首站扩容改造项目监理规划-(报审版).doc

中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程 监理规划 中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监 理 规 划文件编号DOCUMENT NUMBER: 011-10-15发布供批准Issued for Approval杨歆秦建林钱小平陈 旭REV版号DATE日期REASON FOR ISSUE发布说明BY编制REVIEW审查QA质量APPR批准监理规划报审表 致：长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程项目管理部 长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划已编制完成，现报上该监理规划，请予以审定。监理项目部（章）： 总监(签字) ： 日期： 监理单位意见：监理单位（章）： 负责人(签字) ： 日期： 项目管理部审核意见： 审定结论： 同意 修改后再报 重新编制项目管理部（章）： 负责人（签字）： 日期： 目 录 一、工程项目概况4二、监理工作范围及内容6三、监理工作目标10四、监理工作依据11五、项目监理机构组织形式11六、项目监理机构的人员配备计划12七、项目监理机构的人员岗位职责16八、监理工作程序18九、监理工作方法及措施45十、监理工作制度53十一、监理工作设施64一、工程项目概况1、项目名称：中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程施工监理。2、建设单位：中国石化销售有限公司华中分公司。3、项目建设地点：长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程规划区域。 4、资金来源与落实情况：中国石化总部计划、已落实。5、项目建设期：计划开工日期为2011年9月20日，竣工日期为2012年8月30日。6、项目建设规模：工程总投资22507.9万元。 7、工程项目主要工作量： 7.1、新建2座3万立方米、4座1万立方米汽油储罐；1座3万立方米、1座2万立方米、4座1万立方米柴油储罐；7.2、增加航煤倒罐泵1台.配套建设自控、消防、供配电等设施；7.3、外部配套系统。更换长岭分公司成品油罐区汽油、航煤给油泵7台；配套建设自控、消防、供配电等设施。8、工程项目承包方名称：土石方施工单位：标段：岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司标段：岳阳建设工程集团有限公司标段。岳阳市铁山建筑工程有限公司标段：岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 土建及安装单位：招投标待定。9、工程项目设计单位：长岭炼化岳阳工程设计有限公司。10、工程项目监理单位：岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司。11、工程项目特点： 11.1该工程属于新建及改造工程项目，施工地点在生产厂区内，场地平整土石方工作量大、施工队伍多、爆破作业危险性大。11.2油罐储量大，砼基础圈梁浇筑砼量大，且圆形砼圈梁施工要求高。11.3油罐制作安装工作量大、焊接难度较大、无损检测部位较多，无损检测方法运用较多。11.4高空作业和交叉作业多。各专业在现场同时施工，空间作业交叉、工种作业交叉多，协调难度较大，施工安全问题突出。要加大现场的组织协调力度，安排好交叉作业，切实做好现场的安全防护工作。12.实施难点分析本工程在实施过程中主要难点如下：12.1储罐基础制作本次长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程中， 3万立方米的汽柴油储罐有3座、2万立方米的油储罐有1座、1万立方米的汽柴油储罐有8座。根据以往的施工经验，3万立方米的汽柴油储罐基础直径一般在42米左右、2万立方米的柴油储罐基础直径一般在37米左右。这些储罐基础不仅直径大、混凝土浇筑量大，而且其圈环梁的宽度、水平度以及同心度直接影响到储罐的安装质量。圈环梁内部回填沙的密实度以及沥青砂的厚度和坡度直接影响到储罐能否安全运行。储罐基础回填砂中敷设的网状钛镁阳极带和参比电极很容易被损坏，影响阴极回路，返工的工作量很大。故在储罐基础的施工过程中应严格进行监控，确保其施工质量。