产品与工序质量审核管理标准(评审)XXXXA-06

上海双鹿电器有限公司企业标准 QG/SL 06-2011A产品与工序质量审核管理标准 2011-04-01 发布 2011-05-01实施 上海双鹿电器有限公司 发 布管理标准修订履历标 准 名 称产品与工序质量审核管理标准标准编号QG/SL 06-2011A序号修订日期修订状态（换页/换版）修订内容（修订条款）修订人备注 目 录1 范围-(1)2 引用标准-(1)3 定义-(1)4 管理职责 -(1)5 管理内容与要求-(1)6 检查与考核-(7)7 附录与附表-(7)上 海 双 鹿 电 器 有 限 公 司 企 业 标 准产品与工序质量审核管理标准 QG/SL 06-2011A1 范围 本标准规定了产品（包括新产品）与工序质量审核的管理职责以及审核的程序、方法和要求等。本标准适用于上海双鹿电器有限公司及下属公司。2 引用标准 QG/SL 03-2011A 信息管理标准QG/SL 08-2011A 纠正措施和预防措施管理标准 QG/SL 09-2011A 产品检测和试验管理QG/SL 16-2011A 记录管理标准 3 定义3.1 质量审核 确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。3.2 产品质量审核为了提前获得出厂产品质量信息，不把带有缺陷的产品流入到用户手中，以用户使用要求为标准，独立地对产品质量进行检查和评价的活动。3.3 工序质量审核 为获得工序质量信息，研究改善工序状态，独立地对工序质量控制计划及其实施的有效性进行检查与评价的活动。4 管理职责4.1 制造公司质保部负责产品与工序质量审核管理标准的制修订。4.2 企业技术中心负责对各制造公司正常批量生产产品的质量进行监督抽查和审核。4.3 制造公司质保部负责对本制造公司正常批量生产产品的质量进行日常审核；负责对本制造公司新产品各试制阶段的产品质量进行监控审核或评审。4.4 制造公司质保部负责组织本制造公司技术部和生产车间，对工序质量进行审核。5 管理内容与要求5.1 产品质量审核的对象产品质量审核的对象，包括各制造公司正常生产已经检验合格、包装完毕的各种型号的产品。5.2 产品质量审核的频次5.2.1 各制造公司质保部根据生产实际情况安排产品质量审核，每月审核频次不得少于正常生产工作日的60%。 5.2.2 企业技术中心根据各制造公司生产实际情况，组织销售公司、总裁办相关人员对各制造公司进行产品质量监督审核，原则上每月应安排一次，特殊情况可适当调整审核频次。5.3 抽样方法和数量第1页 共7页QG/SL 06-2011A5.3.1 抽样方法产品质量审核采取随机抽样的方法，从包装线上随机抽取经检验合格且包装完毕后待入库的产品, 也可根据需要在成品库中抽样。5.3.2 抽样数量制造公司质保部每次审核抽样数量，原则上按 n=0.008N+2 确定，n 为抽样数量，N为当日产量, 也可根据本公司的实际情况, 适当地加以调整。 企业技术中心每次监督审核抽样数量，原则上每个制造公司不少于100台，根据产品产量及市场反馈情况适当调整。 5.4 产品质量审核的依据5.4.1 产品质量审核评级指导书（附录A）；5.4.2 产品质量缺陷严重性分级原则，具体如下：级别严重性缺 陷加权分值对性能质量的影响对外观、结构质量的影 响对包装质量的影响A致命缺陷100肯定严重影响产品功能，会造成安全事故，用户要求索赔。用户肯定会发现并要求退货（或申诉）。错装、漏装、包装不牢，运输中途造成损坏，用户会退货。B严重缺陷50可能影响产品功能，用户可能退货。用户可能会发现，可能申诉但不一定退货。包装、涂封不良，用户可能会申诉，但不一定退货。C一般缺陷10可能轻度影响产品功能，用户不会退货。用户可能会发现，但不会申诉。错、漏装一般紧固件，不会造成损坏，用户不会退货和申诉。D次要缺陷1影响甚微。用户可能不会发现。影响甚微。