。（） 、办理有关的报批手续。（） 、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、（） 优质优价和经济适用的原则。 六、固定资产使用的管理 固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督 公司另将制定专门的资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。管理。 资产管理办法。 、办公用品等消耗品的管理。（二） 办公室应建立有关的、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。1 台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。 、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签2 字。凭批准的申购单到财务请款和报销。 、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用3 元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属20品按每人每月 于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。 、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。（三） 七、材料及设备采购的有关规定 、购物申请、询价及签订合同（一） 、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采1 购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其2 它物资的采购申请，一般每周可提出一次。 、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。3 的调查，并对多家供应商进行比较。”货比三家“进行询价时，需进行应尽量获得供应商的书 面报价，使决策者有据可依。 、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。4 、到货验收（三）购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后， 方可办理入库手续。 并通知申请部门妥善则应及时通知供应商退货，或质量不合要求，若所到货物与订单不符， 处理。 、付款申请（四） 、合同以及有关、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）1 批准文件等，以及仓库的验收入库手续。2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能 付款。应尽量争取先货后款。 、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前3 提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。 、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续4 八、其它规定 、业务招待费的管理（一） 业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照 必要、合理和统筹安排的原则使用。 、广告宣传费的管理（二） 、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。 、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。 、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。 、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后 执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。 、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区 别不同费用进行考核。 、合同的管理（三） 公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类， 或经其书面授权同意按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，、 签订方可有效。 、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、 有关部门在签订时，对一些涉及公司财务活动的经济合同，咨询和监督。应当事先征求财务 部门的意见。 同时一份交财务部门，以便财务部所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，、 门进行必要的分析、检查和监督执行。 、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。4 、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。5 进行补充和并将根据公司经营及业务发展，由财务部负责解释并具体监督执行。以上规定， 完善。 以上规定，自颁布之日起执行。 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