税务大厅自查情况说明报告 .docx

税务大厅自查情况说明报告 1，先是说自己公司的业务行业之类的，包括税务专管员之类的情况。2，然后说自己适用税率和涉及的税条。3，然后说自己相应年份应纳税所得额，以及应纳税额。4，具体来说，纳税人自查报告的情况说明中的各种问题，应当这样来回答：问题1：入库增值税 -是填我已经缴纳的增值税么？答：是的。问题2：入库企业所得税- 是填已缴纳的所得税么答：是的。问题3：自查增值税进项税转出 -这个要填什么？填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税：第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；（四）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；（五）本条第（一）项至第（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用问题4；自查所得税弥补（调减）亏损 -是填 我审计报告上的可以弥补的数么？填今年可以弥补的数额。问题5：年度缴纳企业所得税-是实际已缴纳的所得税么？答：对。是的问题6：自查申报企业所得税税额-是审计后应补所得税+实际已交所得税额么？填弥补亏损后应缴纳的所得税。2.如何填写纳税人自查报告的情况说明纳税人自查报告的情况说明应重点说明以下内容： 1、企业的基本情况。2、税务机关要求企业自查年度的各项财务数据（与税收有关的数据）。3、自查出的问题和产生问题的原因。4、如果涉及到补税则说明自查补税的时间。1，先是说自己公司的业务行业之类的，包括税务专管员之类的情况。2，然后说自己适用税率和涉及的税条。3，然后说自己相应年份应纳税所得额，以及应纳税额。4，具体来说，纳税人自查报告的情况说明中的各种问题，应当这样来回答： 问题1：入库增值税 -是填我已经缴纳的增值税么？ 答：是的。问题2：入库企业所得税- 是填已缴纳的所得税么？ 答：是的。问题3：自查增值税进项税转出 -这个要填什么？填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税：第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；（四）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；（五）本条第（一）项至第（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用 问题4；自查所得税弥补（调减）亏损 -是填 我审计报告上的可以弥补的数么？填今年可以弥补的数额。问题5：年度缴纳企业所得税-是实际已缴纳的所得税么？答：对。是的 问题6：自查申报企业所得税税额-是审计后应补所得税+实际已交所得税额么？ 填弥补亏损后应缴纳的所得税。格式：通过自查，我公司*年*月的费用（成本）税前扣除不规范，需要进行纳税调整，调增应税所得额，具体数目如下：。一定要往轻了写，找好理由。补充几点：一般只要简单的介绍一下相关情况，更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函，具体说明你要自查的问题，然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题，就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式： “自查报告”第一行居中，然后第二行开始：列明他让你自查的问题；然后简单解释（千万不要太多字） 然后右下角写你公司名称，日期然后加盖公章。如果是税务局发的函，还要在那个上面签字，证明你在规定日期内交了自查报告，如果税务认可了就基本没有事情了，如果他认为你的自查报告不合理，则会到贵公司进行查账。4.国税需要的企业自查情况说明如何写第二部分，税负的原因：前三个月收入，税金，税负.具体根据企业情况，解释税负的原因：1、行业特点；2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同，需要准备库存。4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查我上面说的是税务机关针对企业税负低，要求企业提供的低税负的自查报告的模式，不知道你说的分析报告，是针对提供给哪个部门使用的，基本格式和内容应该是差不多的。税务自查报告 税务自查报告，就是将税务机关认为可能有问题的事项，用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况，更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函，具体说明你要自查的问题，然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题，就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式： 自查报告第一行居中，然后第二行开始：列明他让你自查的问题；然后简单解释（千万不要太多字）然后右下角写你公司名称，日期然后加盖公章。如果是税务局发的函，还要在那个上面签字，证明你在规定日期内交了自查报告，如果税务认可了就基本没有事情了，如果他认为你的自查报告不合理，则会到贵公司进行查账。不同行业的税负不一样，商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低，主要原因有：行业利润较低（是钢材等利润较低的批发企业），库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱，为什么库存多等原因.具体写法：第一部分：企业基本情况介绍；成立日期，法人是谁，经营地址，注册资金，经营范围，主营业务是什么，何时被认定为增值税一般纳税人；第二部分，税负的原因：前三个月收入，税金，税负.具体根据企业情况，解释税负的原因：1、行业特点；2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同，需要准备库存。4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查！ 税务自查报告 2010 年度自查报告我公司与20* 年4 月12 日至20*年5月10日对公司2009 年1 月20* 年12 月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢！ 纳税人名称： 税务登记号： 纳税人识别号： 经济类型： 法人代表：检查时限 2009 年1 月20* 年12 月 一、企业基本情况：我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。2006 年实现营业收入 2006 年度经营性亏损元 。二、流转税（地税）：1.主营业务收入：我公司2009 年1 月20* 年12 月实现主营业务收入元。其中：2.营业税：我公司2009 年1 月20* 年12 月缴纳纳营业税元。其中：3、城市维护建设税：我公司2009 年1 月20* 年12 月缴纳城市维护建设税元。其中：4、教育费附加：我公司2009 年1 月20* 年12 月缴纳教育费附加元。其中：5、堤防费：我公司2009 年1 月20* 年12 月 年应缴堤防费元。6、平抑食品价格基金：我公司2009 年1 月20* 年12 月应缴平抑食品价格基金元。7、教育发展费：我公司2009 年1 月20* 年12 月 应缴教育发展费元。其中： 三、地方各税部分：1.个人所得税：我公司法人代表2009 年度-20* 年度工资收入元，我公司2009 年度-20* 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。2. 土地使用税：无3. 房产税：我公司2009 年度-20* 年度无房产税4. 车船使用税：我公司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元，已缴纳。5. 印花税：我公司2009 年度-20* 年度主营业务收入元，按*.*%税率应缴纳印花税元。帐本4 本，每本5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。四、规费、基金部分：1、我公司2009 年度-20* 年度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。2、我公司2009 年度-20* 年度交缴残疾人就业保障金元。五、发票使用情况： 2009 年度-20* 年度我公司开具了 发票，多少张，金额多少？。