安全标准化实施方案

目 录 1 关于组织开展安全标准化单位创建工作的通知 002 2 某公司创建安全标准化单位分解落实检查表 007 3 某公司创建安全标准化单位考核评价标准改进建议汇总 表 014 4 某公司创建安全标准化单位自评 考核汇总表 015 5 某公司创建安全标准化单位考核评级办法 026 6 某公司创建安全标准化单位考核评价标准 028 7 某公司创建安全标准化单位规范 038 2 关于组织开展安全标准化单位创建工作的通知 各部门 厂 车间 为配合山东省安全生产监督管理局在全省范围内开展危险化学品 从业单位安全标准化试点工作 进一步提高公司安全基础管理和本质 安全水平 根据临沂市安全监督管理局部署和要求 经公司安全生产 委员会研究决定 在全公司范围内开展安全标准化单位创建工作 有 关事项通知如下 一 指导思想 以 安全第一 预防为主 以人为本 科学管理 为方针 树 立 纵横防御 持续提升 安全管理理念 打造 思必言 言必行 行必果 安全作风 实现 安全就是生产力 价值观念 加强公司安 全生产基础工作 深化危险化学品安全管理 持续改进公司安全生产 工作 二 工作目的 进一步加强公司安全基础管理工作 提高公司本质安全水平 建立健全危险化学品生产经营各岗位 各环节的安全工作内容和工作 标准 为危险化学品从业单位安全标准化工作总结经验 三 工作内容 依据 危险化学品从业单位安全标准化规范 结合公司实际情 况 提高对安全标准化工作的认识 从机构设置 制度建设 安全投 入 现场作业安全 设备设施安全 产品安全 重大危险源监控管理 应急救援体系建设 人员培训 安全检查与隐患整改等方面加强安全 3 生产工作 使公司生产经营活动符合 安全生产法 危险化学品安 全管理条例 安全生产许可证条例 等安全法律法规 规范要求 促进公司安全生产管理达到制度化 规范化和标准化 四 组织领导 为扎实推进安全标准化单位创建工作 经研究 成立安全标准化 单位创建领导小组 组 长 副组长 成 员 领导小组下设办公室 办公室设在安全环保部 安全环保部 经理兼任办公室主任 领导小组的主要职责是 一 根据省 市安监局部署和要求 结合公司实际情况 组织 制定安全标准化单位创建工作实施方案并监督实施 二 向上级安监部门及时汇报安全标准化工作进展情况 总结 工作开展经验 三 提高员工安全标准化认识 指导和协调各系统按照 安全 标准化规范 认真开展自查自改 五 工作要求 一 各系统 包括生产 仓储 营销 项目 机关 后勤 质 量管理部等所有部门 分管负责人要高度重视安全标准化单位创建工 作 要根据创建要求 将创建工作列入 一把手 负责工程和重要工 作日程 并制定具体实施细则和切实可行的工作方案 4 二 创建工作开展情况将作为各系统负责人经济责任制考核的 一个重要方面 六 工作安排 一 宣传发动阶段 年 月 日 月 日 1 月 日前 各系统组织召开一次班组长及班组长以上管理人 员参加的安全标准化动员专题会 会议要由系统分管高管人员亲自主 持 对创建工作作出具体部署 会议要有签到 有会议记录 2 各系统充分利用专题会 班前班后会 班组 安全日 活动 等时间认真组织学习 某公司创建安全标准化单位考核评价标准 学习要有签到 有记录 安全标准化单位创建领导小组 月 日组织 检查学习情况 3 各单位充分利用黑板报 安全天地 红日阿康报 文化 风景线 等形式向广大员工进行宣传发动 提高全员安全标准化认识 调动全员参与安全标准化工作的积极性 各单位 月 日出 1 期安全 标准化专题黑板报 二 实施阶段 年 月 日 月 日 1 安全标准化单位创建领导小组确定公司安全标准化每一项标 准涉及到的部门 厂 车间 班组 岗位 并对标准的基本内容进行 进一步细化和分解 逐项落实到基层单位或个人 制定出详细的 某 公司创建安全标准化单位分解落实检查表 下发到各单位 各单位 对照自查表中涉及的内容 对安全工作进行自检 查找出工作缺陷 并提出相应的改进建议 汇总到安全标准化单位创建领导小组办公室 便于统一整改落实 5 2 各相关单位对照安全检查标准逐项进行自查 认真填写 某 公司创建安全标准化单位考核评价标准改进建议汇总表 和 某公司 创建安全标准化单位自评 考核汇总表 于 月 日前上报安全标准化 单位创建领导小组办公室 3 月 日前 安全标准化单位创建领导小组对各单位自查结果 进行汇总确认 并对自查出的问题进行统一协调落实整改 4 月 日 日 安全标准化单位创建领导小组组织小组有关成 员严格依照 某公司创建安全标准化单位考核评价标准 对全公司安 全标准化工作进行自我考核评价 根据评价结果进行考核 整改 5 安全标准化单位创建领导小组结合公司实际 对 某公司创 建安全标准化单位考核评价标准 进行进一步分解 细化和补充 月 日前 各系统根据 评价标准 制定出系统内部下属单位安全标 准化考核评分标准方案 6 各系统根据下属单位安全标准化考核评分标准方案对下属单 位进行验收评价 并将评价结果于 月 日前上报安全标准化单位创建 领导小组办公室 三 总结阶段 月 日 日 1 根据公司安全标准化工作开展情况 结合公司实际 修订 完善和补充 某公司创建安全标准化单位考核评价标准 制定公司 内部安全标准化检查考核标准 作为继续开展安全标准化工作的重要 依据 2 组织考核各系统安全标准化工作开展情况 对工作突出的部 门进行奖励 6 3 全面总结公司安全标准化单位创建工作 向 市安全生产监督 管理局提交总结报告 安全生产事关公司稳定和发展 各单位要高度重视 制定周密的 实施方案 认真查找安全不足 狠抓整改和落实 积极 稳妥地解决 安全隐患 确保创建工作扎实有效 促进安全管理再上新水平 年 月 日 主题词 安全管理 标准化单位创建 通知 某公司 年 月 日印发 某公司 创建安全标准化单位分解落实检查表 考 核 标准 7 要 素 分 标 准 内 容 涉及部门 4 1 负责人与责任 100 4 1 1 负 责人 20 1 企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任 人 落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制 2 主要负责人作出文件化的安全承诺 并确保安全承诺转变 为必需的资源支持 3 企业应实施安全标准化管理 4 实施全员 全过程 全方位 全天候的安全管理和监督原 则 1 总经理 2 总经理 3 总经理 4 总经理 4 1 2 方针目 标 10 1 制定文件化的安全生产方针和目标 2 