这个施工部位应引起高度重视，是监理的重点和难点。12.2储罐的焊接和吊装储罐是本项目的关键设备，其直径大、壁板薄、焊接工作量大，容易产生焊接变形。内浮顶对储罐的整体尺寸偏差和焊缝内部的光洁度要求较高。组对过程中吊装工作量大，特别是网壳顶的施工难度较大，要根据现场条件统筹安排，确保吊装安全。因此，我们应对储罐的组对、焊接和吊装进行重点监控，保证其施工质量。12.3储罐的防腐本次长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程中，新增储罐12座、库容量19万立，储罐的内外防腐工作量很大，其施工质量的好坏直接影响到储罐的使用寿命和安全性能，是施工的重点环节。但因其影响因素多、工作量大、施工周期跨度长，常常出现质量控制不到位、造成返锈的现象，因此也是施工的难点。5.2.4管线的焊接本工程中虽然没有什么特殊材质的管线，但因无缝钢管线直径较大、其工作介质为易燃的汽柴油，如出现泄露将会对生产造成很大的威胁，故其焊接质量应引起高度重视，管线的焊接应作为监理重点控制的部位。二、监理工作范围及内容1.监理工作范围中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、HSE管理、合同管理、信息管理、现场协调、监理资料与竣工资料管理和其他应业主需要进行的工作。2.监理工作内容2.1 工程质量控制2.1.1 编写工程项目的监理规划和监理实施细则，主要内容为工程建设的质量控制部分。同时包括监理合同中业主或业主代表委托协助的工程建设现场安全、费用、 进度、合同和信息管理、工程建设协调管理。报委托人批准后组织实施。2.1.2受业主委托对本项目建设工程质量进行全面管理，行使业主或业主代表授权部分质量管理的权力；监理单位建立健全自身的质量管理体系和管理制度，对施工方进行全面的质量管理。2.1.3 协助业主修改、完善、管理和执行各项程序文件、管理规定和检验与试验计划。2.1.4负责工程质量检测的管理工作，负责材料见证取样中探伤口位置和数量的现场确定；包括：建筑工程检测 工程材料检测。2.1.5研究工程质量保证技术措施，审查施工承包商的质量保证程序措施，督促施工承包商按照施工图纸、技术标准、施工验收规范和规程、质量保证程序进行施工，以保证工程质量。2.1.6协助业主或业主代表完成现场开工前的各项工程质量管理准备工作；2.1.7协助业主或业主代表完成项目总体统筹工程质量控制计划的编制；2.1.8协助业主或业主代表审查、批准承包商的质量保证体系及质量保证文件，不定期检查和确认其质量保证体系的运行及文件的执行情况。2.1.9审查承包商报告的项目经理部组成人员及资格：2.1.10协助业主或业主代表审查承包商提交的项目实施计划，提出必要的改进意见：2.1.11审查承包商(包括分包商)提交的施工组织设计、施工方案、技术方案：2.1.12参加项目设计交底工作并组织施工图会审，督促监督施工承包商向施工分承包方进行设计交底；2.1.13按单项工程的各专业和特殊部位编写监理实施细则，监理实施细则的主要内容至少应包括专业工程的主要工程量、工程特点、质量控制的具体安排、措施、目标值和专业质量控制点，以及巡视、检验、监测、见证和旁站等具体工作的安排；2.1.14按单项工程的各专业编写各项现场检验试验计划，在现场组织实施。2.1.15审查承包商现场项目管理机构的质量、技术管理体系，督促监督承包商严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范；2.1.16定期组织工程监理例会和不定期组织工程质量专题会，做好现场的协调工作；2.1.17协助业主或业主代表组织工程质量大检查；2.1.18对进场设备、材料、构配件、主要零部件等的测试及验收，包括原始凭证、质量证明书、试验检验报告等质量证明文件审核和验收。参加材料的见证取样和送检。检查工程使用的设备、材料、构配件、主要零部件的质量，并进行必要的测试和监控，必要时依据业主或业主代表的指令到制造厂进行验收和对设备监造验收工作进行监督，确保物资供应满足工程质量要求，不允许不合格品用在工程建设项目上；2.1.19 主持工程质量事故的调查；有质量处罚权和停工建议权。