5.4.3 产品外观标准、工艺通知单及更改单、产品(零部件)与图纸(标准)脱离通知单、设计通知单及更改单、检验通知单等技术文件。5.5 产品缺陷判定原则5.5.1当产品质量缺陷在产品质量审核评级指导书内有规定时，必须严格执行；当产品质量缺陷在产品质量审核评级指导书中没有规定时，按产品质量缺陷严重性分级原则进行判定。5.5.2 引起客户退机的质量缺陷一概按B级缺陷判定。5.5.3不合格产品的界定：凡是出现C级或以上缺陷的，都判为该台产品质量不合格；5.6 产品质量审核的实施5.6.1 日常产品质量审核5.6.1.1 制造公司质保部产品质量审核小组按审核计划规定的时间、频次等抽取合格产品，并依照产品质量审级指导书，对抽样产品逐台逐项进行检查，发现缺陷时按其严重性等级，记入“产品质量审核记录表” 。5.6.1.2 在审核中发现需维修的缺陷时, 审核员在该台产品粘贴“产品审核不合格返修通知单”, 由相应总装车间维修工维修, 经质保部检验员签字确认、将“产品审核不合格返修通知单”收存后, 由总装车间重新包装入库。质保部每月将 “产品审核不合格返修通知单”收集、装订后备查。第2页 共7页QG/SL 06-2011A5.6.2 月度产品质量监督审核5.6.2.1 企业技术中心于每次监督审核前三日内，将监督审核计划发至相应制造公司质保部。监督审核计划应包含审核时间、人员、型号、数量等内容。5.6.2.2 制造公司质保部接到监督审核计划后，立即组织安排搬运/拆包人员、参加审核人员、审核场地及工具、转序车等相关工作。5.6.2.3 企业技术中心产品质量审核小组按审核计划从生产现场或仓库抽取合格产品，制造公司质保部组织人员将产品搬运至审核场地，拆包、通电，审核员依照产品质量审级指导书，对抽样产品逐台逐项进行检查，发现缺陷时按其严重性等级，记入“产品质量审核记录表”并对缺陷进行拍照记录。5.6.2.4 在审核中发现需维修的缺陷时, 审核员在该台产品粘贴“产品审核不合格返修通知单”, 由相应总装车间维修工维修, 经制造公司质保部检验员签字确认、将“产品审核不合格返修通知单”收存后, 由总装车间重新包装入库。企业技术中心将 “产品审核不合格返修通知单”收集、装订后备查。5.6.2.5 审核结束后，审核小组应组织制造公司相关部门、人员召开产品审核情况通报会，将审核情况及发现的问题向制造公司通报。对于审核中出现的B级以上缺陷或批量性问题，制造公司质保部应立即组织相关部门进行分析，制订纠正和预防措施。5.6.3 对于需专门检测设备、专门检测人员的检测项目，由制造公司质保部各检测室协助完成,并向产品审核小组提供有关检测数据和报告。5.7 产品质量审核报告5.7.1 计算平均缺陷U值审核小组在完成对产品的现场审核后，应根据审核记录计算平均缺陷U值 U = n/n, n = 100A + 50B + 10C + 1D 式中A、B、C、D和n分别为样本的 A、B、C、D 四级缺陷数和总缺陷值，n 为样本总台数。5.7.2 计算产品合格率 在某一次产品抽查审核中，某一台产品出现一个及一个以上C级缺陷，判为不合格，产品抽查合格率为合格品总数占抽查总数的百分比。即： 合格品总数产品抽查合格率 = 100% 抽查总数5.7.3 数据分析 根据每次产品审核计算出的U值和产品抽查合格率的变化趋势，制造公司质保部应进行分析，查找主要原因，制订纠正和预防措施。5.7.4 编写产品质量审核报告 制造公司质保部审核小组在计算和分析的基础上，对每月单次审核编制审核报告，经部长批准后发放至本制造公司相关部门；企业技术中心在每次审核结束后，编制产品审核报告，经主管领导审核、总裁批准后发放至各中心、制造公司。