安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实 公众 易于获得 3 签订各级组织的安全目标责任书 4 各级组织制定安全工作规划或计划 以保证安全生产方针 和目标的有效完成 5 对目标的完成情况进行考核 1 安环部 2 安环部 3 总经理 4 各部门 单 位 5 安全生产委 员会 4 1 3 机 构设置 20 1 建立安全生产委员会或领导小组 2 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 健 全安全管理网络 3 企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所 从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 4 企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合 格 取得安全资格证书 1 总经理 2 人力资源部 3 人力资源部 4 人力资源部 4 1 4 职 责 30 1 明确各级管理人员及从业人员的安全职责 2 明确安全生产管理机构 各职能部门 各生产基层单位安 全职责 3 建立安全责任考核制度 定期考核 予以奖惩 安全生产委员会 4 1 5 安 全生产 投入 20 1 建立安全投入保障制度 确定提取标准 2 建立安全费用台帐 3 安全费用专项用于安全生产 4 依法参加工伤社会保险 为从业人员缴纳工伤保险费 1 总经理 2 财务部 3 总经理 4 人力资源部 4 2 风险管理 100 4 2 1 范 围与评 价方法 10 1 建立评价组织 2 明确风险评价目的 3 确定评价范围 4 选择科学合理的评价方法 5 确定评价准则 各系统 4 2 2 风 险评价 30 1 依据已确定的评价方法 评价准则 定期进行风险评价 2 记录重大风险 确定风险控制措施 各系统 4 2 3 控制措 施 10 根据风险评价的结果及经营运行情况等 确定优先控制的顺 序 采取控制措施 各系统 4 2 4 风 险控制 20 1 根据风险评价的结果 落实所选定的风险控制措施 2 对确定为重大隐患的项目 应建立档案 3 将评价结果对从业人员进行宣传 培训 各系统 8 4 2 5 风 险信息 更新 10 1 应不间断地组织风险评价工作 识别与生产经营活动有关 的风险和隐患 2 定期评审或检查风险控制结果 3 当发生事故或变更时 应及时进行风险评价 各系统 4 2 6 重 大危险 源 20 1 建立重大危险源管理制度 确定企业的重大危险源 2 重大危险源应登记建档 进行定期检测 评估 监控 3 制定应急预案 告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 采取的应急措施 4 将本单位重大危险源及有关安全措施 应急措施报地方安 全生产监督管理部门和有关部门备案 5 构成重大危险源的储存设施 新建企业与周边的防护距离 应满足国家标准或有关规定 老企业与周边的防护距离不符 合国家标准的 应采取切实可行的防范措施 并在规定期限 内进行整改 生产系统 4 3 法律法规与管理制度 4 3 1 法律法 规 20 1 建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要 求管理制度 2 明确责任部门及获取渠道 方式和时机 及时识别和获取 适用的安全生产法律法规 标准及其他要求 3 定期进行更新 4 及时对从业人员进行宣传和培训 5 及时传达给相关方 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 3 2 符 合性评 价 15 1 定期对适用的安全生产法律法规 标准及其他要求进行符 合性评价 2 消除违法现象和行为 安环部 各系统 分厂 部门 车 间 班组 4 3 3 安全生 产规章 制度 25 1 制订健全的安全生产规章制度 2 发放到有关的工作岗位 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 3 4 安全操 作规程 25 1 根据生产工艺 技术 设备特点和原材料 辅助材料 产 品的危险性编制岗位安全操作规程 2 发放到有关的工作岗位 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 3 5 管理制 度修订 15 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和 频次 定期进行评审和修订 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 4 安全培训教育 100 4 4 1 管理人 员培训 教育 20 1 企业主要负责人和安全生产管理人员 应由有关主管部门对 安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 2 其他管理人员 包括职能部门负责人 基层单位负责人 专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事 教育部门会 同安全生产管理部门 按干部管理权限分层次组织实施 经 考核合格后方能任职 3 培训内容满足本规范要求 安环部 人力资源部 4 4 2 从业人 员培训 20 1 对从业人员进行基本功训练和安全培训教育 考核合格方 可上岗 2 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培 1 安环部 人 力资源部 2 安环部 设 9 教育 训 取得特种作业操作资格证书 并按规定参加复审 3 对从事危险化学品运输的驾驶员 船员 装卸管理人员 押运人员进行有关安全知识培训 驾驶员 船员 装卸管理 人员 押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门 考核合格 船员经海事管理机构考核合格 取得上岗资格证 方可上岗作业 4 新工艺 新技术 新装置 新产品投产前 其主管部门应 组织编制新的安全操作规程 并进行专门培训 有关人员经 考核合格 方可上岗操作 备部 3 综合办公室 4 项目部 4 4 3 新从业 人员培 训教育 20 1 对新从业人员进行厂 车间 班组安全培训教育 2 厂 车间 班组安全培训教育的内容 学时应满足本规范 要求 