企业内部控制流程手册

企业内部控制流程手册。第1章 企业内部控制流程—资金。1．1 资金与授权批准控制。1．1．2 资金授权审批流程。

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1、1 目 录 第 1 章 企业内部控制流程 组织架构 5 1 1 组织架构设计与运行 6 1 1 1 组织架构设计流程 6 1 1 2 组织架构调整流程 8 第 2 章 企业内部控制流程 发展战略 10 2 2 企业发展战略实施 11 2 2 1 企业发展战略实施流程 11 2 2 2 企业发展战略调整流程 13 第 3 章 企业内部控制流程 人力资源 15 3 2 人力资源的使用与退出 16 3 。

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