2.1.20 审查有关设计变更和工程洽商，对重要设计修改和变更，提出意见，做好质量控制；2.1.21按业主或业主代表要求对承包商已完成的工程量进行工程质量确认，作为付款依据；2.1.22 协助业主或业主代表处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷，向业主或业主代表提出处理建议：2.1.23 定期向业主或业主代表提交监理周报、月报和其它专项工作报告及阶段性总结等：2.1.24 督促承包商按时整理技术档案资料，审核竣工档案资料；2.1.25 负责督促审核承包商进行分项、分部、单位工程的划分；2.1.26负责组织分部分项的工程质量验评：2.1.27协助业主或业主代表组织工程交接；2.1.28 协助业主或业主代表完成装置联动试车、投料试车做好试车与开车服务；2.1.29协助业主或业主代表组织工程项目竣工验收工作，提出竣工验收工程质量报告；2.1.30 负责整理并向业主或业主代表移交和本工程有关的监理档案资料。2.2 技术文件、交工文件的管理2.2.1编制交工文件管理规定，并监督承包商执行。2.2.2编制施工监理质量月报，定期向业主或业主代表报告。2.2.3 监督施工承包商应根据规定和有关标准、规范的要求，在施工过程中，组织施工人员及时认真填写原始记录，并按规定编制各专业的交工文件，做到交工技术文件与工程同步。2.2.4所有原始记录、交工技术文件及有关资料均由施工承包商按文件管理规定自行保存，监理公司随时抽查。2.2.5监理单位在施工过程中应检查指导承包商及时整理交工文件。2.2.6 隐蔽工程施工记录应由施工承包商在施工过程中会同业主或业主代表、监理等部门进行确认。2.2.7 监督审查承包商整理、移交交工技术资料。2.3 现场工程管理与协调配合业主或业主代表对施工现场进行项目管理、设计、采购、施工管理协调；审核承包商施工总平面布置图，并监督检查承包商现场布置；检查承包商现场标识，包括地下电缆和地下管线标识、设各操作规程标识、材料标识、施工现场大门口标志牌、各种管理制度标识、井沟标识等：对承包商施工现场清洁卫生整齐的监督检查；与质量监督站、第三方检测部门的对口协调。2.4 协助业主或业主代表进行项目进度、合同、费用管理与协调2.4.1 对关键线路的关键进度控制点进行宏观监控：汇总整个项目的进度执行情况；定期向业主或业主代表提交进度报告；对进度执行情况进行宏观分析，统一协调并提出意见。2.4.2 对施工费用进行宏观监控：对重大的费用变化及时向业主或业主代表报告。2.4.3对施工合同进行宏观监控：对合同主控点进行跟踪；协助业主或业主代表处理有关索赔事件；提供合同执行情况报告。2.4.4协助监理工程范围内的施工承包商之间施工界面、施工活动等有关工作。2.5施工监理2.5.1 开工前外部协调工作，施工阶段全过程监理。2.5.2 参加施工图会审和交底，提出监理意见。2.5.3 进行质量等级核定。组织分项、分部、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收；参与单位工程、单项工程的质量检查和验收。2.5.4 可参与在国内采购的主要设备的招标与评标、合同谈判工作并提出监理意见。2.5.5 参与对承包商的招标、评标、合同谈判工作。2.5.6 审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并认可。2.5.7 审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案，施工质量保证措施。2.5.8 按招标人要求，指导、督促承包商实施HSE管理。2.5.9 审查一级网络计划，核查二级网络计划并协调实施。2.5.10审查承包商的开工申请报告、中间交接验收报告、竣工验收报告。2.5.11审查承包商质保体系和质保手册并监督实施。2.5.12检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。2.5.13审查施工单位编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施。2.5.14检查施工现场材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。2.5.15参加主要设备的现场开箱检查，对设备保管提出监理意见。2.5.16遇到威胁安全的重大问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并报业主代表，协助业主代表制定施工现场安全、文明施工管理目标并监督实施。2.5.17协助发包人进行投资控制、工程结算。工程付款必须有总监理工程师签字。2.5.18监督施工合同的履行，维护项目法人和承包商的正当权益。2.6 投产试运阶段监理2.6.1参与承包人投产试运方案的制订，提出监理意见。