安环部 人力资 源部 各分厂 部门 车间 班 组 4 4 4 其他人 员培训 教育 10 1 对转岗 下岗再就业 干部顶岗以及脱离岗位六个月以上 者 应进行厂 车间安全培训教育 经考试合格后 方可从 事新岗位工作 2 对外来参观 学习等人员进行有关安全规定及安全注意事 项的安全培训教育 3 对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育 经考 核合格发放入厂证 进入作业现场前 应由作业现场所在单 位进行进入现场前安全培训教育 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 4 5 日常安 全教育 20 1 开展班组安全活动 2 班组安全活动应有内容 有记录 企业管理人员和安全员 应对安全活动记录进行检查 签字 3 企业各级管理人员应定期参加班组安全活动 4 企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际 制定班 组安全活动计划 规定活动形式 内容 要求 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 4 6 培训教 育管理 10 1 定期识别安全培训教育需求 制定 实施安全培训教育计 划 2 建立从业人员的安全培训教育档案 做好安全培训教育记 录 3 记录计划变更情况 4 安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价 5 企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保 证 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 4 5 1 生产设 施建设 25 1 生产设施建设应满足国家 三同时 规定 2 企业应对项目建议书 可行性研究报告 初步设计 总体 开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段 按照 国家有关规定进行规范管理 3 生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度 履行变 更程序 并对变更全过程进行风险管理 4 积极采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设 备和新材料 组织安全生产技术研究开发 生产管理部 项目部 4 5 2 生产设 30 1 制订生产设施安全管理制度 2 建立生产设施台帐 1 生产管理部 各 分厂 部门 车 10 施管理 3 各种安全设施应有专人负责管理 定期检查和维护保养并 落实到人 安全设施应编入设备检修计划 定期检修 安全 设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检修拆除的 检修 完毕后应立即复原 4 根据危险化学品的种类 特性 在车间 库房等作业场所 设置相应的安全设施 设备 并按照国家标准和国家有关规 定进行维护 保养 保证符合安全运行要求 5 建立特种设备台帐和档案 定期检验 证件齐全 特种设 备操作人员持证上岗 6 制定监视和测量设备管理制度 建立监视和测量设备台帐 定期进行校准和维护 并保存校准和维护活动的记录 间 班组 2 生产管理部 各 分厂 部门 车 间 班组 3 设备管理部 各 分厂 部门 车 间 班组 4 设备管理部 各 分厂 部门 车 间 班组 5 设备管理部 6 设备管理部 4 5 3 关键装 置及重 点部位 20 1 制定关键装置 重点部位安全管理制度 实行企业管理人 员定点承包的安全管理机制 2 承包人对所负责的关键装置 重点部位负有安全监督与指 导责任 内容符合本规范要求 并至少每月到承包点进行一 次安全活动 3 安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次 考核 并进行公布 4 建立关键装置 重点部位档案及安全检查书面报告制度 定期进行监督或巡检 5 制定关键装置 重点部位应急预案 至少每半年进行一次 演练 1 生产管理部 设备管理部 安 全环保部 2 各分厂 部门 车间 班组 3 生产管理部 设 备管理部 安全 环保部 4 生产管理部 设 备管理部 安全 环保部 5 生产管理部 设 备管理部 安全 环保部 4 5 4 检维修 15 1 建立生产设施安全检维修管理制度 明确检维修时机和频 次 2 制定检维修计划 3 进行检维修前 对检维修作业进行风险评价 采取有效的 措施控制风险 4 对检维修作业现场进行安全管理 1 设备管理部 2 设备管理部 3 设备管理部 安全环保部 4 安全环保部 4 5 5 拆除和 报废 10 1 建立生产设施安全拆除和报废制度 2 对拆除作业进行风险评价 制定拆除计划或方案 3 凡拆除的容器 设备和管道内仍存有危险化学品的 应先 清洗干净 验收合格后方可报废 设备管理部 各 分厂 部门 车 间 班组 4 6 作业安全 100 4 6 1 作业证 25 对动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 高处作业等实施作业许可证管理 履行严格的审批手续 安环部 生产部 设备部 各分厂 部门 车间 班 组 4 6 2 警 示标志 15 1 在易燃易爆 有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告 知牌 2 产生职业危害的企业 在醒目位置设置公告栏 公布有关 职业危害防治的规章制度 操作规程 职业危害事故应急救 援措施和工作场所职业危害因素检测结果 安环部 各分厂 部门 车间 班 组 11 3 在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标 志和警示说明 告知产生职业危害的种类 后果 预防及应 急救治措施等内容 4 在检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域和警示标 志 4 6 3 直接作 业环节 25 1 对动火作业 进入受限空间作业 临时用电作业 高处作 业 起重作业 破土作业 施工作业 高温作业等直接作业 环节进行风险分析 制定控制措施 配备 使用安全防护用 品 配备监护人员 2 对承包商施工作业现场进行安全管理 