供应商质量体系要求手册(pdf 12页)1

供应商监控和评定程序版本：A/0第 4 页 共 4页1、目的 对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满足公司的要求。2、适用范围本程序规定了DFCP对供应商日常业绩评价及评价升级的操作程序和管理办法。本程序适用于DFCP供应商的业绩评价及评价升级管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系 规范4、定义无5职责5.1采购部负责供应商日常供货的业绩评价和供应商评价升级活动的组织、评价工作。5.2质量部负责反馈供应商的产品质量状况的评价情况。5.3物资管理部负责反馈采购产品到货信息。6、工作流程责任单位工作内容记录采购员6.1组织进行供应商供货业绩评价工作，对A类产品供应商每月进行一次汇总评价，B、C类产品供应商每三个月进行一次汇总评价。（产品分类见供应商选择程序）质量部6.2每月4日前向采购部反馈上月供应商的产品交检质量状况的评价统计信息。质量信息反馈表物资管理部6.3每月4日前向采购部反馈零件月度到货信息。采购员6.4在收集齐供应商供货信息后，对供应商的交货绩效进行汇总，进行月采购分析，在每月10日前填写供应商业绩评价表，并按以下方案对供应商进行处理。6.4.1对扣分超过40的供应商给予警告，并以整改通知单形式要求限期整改。6.4.2对于连续二次被警告的供应商，由采购员提出减少供货/限期整改/停止供货申请并经采购部长批准后实施；6.4.3对在供货质量、交付、服务上发生重大问题的供应商，可提出淘汰申请，经主管经理批准后实施。供应商业绩评价表采购员6.5 每年底汇总供应商日常业绩评价结果，根据平均评分和“优秀供应商”评选等级标准评选各等级“优秀供应商”。 “优秀供应商”按信用等级从高到低分AAA级、AA级、A级三个等级：a) AAA级：综合评分95分，用户投诉为零。b) AA级：综合评分80分，停工为零。6.5.1评价升级的效用a)供应商自我激励与提高。b)在产品开发、供货比例等方面给予倾斜。c)在年度供应商大会上按评价升级结果对供应商进行表彰奖励。d)在新产品开发上给予优先权。采购部6.6在以下情况编制供应商审核计划，组织公司有资质的人员对供应商进行二方审核。a) 供应商供货产品出现重大批量性质量问题或重复3次以上出现类似质量问题；b) 供应商内部发生较大变化，可能对产品质量造成影响时（如机构重组、企业改制、生产工艺发生重大变化，生产环境的变化等）；c) 重复发生的不能按期交付；d) 其他有关产品交付、质量、顾客投诉的重大问题。供应商审核计划审核组6.7审核完成后，在5日内将审核报告交采购部。供应商审核报告采购部6.8对审核中的不合格要求供应商限期整改，经限期整改仍不合格的供应商，采购部在主管副总经理批准后取消其合格供应商资格。7.支持性文件无8.记录序号名 称保存期编号1供应商业绩评价表3年DFCPCG025A2供应商审核计划3年DFCPCG026A3供应商审核报告3年DFCPCG027A4质量信息反馈表3年DFCPZL131A修订记录标记处数更改文件号签字日期供应商监控和评定程序流程图供应商二方审核供货信息评价 限期整改 Y 合格供应商 再评价判断 Y淘汰 N