2.6.2协助建设单位作好投产运行与工程的协调工作。2.6.3参与工程整体试运行。2.7 监理资料的整理2.7.1编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。2.7.2合同完成或终止时提交完整的竣工资料，并按项目法人档案管理要求归档。三、监理工作目标监理工作主要是对工程项目进行目标控制，尽可能地实现工程项目的投资目标、进度目标和质量目标，通过项目目标规划和项目目标的动态管理，使本工程项目目标实现。1.质量控制目标达到国家及行业施工验收规范合格标准。1.1单位工程合格率100； 1.2焊接一次合格率大于96%；1.3工程优质中交，工程质量力争优良。2.进度控制目标建设工期： 2011年9月20日2012年8月30日。严格控制项目建设工期，督促各工程承包商按业主的要求及时组织各单项工程的开工、中交，满足合同约定的工期要求。3.投资控制目标投资总概算：22507.9万元以项目业主与施工单位签定的工程施工合同金额为本项目的投资控制目标，确保将投资控制在业主投资控制目标范围内。严把工程签证关，保证工程计量准确无误，使业主支付的每一笔工程款真实、合理，通过监理的有效工作，使进场的工程材料能符合设计要求，同时做到经济合理。多提合理化建议，尽量为业主节省投资。4. 制h HSE控制目标无重大责任事故，无重大火灾爆炸事故，无重大设备事故，无重大环境污染事故。4.1杜绝重大恶性安全事故，无上报性事故，一般轻伤率控制在3%以下；4.2无污染环境的事件发生；4.3全员参与安全教育，考试合格率100；4.4特殊工种人员上岗持证100；4.5争创文明工程。四、监理工作依据1、 中华人民共和国合同法、建筑法、招标投标法以及有关工程建设的其他法律；2、 中华人民共和国建设工程质量管理条例、安全生产管理条例以及有关工程建设的其他行政法规；3、 国家发展与改革委员会、建设部和其他有关部门关于工程建设的行政规章；4、工程所在地有关工程建设的管理规定；5、中国石化集团有关工程建设的管理规定；6、建设工程监理规范（GB50319-2000）；7、石油化工建设工程项目监理规范（SH/T3903-2004）；8、本工程设计文件涉及的有关施工及验收标准规范或规程；9、委托监理合同及有关的工程建设的其他合同；10、业主批准的各项管理规定；11、业主规定执行的各项管理程序；12、本公司质量管理体系文件和HSE管理体系文件；13、类似装置的施工及监理经验；14、工程自然环境条件；15、 政府批准的工程建设文件16、可行性研究报告、立项批文；17、规划部门确定的规划条件、土地使用条件、环境保护要求、市政管理规定等。18、本项目各工程工程设计文件及图纸资料。五、项目监理机构组织形式 项目监理组织机构框图如下（具体见下页）： 总监理工程师设备监理工程师工艺监理工程师仪电监理工程师防腐保温专业监理工程师费控监理工程师HSE监理工程师信息管理工程师土建专业监理工程师各专业监理员六、项目监理机构人员配备计划6.1、人员名单序号姓名岗 位专 业执业资格执业证书编号备注1秦建林总监理工程师工民建注册监理工程师注册430008582杨歆焊接、无损检测监理工程师化工机械中石化监理工程师建（监）监工字201101413马建辉土建结构监理工程师工民建中石化监理工程师建（监）监工字200901764付建国管道设备监理工程师工程师化工机械中石化监理工程师建（监）监工字200901695周森国仪电监理工程师电气技术注册监理工程师注册430032506龚智辉费控工程师工民建注册造价工程师注册监理工程师建【造】05430002704注册430036237钱小平设备兼质量监理工程师工艺设备省设备监理师设备监理00084198卢建平HSE监理工程师HSE注册安全工程师第10080042939号9王炼飞HSE监理工程师HSE省安全证第12043060004157号10王建华HSE监理工程师HSE省安全证第11143060001192号11李晓华HSE监理员HSE省安全证第12043070004184号12周国斌土建监理员13邓小旭工艺监理员14胡伟信息管理工程师中石化监理工程师建（监）监工字201201746.2、监理人员派遣计划（具体见下页）：岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 电话：07308451794地 址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区 