发现问题提出整改 要求 3 制订和履行严格的危险化学品储存 出入库安全管理制度 及运输 装卸安全管理制度 规范作业行为 减少事故发生 1 安环部 生产 部 设备部 各 分厂 部门 车 间 班组 2 安环部 各分 厂 部门 车间 班组 3 营销公司 仓储部 相关单 位 4 6 4 承 包商与 供应商 15 1 建立承包商管理制度 对承包商资格预审 选择 开工前 准备 作业过程监督 表现评价 续用等进行管理 建立合 格承包商名录和档案 2 建立供应商管理制度 制定资格预审 选用和续用标准 并经常识别与采购有关的风险 采购部 4 6 5 变 更 20 1 建立变更管理制度 对人员 管理 工艺 技术 设施等 永久性或暂时性的变化进行有计划的控制 2 变更的实施应履行审批及验收程序 3 对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制 人力资源部 生 产管理部 技术 部门 4 7 1 化 学品档 案 20 对所有可能接触和产生的化学品 包括产品 原料和中间体 进行普查 建立化学品档案 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 班组 4 7 2 化学品 鉴别与 分类 10 对其产品 所有中间产品进行分类 并将分类结果汇入化学 品档案 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 班组 4 7 3 化学品 安全技 术说明 书和安 全标签 20 1 编制危险化学品安全技术说明书和安全标签 2 采购危险化学品时 索取安全技术说明书和安全标签 不 得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品 1 安全环保部 2 采购部 4 7 4 化 学事故 应急咨 询服务 电话 10 1 设立 24 小时应急咨询服务固定电话 并有专业人员值班 2 没有条件设立电话的 应委托危化品专业应急机构作为应 急代理 安全环保部 4 7 5 危 险化学 品登记 20 按照 危险化学品登记管理办法 要求进行登记 安全环保部 12 4 7 6 危害告 知 20 以适当 有效的方式对从业人员及相关方进行宣传 使其了 解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措 施 降低或消除危害后果 安全环保部 营 销公司 各分厂 部门 车间 班 组 4 8 职业危害 100 4 8 1 职 业危害 申报 25 如存在法定职业病目录所列的职业危害因素 应及时 如实 向当地安全生产监督管理部门申报 接受其监督 职工医院 安全环保部 4 8 2 作业场 所管理 50 1 采取本规范规定的职业危害管理措施 2 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开 作业场所不得 住人 将有害作业与无害作业分开 高毒作业场所与其他作 业场所隔离 3 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所 按规定设 置警示标志 报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜 设 置应急撤离通道和必要的泄险区 定期检查和记录 4 建立生产作业场所职业危害因素检测制度 5 对作业场所进行职业危害因素检测 在检测点设置标识牌 予以告知 并存入职业卫生档案 各分厂 部门 车间 班组 4 8 3 劳动防 护用品 25 1 根据接触危害的种类 强度 为从业人员提供符合国家标 准或行业标准的个体防护用品和器具 并监督 教育从业人 员按照使用规则佩戴 使用 2 各种防护器具都应定点存放在安全 方便的地方 并有专 人负责保管 定期校验和维护 每次校验后应记录或铅封 主管人员应经常检查 3 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 加强对 劳动防护用品使用情况的检查监督 凡不按规定使用劳动防 护用品者不得上岗作业 1 采购部 安环 部 2 各分厂 部 门 车间 班组 3 安全环保部 各分厂 部门 车间 班组 4 9 事故与应急 100 4 9 1 事 故报告 15 1 明确事故报告制度和程序 2 单位负责人接到事故报告后 应当迅速采取有效措施 组 织抢救 防止事故扩大 减少人员伤亡和财产损失 3 按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部 门 各单位 4 9 2 抢 险与救 护 20 1 发生生产安全事故后 应迅速启动应急救援预案 积极抢 救 妥善处理 以防止事故的蔓延扩大 发生重大事故时 企业负责人应直接指挥 安全技术 设备动力 生产 防火 保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作 保护事故现场 2 对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场 必须设警戒线 抢救人员应佩戴好防护器具 对中毒 烧伤 烫伤等人员应 及时进行抢救处理 各单位 4 9 3 事 故调查 和处理 20 1 明确事故调查人员的能力要求 职责与权力 2 按照 四不放过 的原则进行处理 3 编制事故调查报告 进行事故分析 提出预防措施 4 建立事故台帐 人力资源部 各单位 4 9 4 应 10 1 建立应急指挥系统 实行分级管理 安全环保部 各 13 急指挥 系统 2 明确应急指挥系统的职责 分厂 部门 车 间 4 9 5 应 急救援 器材 15 1 按国家有关规定 配备足够的应急救援器材 并保持完好 2 建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通 3 为有毒有害岗位配备救援器材柜 放置必要的防护救护器 材 进行经常性的维护保养 保证其处于正常状态 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 4 9 6 应 急救援 预案与 演练 20 1 按照 危险化学品事故应急救援预案编制导则 单位版 的要求 根据风险评价的结果 针对潜在事件和突发事故 制定应急救援预案 2 组织从业人员进行应急救援预案的培训 定期演练 评价 演练效果 评审应急救援预案的充分性和有效性 3 定期评审应急救援预案 