第3页 共7页QG/SL 06-2011A审核报告应包括以下内容:a) 前期质量审核纠正措施的实施情况； b) U值及产品抽查合格率波动趋势； c) 产品主要质量缺陷，以及缺陷产生原因的分析； d) 纠正和预防措施的建议；e) 审核结论；f) 激励意见；5.8 产品质量审核信息的反馈和应用5.8.1 对于审核中出现的异常质量信息( 出现C级以上（含C级）缺陷, D级缺陷占审核台数50%以上,且追踪到生产线上也有相同程度缺陷发生时), 由审核小组向有关领导和责任部门进行反馈,责任部门接收到“不合格通知/纠正反馈单”后, 应按纠正措施和预防措施管理要求,立即进行纠正和采取纠正措施, 对于纠正措施的有效性, 由审核小组进行验证。5.8.2 对于致命缺陷(A级)的异常质量信息，按信息管理标准中“异常质量信息管理”的规定进行处理，同时企业技术中心、制造公司质保部有权责成有关部门立即组织进行整改，并检查督促其实施情况。5.9 产品的冻结和解冻5.9.1 产品的冻结:出现下列情况之一者,企业技术中心、制造公司质保部有权冻结产品出厂并及时报告集团和制造公司领导: 1) 出现致命缺陷(A级)。 2) 出现批量性严重缺陷(B级)或批量性一般缺陷(C级)。5.9.2 产品的解冻被冻结产品由制造公司技术部牵头制订返修方案、生产部确定返修时间，制造公司质保部重新检验合格后，经质保部部长审核、制造公司总经理批准后方可解冻出厂。 5.10 新产品的质量审核制造公司质保部组织本公司技术部、生产部相关车间人员共同对新产品进行审核（需要时企业技术中心相关人员参加）。审核对象涵盖本制造公司所有样机和投入小批试制(1000台以内)的新产品(包括改型产品)。5.10.1 审核频次对新产品样机试制一般安排一次审核。 在小批试制阶段, 制造公司质保部根据试制进度, 进行1-2次审核。 对改型产品进行一次审核, 如特殊需要, 可适当增加审核次数。5.10.2 抽样方法和数量 采用随机抽样方法, 样机的抽样从样机中抽取1-3台, 小批试制则从包装线上抽取经检验合格且包装完毕后待入库的产品, 根据试制数量, 一般每次抽取3-10台。5.10.3 新产品质量缺陷严重性分级及其加权分值。 依照产品质量严重性分级方式进行。第4页共7页QG/SL 06-2011A5.10.4 新产品质量审核的依据 同本标准5.4 。5.10.5 新产品审核的实施5.10.5.1 新产品样机试制质量审核 企业技术中心在样机试制完成后, 立即通知制造公司质保部, 由质保部发出审核通知, 组织相关人员依照产品质量审核评级指导书和相关标准实行审核, 发现缺陷按其严重性等级, 记入“产品质量审核记录表”中。5.10.5.2 新产品小批试制的质量审核 制造公司技术部在新产品小批试制完成后, 包装入仓前, 通知制造公司质保部, 由质保部发出审核通知,组织相关人员依照产品质量审核评级指导书和相关标准进行审核, 发现缺陷按其严重性等级记入“产品质量审核记录表”中。5.10.5.3 新产品样机和小批试制审核结束后, 制造公司质保部将审核结果反馈企业技术中心、制造公司技术部。企业技术中心、制造公司技术部对存在的问题点进行分析, 并制定相应的整改措施。5.10.5.4 样机、小批试制审核结果应作为新产品鉴定的参考资料写入样机质量审查报告中。5.10.5.5 新产品审核的信息反馈和应用 同本标准5.8。 5.11 工序质量审核5.11.1 工序质量审核计划制造公司质保部每年年底制订下年度工序质量审核计划，审核计划的内容应包括:审核周期(频次)、审核工序及所在车间、审核的时间安排等, 经质保部部长审核,本公司分管领导批准后实施。5.11.2 范围和内容 需进行质量审核的工序，主要是建为质量控制点的关键工序、特殊工序，以及质量问题多的工序。审核的内容，包括以下四个方面:a) 工序制品质量是否合格，工序能力是否处于稳定状态；b) 工序要素，其中主要是支配性工序要素是否处于受控状态；c) 工序质量文件和工艺文件是否齐全、 统一；d) 操作者对质量控制文件和技术标准熟悉程度，以及“三按”生产的状况。5.11.3 审核的周期( 频次 )公司级工序质量审核每月一次，其中对关键工序每季度不少于一次。