传真：07308452149- 70 -监理人员派遣计划起至时间（2011年9月2012年10月30日）类别序号姓 名专业/岗位2011年2012年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月91016203015311530102031153110291531153015311530153115313031总监1秦建林总监 专业监理工程师2马建辉土建监理工程师3杨 歆焊接、无损检测监理工程师4钱小平设备监理工程师5周森国电仪监理工程师6付建国管道设备监理工程师7龚智辉造价监理工程师8卢建平HSE监理工程师9王炼飞HSE监理工程师监理员10李晓华HSE监理工程师11王建华HSE监理工程师12周国斌土建监理员13邓小旭仪电监理员14胡伟信息管理工程师七、项目监理机构人员岗位职责1 . 总监理工程师岗位职责1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；1.2负责项目监理机构的日常管理，主持制定项目监理机构内部管理制度；1.3主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；1.4根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的人员建议公司调换其工作；1.5审核签署承包单位提交的开工/复工报审表、工程暂停令、工程歀支付证书、工程竣工报验单、竣工结算；1.6主持或参与工程质量事故和HSE事故的调查；1.7签署工程中间交接证书和工程交工验收证书。2.专业监理工程师岗位职责2.1 负责编制本专业的监理实施细则；2.2 负责本专业监理工作的具体实施；2.3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告； 2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 2.6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；2.7 根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；2.8 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；2.9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告、交工技术文件等质量保证文件及其质量情况，抽查相关资料，负责检查施工现场进场材料、设备、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，合格时予以签认；参加主要设备的现场开箱检查，对设备保管提出意见，2.10 负责监督审查承包商整理、移交交工技术资料。 3.监理员岗位职责监理员从事直接的工程检查、计量、检测、试验、监督和跟踪工作。他们行使检查和发现问题的职能。3.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；3.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3.3复核或从施工现场直接获取量的有关数据并签署原始凭证；3.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；3.5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；3.6 做好监理日记和有关的监理记录。4.信息资料管理工程师岗位职责4.1 负责编制整理项目内的各种文件、通知、记录、检测资料，图纸等；4.2负责各专业的设计图纸、材质证明书、检测报告，技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作；4.3 负责编制交工技术文件管理规定，并监督承包商执行；4.4 负责编制施工监理月报或周报，定期向业主或业主代表报告；4.5 在施工过程中负责指导承包商及时整理交工文件；4.6 监督审查承包商整理、移交交工技术资料；4.7 负责图纸资料保管及技术档案的管理,制定收发文件编号及存档办法；4.8负责各专业的设计图纸、材质证明书、检测报告，技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作；4.9负责与业主的DCC联络与沟通；4.10 负责记录整理会议纪要。