尤其在潜在事件和突发事故发生 后 4 将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门 备案 并通报当地应急协作单位 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 4 10 检查与绩效考核 100 4 10 1 安全检 查 20 1 有明确的目的 要求 内容和具体计划 2 制订各种检查形式的 安全检查表 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 4 10 2 安全检 查形式 与内容 25 1 定期或不定期的开展综合检查 专业检查 季节性检查和 日常检查 并符合本规范规定的检查频次 2 按相应的 安全检查表 逐项检查 并与责任制挂钩 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 4 10 3 隐患整 改 30 1 对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析 制定整改措 施及时整改 对整改情况进行验证 2 对事故隐患 下达 隐患整改通知书 做到 四定 3 企业无力解决的重大事故隐患 除采取有效防范措施外 应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告 4 对不具备整改条件的重大隐患 必须采取应急防范措施 并纳入计划 限期解决或停产 5 各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上 一级主管部门 重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总 并存档 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 4 10 4 绩效考 核 25 建立绩效考核制度 每年至少一次对安全标准化进行综合考 核 提出进一步完善安全标准化的计划和措施 不断提高安 全管理绩效 实现安全生产的长效机制 安全环保部 各 分厂 部门 车 间 某公司 14 创建安全标准化单位考核评价标准改进建议汇总表 上报单位 序号 安全标准化改进建议 所在条款 某公司 15 创建安全标准化单位自评 考核汇总表 单位 自评时间 4 1 负责人与责任 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 单位的主要负责人应明确其是本 单位安全生产的第一责任人 落实安 全生产基础工作和基层安全生产责 任制 5 2 主要负责人作出文件化的安全承 诺 并确保安全承诺转变为必需的 资源支持 5 3 单位应实施安全标准化管理 5 4 1 1 负 责人 4 实施全员 全过程 全方位 全 天候的安全管理和监督原则 5 1 制定文件化的安全生产方针和目 标 2 2 安全生产方针和目标得到所有从 业人员的贯彻落实 员工易于获得 2 3 签订各级组织的安全目标责任书 2 4 各级组织制定安全工作规划或计 划 以保证安全生产方针和目标的 有效完成 2 4 1 2 方 针目标 5 对目标的完成情况进行考核 2 1 建立安全生产领导小组 5 2 设置安全生产管理机构或配备专 职安全生产管理人员 健全安全管 理网络 5 3 单位的主要负责人和安全生产管 理人员应具备与本单位所从事的生 产经营活动相适应的安全生产知识 和管理能力 5 4 1 3 机 构设置 4 单位的主要负责人和安全生产管 理人员经主管部门考核合格 取得 安全资格证书 5 1 明确各级管理人员及从业人员的 安全职责 104 1 4 职 责 2 明确安全生产管理机构 各职能 部门 各生产基层单位安全职责 10 16 3 建立安全责任考核制度 定期考 核 予以奖惩 10 1 建立安全投入保障制度 确 定提取标准 5 2 建立安全费用台帐 5 3 安全费用专项用于安全生产 5 4 1 5 安 全生产投 入 4 依法参加工伤社会保险 为从 业人员缴纳工伤保险费 5 4 2 风险管理 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 建立评价组织 2 2 明确风险评价目的 2 3 确定评价范围 2 4 选择科学合理的评价方法 2 4 2 1 范 围与评价 方法 5 确定评价准则 2 1 依据已确定的评价方法 评价准 则 定期进行风险评价 204 2 2 风 险评价 2 记录重大风险 确定风险控制措 施 10 4 2 3 控 制措施 根据风险评价的结果及经营运行情 况等 确定优先控制的顺序 采取 控制措施 10 1 根据风险评价的结果 落实所选 定的风险控制措施 10 2 对确定为重大隐患的项目 应建 立档案 5 4 2 4 风 险控制 3 将评价结果对从业人员进行宣传 培训 5 1 应不间断地组织风险评价工作 识别与生产经营活动有关的风险和 隐患 4 2 定期评审或检查风险控制结果 4 4 2 5 风 险信息更 新 3 当发生事故或变更时 应及时进 行风险评价 2 1 建立重大危险源管理制度 确定 企业的重大危险源 4 2 重大危险源应登记建档 进行定 期检测 评估 监控 4 4 2 6 重 大危险源 3 制定应急预案 告知从业人员和 相关人员在紧急情况下应采取的应 急措施 4 17 4 将本单位重大危险源及有关安全 措施 应急措施报地方安全生产监 督管理部门和有关部门备案 4 5 构成重大危险源的储存设施 新 建企业与周边的防护距离应满足国 家标准或有关规定 老企业与周边 的防护距离不符合国家标准的 应 采取切实可行的防范措施 并在规 定期限内进行整改 4 4 3 法律法规与管理制度 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 建立识别和获取适用的安全 生产法律法规 标准及其他要求管 理制度 4 2 明确责任部门及获取渠道 方式 和时机 及时识别和获取适用的安 全生产法律法规 标准及其他要求 4 3 定期进行更新 4 4 及时对从业人员进行宣传和培训 4 4 3 1 法 律法规 5 及时传达给相关方 4 1 定期对适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求进行符合性 评价 104 3 2 符 合性评价 2 消除违法现象和行为 5 1 制订健全的安全生产规章制 度 