5. HSE工程师岗位职责5.1 在总监理工程师的领导下，负责监理项目的HSE监督和管理， 督促检查工程建设的各项HSE管理制度的落实，有处罚权、建议权和停工建议权；5.2 负责建立健全监理项目部的HSE管理体系和管理制度， 制定有关HSE目标计划、管理措施；5.3负责审查承包商施工组织设计及重要安全技术方案，检查、监督承包商各项施工安全、防护措施；5.4负责组织监理人员进行HSE教育和培训，负责协助业主或业主代表对施工承包商进行进场前的HSE培训，并监督检查施工承包商对分承包商的HSE培训情况；5.5 组织检查承包单位HSE管理状况；负责查验特殊岗位证件及上岗情况；负责并协助焊接工程师对焊工准入进行管理；5.6负责检查承包商的各种标识,并进行管理；负责现场文明施工及清洁卫生的监督检查；5.7当发现重大安全隐患时，负责提出处理意见和递交有关工作报告， 参与重大HSE事故的分析、调查和处理，参与一般事故分析、调查；5.8定期向总监理工程师提交工作报告。5.9负责监督承包商建立健全HSE管理体系，督促承包商和业主或业主代表签订HSE承诺书。5.10 业主或业主代表负责定期、不定期召开HSE会议，监理及时处理现场的HSE问题，正确处理质量与HSE的关系，实行HSE一票否决制度。5.11 检查EPC承包商和C承包商现场的防火、安全警示标识是否符合相关规定。5.12 每月审核施工承包商上报的HSE月报，并提出风险分析报告上报给业主或业主代表。5.13 协助业主或业主代表定期、不定期的组织HSE大检查活动。5.14 对承包商施工设备机具的安全完好确认和检查。八、监理工作程序1.质量控制工作有关流程2.进度控制工作有关流程3.费用控制工作有关流程4.合同控制工作有关流程5.协调控制工作有关流程1、质量控制工作流程1.1质量控制工作总流程开工准备工作 承包商提交 开工申请单 监理工程师 审查开工申请 否 批 准 是 施 工 工序完工 进 承包商自检 行 下 承包商填报 道 质量验收通知单 工 序 监理人员检查 否 质量合格 是 监理工程师签署 质量验收单 单项工程或分部、 分项工程完成 处 承包商提交 中间交工证书 理 监理工程师检查 否 合 格 验收、确认、签署 是 中间交工证书 1.2工序交接检验程序图 工序施工完毕返修施工单位 自检、专职检 不合格初验通知监理工程师 合格试验室检验会同现场检查 不合格 合格 签署质检合格意见进行下道工序1.3开工申请签核程序图施工单位总监与业主及各方协调 申 签章 报 批复 提项目监理部 出 提 初 转 签署 示 审 发 意见 意 见现场监理工程师1.4工程停工、复工程序1 发现严重质量问题2 发现严重安全隐患，或发生安全事故3 发现设备材料不合格4 其它应该停工的问题向施工单位下达停工令并同时通知个有关单位 总监理工程师 监理工程师总监理工程师 监理工程师对整改情况进行检查 施工单位整改完成，申请复工。 总监理工程师按停工要求进行整改报业主同意后 检查合格， 签发复工令，检查不合格， 进行下道工序1.5单位、单项工程中间验收程序图施工单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单 返 修实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单 合格？ N Y工程质量等级评定签署中间验收证书1.6项目预验收的流程施工单位土建工程竣工、设备试车调试完施工单位工程技术资料 质量签证 工程结算（含竣工图） 文件 资料监理工程师组织初验 不合格 合格 总监理工程师组织全面检查、预验收 N同意验收？ Y工程质量评定审核结算书质量监督站认证处理工程索赔签署工程预验收证书工程交接支付工程款使用，保修1.7工程测量定线签认程序不合格合格 施工单位进行下一道工序 主管监理工程师在原报A-5上签认 项目监理组审核或复测结果 监理工程师审查核实或进行复测 施工单位施工测量定位测量（表式自定）楼层测量同时填报表A-5政府授权测量单位复核1.8质量事故处理程序 发生质量事故 必要时 发出质量通知单（现场项目部）发出停工令 （项目总监）上报工程建设主管部门 倒塌事故12小时内上报重大事故24小时内写出书面报告一般事故每月汇总集中上报） 事故调查 暂停施工 事故原因分析 研究、制订处理方案 提交质量事故调查报告（承包商） 组织审查调查报告 不处理 研究确定处理方案 原因不清补充调查 实施处理方案 提出新方案 完成处理，自检 申请验收 发出复工令检查、验收（现场项目部） 恢复施工 提交质量事故处理报告1.9隐蔽工程监理工作程序隐蔽工程质量控制程序自检合格，签字认可后向监理报验，并附隐蔽记录、验评表及有关资料承包单位隐蔽记录单上签字认可监理工程师进入下一道工序施工承 包 单 位下达监理通知，提出整改要求专业监理工程师整改后再次申请承包单位下达不合格项目通知限期整改监理工程师合格合格不合格合格整改后第三次申请承包单位下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知总监理工程师不合格不合格监理再次验收监理再次验收监理检查验收1.10工程延期变更基本程序工程延期事件发生监理单位收集资料详细记录过程承包单位提交工程延期索赔意向报告事件结束，承包单位提交延长工期申报表承包单位随时提交该事件的详细报告监理单位审核申报表监理单位与建设单位协商总监签发延长工期申报表不同意不同意同意同意1.11分部、分项工程验收程序1.12单位工程验收程序单位工程、单项工程完工后由施工单位自检合格后，做好技术资料，填写中间验收申请单申请验收。由专业监理工程师组织有关人员进行验收，验收合格签字后中交。承包单位提出单位工程、单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单 返 修实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单 合格？ N Y工程质量等级评定签署中间验收证书2、进度控制工作有关流程：3.费用控制工作有关流程3.1计量程序图 承包商班组 不合理 上报完成工作量 承包商计量部门 与事实不符 核实后上报 专业监理工程师 按约定时间检查 有疑义 核实后计划部门费用部门项目监理部质量负责人 有指示 确认后总监商请YN Y承包商实施总监组织审核设计承包商提出修改设计图纸N现场代表合理性，提出审查意见设计承包商质量、进度、费用审查其、HSE监理公司项目部从N提出设计变更业主、监理、施工承包商3.2变更审批程序：工程变更程序（施工阶段）(试行) 业主组织审核 Y监理公司项目部变更控制委员会监理公司项目部运作程序承包商实施 Y权以外的N项目经理授 合理性，提出审查意见质量、费用、进度审查其N、HSE监理公司项目部从承包商提出变更设计3.3(施工阶段)设计原因变更控制程序项目部组织审核(试行)3.4工程款支付核签程序图业主施工单位 支付 同意或 申请 拒付 项目监理部 同意支付文件计划工程师质量工程师费用工程师 同意或拒付总监3.5工程款支付程序监理工程师对已完成工程进行质量签认承包单位填写当月完成进度款报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位按审批工程量填写工程款支付申请表监理工程师审核三方协商填写支付证书建设单位审批建设单位向承包单位付款工程变更费用索赔费用等附：月完成工程量统计报表3.6工程变更处理程序建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理部发出会签的工程变更单承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核、总监理工程师签认建设单位审批必要时必要时不同意3.7竣工结算程序图： 保修阶段结束时 进行工程款最终结算建设单位向承包单位付款建设单位审核 监理工程师审核 总监理工程师签发 工程结算款支付证书承包单位提出竣工结算资料工程经各方竣工验收4. 合同管理工作有关流程4.1分包单位资质审核程序报送分包单位资质的有关材料并填写报表A3施工单位对有关情况进行调查与核察项目监理组同意分包单位在原A3表上签注同意总监理工程师不同意分包单位在原A3表上签注不同意总监理工程师接纳分包单位进场施工施工单位清退分包单位施工单位等级证书技术能力人员配备机械配备施工业绩经济情况领导层情况分包单位4.2索赔处理程序图审核索赔的理由、依据和计算的正确性 N调解 N仲裁总监签发费用索赔审批表Y意见一致？和业主协商总监理工程师审核专业监理工程师配合施工单位提交费用索赔申请表注： 调解、仲裁程序，由双方商定。一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解。若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。 索赔协议或处理意见由费用控制和合同管理监