154 3 3 安 全生产规 章制度 2 发放到有关的工作岗位 10 1 根据生产工艺 技术 设备特点 和原材料 辅助材料 产品的危险 性编制岗位安全操作规程 154 3 4 安 全操作规 程 2 发放到有关的工作岗位 10 4 3 5 修 订 明确评审和修订安全生产规章制度 和安全操作规程的时机和频次 定 期进行评审和修订 15 18 4 4 安全培训教育 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 单位主要负责人和安全生产管理 人员 应由有关主管部门对其安全生 产知识和管理能力考核合格后方可 任职 8 2 其他管理人员 包括职能部门负 责人 基层单位负责人 专业工程 技术人员的安全培训教育由企业人 事 教育部门会同安全生产管理部 门 按干部管理权限分层次组织实 施 经考核合格后方能任职 8 4 4 1 管 理人员培 训教育 3 培训内容满足本规范要求 4 1 对从业人员进行基本功训练和安 全培训教育 考核合格方可上岗 8 2 特种作业人员必须按照国家有关 规定经专门的安全作业培训 取得 特种作业操作资格证书 按规定参 加复审 4 3 对从事危险化学品运输的驾驶员 船员 装卸管理人员 押运人员进 行有关安全知识培训 驾驶员 船 员 装卸管理人员 押运人员必须 经所在地设区的市级人民政府交通 部门考核合格 船员经海事管理机 构考核合格 取得上岗资格证 方 可上岗作业 5 4 4 2 从 业人员培 训教育 4 新工艺 新技术 新装置 新产 品投产前 其主管部门应组织编制 新的安全操作规程 并进行专门培 训 有关人员经考核合格 方可上 岗操作 3 1 对新从业人员进行厂 车间 班组安全培训教育 104 4 3 新 从业人员 培训教育 2 厂 车间 班组安全培训教育的 内容 学时应满足本规范要求 10 4 4 4 其 他人员培 训教育 1 对转岗 下岗再就业 干部顶岗 以及脱离岗位六个月以上者 应进 行车间 班组安全培训教育 经考 核合格后 方可从事新岗位工作 4 19 2 对外来参观 学习等人员进行有 关安全规定及安全注意事项的安全 培训教育 2 3 对外来施工单位的作业人员进行 入厂安全培训教育 经考核合格发 放入厂证 进入作业现场前 应由 作业现场所在单位进行进入现场前 安全培训教育 4 1 开展班组安全活动 6 2 班组安全活动应有内容 有记录 企业管理人员和安全员应对安全活 动记录进行检查 签字 4 3 企业各级管理人员应定期参加班 组安全活动 4 4 4 5 日 常安全教 育 4 企业安全生产管理部门应结合班 组安全生产实际 制定班组安全活 动计划 规定活动形式 内容 要 求 6 1 定期识别安全培训教育需求 制 定 实施安全培训教育计划 2 2 建立从业人员的安全培训教育档 案 做好安全培训教育记录 2 3 记录计划变更情况 2 4 安全培训教育的主管部门应对培 训效果进行评价 2 4 4 6 培 训教育管 理 5 单位的各级管理人员应为安全培 训教育提供相应的资源保证 2 4 5 生产设施 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 生产设施建设应满足国家 三同时 规定 5 2 单位应对项目建议书 可行性研 究报告 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收六 个阶段 按照国家有关规定进行规 范管理 10 4 5 1 生 产设施建 设 3 生产设施建设中的变更应严格执 行变更管理制度 履行变更程序 并对变更全过程进行风险管理 5 20 4 积极采用先进的 安全性能可靠 的新技术 新工艺 新设备和新材 料 组织安全生产技术研究开发 5 1 制订生产设施安全管理制度 3 2 建立生产设施台帐 3 3 各种安全设施应有专人负责管理 定期检查和维护保养并落实到人 安全设施应编入设备检修计划 定 期检修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检修拆除的 检修完毕后应立即复原 5 4 根据危险化学品的种类 特性 在车间 库房等作业场所设置相应 的安全设施 设备 并按照国家标 准和国家有关规定进行维护 保养 保证符合安全运行要求 6 5 建立特种设备台帐和档案 定期 检验 证件齐全 特种设备操作人 员持证上岗 8 4 5 2 生 产设施管 理 6 制定监视和测量设备管理制度 建立监视和测量设备台帐 定期进 行校准和维护 并保存校准和维护 活动的记录 5 1 制定关键装置 重点部位安全管 理制度 实行管理人员定点承包的 安全管理机制 4 2 承包人对所负责的关键装置 重 点部位负有安全监督与指导责任 内容符合本规范要求 并至少每月 到承包点进行一次安全活动 4 3 安全生产管理部门每季度对承包 人承包到位情况进行一次考核 并 进行公布 4 4 建立关键装置 重点部位档案及 安全检查书面报告制度 定期进行 监督或巡检 4 4 5 3 关 键装置及 重点部位 5 制定关键装置 重点部位应急预 案 至少每半年进行一次演练 4 1 建立生产设施安全检维修管理制 度 明确检维修时机和频次 34 5 4 检 维修 2 制定检维修计划 2 21 3 在进行检维修前 对检维修作业 进行风险评价 采取有效的措施控 制风险 5 4 对检维修作业现场进行安全管理 5 1 建立生产设施安全拆除和报 废制度 2 2 对拆除作业进行风险评价 制定 拆除计划或方案 4 4 5 5 拆 除和报废 3 凡拆除的容器 设备和管道内仍 存有危险化学品的 应先清洗干净 验收合格后方可报废 4 4 6 作业安全 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 4 6 1 作 业证 对动火作业 进入受限空间作 业 破土作业 临时用电作业 高 处作业等实施作业许可证管理 履 行严格的审批手续 25 1 在易燃易爆 有毒有害场所的适 当位置张贴警示标志和告知牌 5 2 产生职业危害的企业 在醒目位 置设置公告栏 公布有关职业危害 防治的规章制度 操作规程 职业 危害事故应急救援措施和工作场所 职业危害因素检测结果 2 3 在可能产生严重职业危害作业岗 位的醒目位置设置警示标志和警示 说明 告知产生职业危害的种类 后果 预防及应急救治措施等内容 3 4 6 2 警 示标志 4 在检维修 施工 吊装等作业现 场设置警戒区域和警示标志 5 1 对动火作业 进入受限空间作业 临时用电作业 高处作业 起重作 业 破土作业 施工作业 高温作 业等直接作业环节进行风险分析 制定控制措施 配备 使用安全防 护用品 配备监护人员 154 6 3 直 接作业环 节 2 对承包商施工作业现场进行安全 管理 发现问题提出整改要求 5 22 3 制订和履行严格的危险化学品储 存 出入库安全管理制度及运输 装卸安全管理制度 规范作业行为 减少事故发生 5 1 建立承包商管理制度 对承包商 资格预审 选择 开工前准备 作 业过程监督 表现评价 续用等进 行管理 建立合格承包商名录和档 案 104 6 4 承 包商与供 应商 2 建立供应商管理制度 制定资格 预审 选用和续用标准 并经常识 别与采购有关的风险 5 1 建立变更管理制度 对人员 管理 工艺 技术 设施等永久性 或暂时性的变化进行有计划的控制 5 2 变更的实施应履行审批及验收程 序 8 4 6 5 变 更 3 对变更过程及变更所产生的风险 进行分析和控制 7 4 7 产品安全与危害告知 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 4 7 1 化 学品档案 对所有可能接触和产生的化学品 包括产品 原料和中间体 进行 普查 建立化学品档案 20 4 7 2 化 学品分类 对其产品 所有中间产品进行 分类 并将分类结果汇入化学品档 案 10 1 编制危险化学品安全技术说明书 和安全标签 154 7 3 化 学品安全 技术说明 书和安全 标签 2 采购危险化学品时 索取安全技 术说明书和安全标签 不得采购无 安全技术说明书和安全标签的危险 化学品 5 4 7 4 化 学事故应 急咨询服 务电话 1 设立 24 小时应急咨询服务固定电 话 并有专业人员值班 10 本要 素只 选择 一项 作为 考核 23 2 没有条件设立电话的 应委托危 险化学品专业应急机构作为应急代 理 10 标准 4 7 5 危 险化学品 登记 按照 危险化学品登记管理办 法 要求进行登记 20 4 7 6 危 害告知 以适当 有效的方式对从业人员及 相关方进行宣传 使其了解企业生 产过程中的危险化学品的特性和预 防及应急处理措施 降低或消除危 害后果 20 4 8 职业危害 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 4 8 1 职 业危害申 报 如存在法定职业病目录所列的职业 危害因素 应及时 如实向当地安 全生产监督管理部门申报 接受其 监督 25 4 8 2 作 业场所管 理 1 采取本规范规定的职业危害管理 措施 10 2 确保使用有毒物品作业场所与生 活区分开 作业场所不得住人 将 有害作业与无害作业分开 高毒作 业场所与其他作业场所隔离 10 3 在可能发生急性职业损伤的有毒 有害作业场所按规定设置警示标志 报警设施 冲洗设施 防护急救器 具专柜 设置应急撤离通道和必要 的泄险区 定期检查和记录 10 4 建立生产作业场所职业危害因素 检测制度 5 5 对作业场所进行职业危害因素检 测 在检测点设置标识牌予以告知 并存入职业卫生档案 15 4 8 3 劳 动防护用 品 1 根据接触危害的种类 强度 为 从业人员提供符合国家标准或行业 标准的个体防护用品和器具 并监 督 教育从业人员按照使用规则佩 戴 使用 10 24 2 各种防护器具都应定点存放在安 全 方便的地方 并有专人负责保 管 定期校验和维护 每次校验后 应记录或铅封 主管人员应经常检 查 5 3 建立职业卫生防护设施及个体防 护用品管理台帐 加强对劳动防护 用品使用情况的检查监督 凡不按 规定使用劳动防护用品者不得上岗 作业 10 4 9 事故与应急 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 明确事故报告制度和程序 5 2 单位负责人接到事故报告后 应 当迅速采取有效措施 组织抢救 防止事故扩大 减少人员伤亡和财 产损失 5 4 9 1 事 故报告 3 按照国家有关规定立即如实报告 当地安全生产监督管理部门 5 1 发生生产安全事故后 应迅速启 动应急救援预案 积极抢救 妥善 处理 以防止事故的蔓延扩大 发 生重大事故时 企业负责人应直接 指挥 安全技术 设备动力 生产 防火 保卫等部门应协助做好现场 抢救和警戒工作 保护事故现场 104 9 2 抢 险与救护 2 对有害物大量外泄的事故或火灾 事故现场 必须设警戒线 抢救人 员应佩戴好防护器具 对中毒 烧 伤 烫伤等人员应及时进行抢救处 理 10 1 明确事故调查人员的能力要 求 职责与权力 54 9 3 事 故调查和 处理 2 按照 四不放过 的原则进行处 理 5 25 3 编制事故调查报告 进行事故分 析 提出预防措施 5 4 建立事故台帐 5 1 建立应急指挥系统 实行分级管 理 54 9 4 应 急指挥系 统 2 明确应急指挥系统的职责 5 1 按国家有关规定 配备足够的应 急救援器材 并保持完好 5 2 建立应急通讯网络并保证应急通 讯网络的畅通 5 4 9 5 应 急救援器 材 3 为有毒有害岗位配备救援器材柜 放置必要的防护救护器材 进行经 常性的维护保养 保证其处于正常 状态 5 1 按照 危险化学品事故应急救援 预案编制导则 单位版 的要求 根据风险评价的结果 针对潜在事 件和突发事故 制定应急救援预案 8 2 组织从业人员进行应急救援预案 的培训 定期演练 评价演练效果 评审应急救援预案的充分性和有效 性 5 3 定期评审应急救援预案 尤其在 潜在事件和突发事故发生后 4 4 9 6 应 急救援预 案与演练 4 将应急救援预案报当地安全生产 监督管理部门和有关部门备案 并 通报当地应急协作单位 3 4 10 检查与绩效考核 100 自评 考核得分 分 考核要素 考核内容 应得 分 自评情况 实得 分 备注 1 有明确的目的 要求 内容和具 体计划 54 10 1 安全检查 2 制订各种安全检查形式的 安全 检查表 15 1 定期或不定期的开展综合检查 专业检查 季节性检查和日常检查 并符合本规范规定的检查频次 104 10 2 安全检查 形式与内 容 2 按相应的 安全检查表 逐项检 查 并与责任制挂钩 15 26 1 对各种安全检查所查出的隐患进 行原因分析 制定整改措施及时整 改 对整改情况进行验证 10 2 对事故隐患 应下达 隐患整改 通知书 做到 四定 10 3 单位无力解决的重大事故隐患 除采取有效防范措施外 应书面向 直接主管部门报告 3 4 对不具备整改条件的重大隐患 必须采取应急防范措施 并纳入计 划 限期解决或停产 4 4 10 3 隐患整改 5 各级检查组织和人员应将检查出 的隐患和整改情况报告上一级主管 部门 重大隐患及整改情况应由安 全技术部门汇总并存档 3 4 10 4 绩效考核 建立绩效考核制度 每年至少一次 对安全标准化进行综合考核 提出 进一步完善安全标准化的计划和措 施 不断提高安全管理绩效 实现 安全生产的长效机制 25 某公司 创建安全标准化单位考核评级办法 一 本办法适用于全公司范围内从事危险化学品生产 经营与储存活动的单位 以下简称 单位 的安全标准化考核评级工作 二 申请安全标准化考核评级的单位必须具备以下条件 1 依法取得国家规定的相应安全许可 2 开展危险化学品安全标准化工作 并按规定进行自评 3 前一年内未发生死亡事故和重大泄漏事故 三 安全标准化单位分为一级 二级 考核评级标准如下 一级单位 安全标准化得分 90 分 含 以上 二级单位 安全标准化得分 80 分 含 以上 90 分以下 且每个 A 级要素得分在 70 分 含 以上 27 四 安全标准化 A 级要素在考核评级中的权重系数 1 负责人与责任 0 10 2 风险管理 0 15 3 法律法规与管理制度 0 10 4 培训教育 0 10 5 生产设施 0 12 6 作业安全 0 13 7 产品安全与危害告知 0 10 8 职业危害 0 05 9 事故与应急 0 05 10 检查与绩效考核 0 10 五 安全标准化考核得分计算办法 安全标准化考核满分为 100 分 每个 A 级要素满分为 100 分 各 A 级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数 然后加 和得到安全标准化考核总分值 计算方法如下 M niMiK1 式中 M 总分值 Ki 权重系数 Mi 各要素得分值 n 要素个数 当单位不涉及本规范中的某些要素时为缺项 按零分计 要素得分值折算方法如下 Mi Mi 实 100 MI 满 式中 M i 实 实得分值 Mi 满 扣除缺项后的要素满分值 六 安全标准化考核评级管理 28 1 公司安全标准化领导小组负责一级和二级达标单位的考核 2 单位成立由主要负责人任组长 各相关职能人员参加的小组进行自评 单位自评后 形成自评报告 向公司安全标准化领导小组提交书面考核申请 3 公司安全标准化领导小组收到单位的考核申请后 应按照本规范的要求进行考核 形成考核报告 考核合格后发放证书 4 单位必须将每年的自评报告报公司安全标准化领导小组 公司安全标准化领导小组 对达标单位进行抽查 5 达标单位发生死亡事故或者重大泄漏事故 公司安全标准化领导小组应撤销其安全 标准化单位称号 某公司 创建安全标准化单位考核评价标准 考 核 要 素 标准 分 标 准 内 容 检查考核与评分办法 4 1 负责人与责任 100 4 1 1 负 责人 20 1 单位的主要负责人应明确其是本单 位安全生产的第一责任人 落实安全生 产基础工作和基层安全生产责任制 2 主要负责人作出文件化的安全承诺 并确保安全承诺转变为必需的资源支 持 3 单位应实施安全标准化管理 4 实施全员 全过程 全方位 全天 候的安全管理和监督原则 每一项 5 分 1 主要负责人不清楚扣 3 分 未落实 双 基 工作扣 2 分 2 无文件化承诺扣 3 分 未提供资源支持 扣 2 分 3 未按本规范要求实施安全标准化管理扣 5 分 4 全员未参与到安全管理和监督工作中扣 5 分 抽查员工 每人次不符合扣 1 分 扣完为止 4 1 2 方针目 标 10 1 制定文件化的安全生产方针和目标 2 安全生产方针和目标得到所有从业 人员的贯彻落实 公众易于获得 每一项 2 分 1 未制定或不符合本规范要求扣 2 分 2 抽查员工 每人次不符合扣 0 5 分 扣完 为止 公众不易于获得 扣 1 分 29 3 签订各级组织的安全目标责任书 4 各级组织制定安全工作规划或计划 以保证安全生产方针和目标的有效完 成 5 对目标的完成情况进行考核 3 有文本 覆盖各级组织 缺少一个单位 部门 扣 1 分 扣完为止 4 有文本 并落实 否则分别扣 1 分 5 未按时考核扣 2 分 4 1 3 机 构设置 20 1 建立安全生产委员会或领导小组 2 设置安全生产管理机构或配备专职 安全生产管理人员 健全安全管理网 络 3 单位的主要负责人和安全生产管理 人员应具备与本单位所从事的生产经 营活动相适应的安全生产知识和管理 能力 4 单位的主要负责人和安全生产管理 人员经主管部门考核合格 取得安全 资格证书 每一项 5 分 1 未建立或虚设扣 5 分 2 未设置安全生产管理机构或未配备专职 安全生产管理人员 扣 5 分 安全管理网 络不健全扣 3 分 3 知识与能力不适应扣 5 分 4 主要负责人无安全资格证书扣 3 分 安 全生产管理人员无安全资格证书 一个扣 2 分 扣完为止 4 1 4 职 责 30 1 明确各级管理人员及从业人员的安 全职责 2 明确安全生产管理机构 各职能部 门 各生产基层单位安全职责 3 建立安全责任考核制度 定期考核 予以奖惩 每一项 10 分 1 有文本 覆盖各级管理人员及从业人员 一处不符合扣 1 分 抽查人员对安全职责 的了解情况 每人次不符合扣 1 分 扣完 为止 2 有文本 覆盖所有单位和部门 缺少一 个单位扣 2 分 现场抽查部门职责履行情 况 一个部门不合格扣 2 分 扣完为止 3 无安全责任考核制度或未定期考核 扣 10 分 其他每项不符合扣 1 分 4 1 5 安 全生产 投入 20 1 建立安全投入保障制度 确定提取 标准 2 建立安全费用台帐 3 安全费用专项用于安全生产 4 依法参加工伤社会保险 为从业人 员缴纳工伤保险费 每一项 5 分 1 无制度或未确定提取标准 扣 5 分 2 未建立安全费用台帐扣 5 分 安全费用台 帐不全 每项不符合扣 2 分 扣完为止 3 安全费用挪作他用的 扣 5 分 4 漏保一人扣 1 分 扣完为止 4 2 风险管理 100 4 2 1 范 围与评 价方法 10 5 建立评价组织 6 明确风险评价目的 7 确定评价范围 8 选择科学合理的评价方法 5 确定评价准则 每项 2 分 1 无评价组织扣 2 分 评价组织人员组成 不合理的扣 1 分 2 未明确风险评价目的扣 2 分 3 评价范围不明确 或未覆盖所有活动 区域扣 2 分 4 评价方法不适用 扣 2 分 5 未制定评价准则 扣 2 分 准则不合理 扣 1 分 4 2 2