5.11.4 工序质量审核的实施5.11.4.1 编制工序质量审核项目表为了实施工序质量审核计划，制造公司质保部负责编制工序质量审核项目表,将工序质量审核四个方面的内容纳入表中，作为审核和评价的依据。5.11.4.2 确定审核评价的方法审核项目分五档打分:第5页共7页QG/SL 06-2011A0: 尚未开始做；0.2: 刚开始做；0.5: 做了工作只达到合格下限；0.8: 做得较好, 但还需改进；1.0: 做得很好。5.11.4.3 工序质量现场审核工序质量现场审核按计划时间进行, 也可同工艺纪律检查同时进行, 在审核过程中按照“工序质量审核项目表”中规定项目，采用抽查的方法逐条逐项对照检查、评价打分。5.11.4.4 按重要度确定工序项目是否合格:A级项目: 得1.0分为合格；B级项目: 得0.8分及以上为合格；C级项目: 得0.5分及以上为合格。5.11.5 工序质量审核的分析5.11.5.1 工序质量现场审核结束后，审核小组应对审核情况和审核结果进行分析和评价，得出该工序合格与否的结论。5.11.5.2 判定工序是否合格的条件:如具有以下任何一种情况，则判该工序为不合格，否则判该工序为合格。 a) 有一项A级项目不合格; b) 有二项B级项目不合格;c) 有三项C级项目不合格;d) 有一项B级和两项C级项目不合格。5.11.6 编写审核报告工序质量审核小组应在对工序质量分析和评价找出原因和责任部门的基础上，编写工序质量审核报告，报告主要有工序质量和工序能力情况、存在的质量问题及原因、改进和纠正措施的建议、上次审核问题整改情况的验证等, 经制造公司质保部部长审核, 本公司分管领导批准后发给有关部门。5.11.7 工序质量审核信息的反馈和应用 5.11.7.1 工序质量审核信息的反馈 a)工序质量审核报告可作为B、C类质量信息反馈的依据，传递到工序质量审核发生问题的责任部门。b)工序质量审核过程中发生的A类质量信息，则应在审核报告之外，按照信息管理标准的有关规定及时反馈。5.11.7.2 工序质量审核信息的应用制造公司生产部、技术部和车间等有关部门接到工序质量审核报告和不合格通知/纠正反馈单后，应按照纠正与预防措施管理规定, 制定纠正措施或质量改进措施计划报质保部,由质保部跟踪验证, 以便改进本部门工作，提高工序质量。5.11.7.3 工序质量审核小组在下一次审核时,应检查并追踪上次审核提出问题的整改情况。 第6页共7页QG/SL 06-2011A6 检查与考核6.1 本标准由企业技术中心、制造公司质保部负责实施。6.2 本标准由管理者代表组织各制造公司分管质量领导进行检查和考核。 7 附录与附表7.1 附录A 产品质量审核评级指导书7.2 附表: BG 06-2011A 表1 产品质量审核记录表 BG 06-2011A 表2 产品审核不合格返修通知单 BG 06-2011A 表3 不合格通知/纠正反馈单BG 06-2011A 表4 产品质量审核考核单BG 06-2011A 表5 工序质量审核项目表 附加说明:本标准由总裁办起草并解释。本标准起草人： 钱继华 本标准审定人: 金 鑫本标准批准人： 陈泉苗 第7页 共7页附录A冰箱产品质量审核评级指导书产品家用电冰箱、洗衣机范围正常生产的所有产品序号缺 陷 内 容缺 陷 分 级ABCD一电 器 性 能1绝缘电阻小(应大于50M)。2电气强度报警(应1800V/50HZ的交流电压1秒不发生击穿）。3泄漏电流大（应小于1.5mA）。4电压AC187V环境下不启动。5接地电阻大（应不大于0.1 )。6掉线或线接错。7线盒松。8线盒破、少螺丝。9温控器坏。10压缩机保护器盒烧焦。11电源线破损:A:可见导线；B：破损1/2绝缘层；C：破损1/2绝缘层。12电源线烧焦。13电源线烧黄、烧黑。14电源线插头烂、裂。15电源线铜芯露出端子外。二产 品 性 能1开、停机频繁。2管路接错、管断、管裂。3压缩机不启动。4运行有异声。5压缩机后罩内各种管道相碰。6压缩机后罩内各种管道碰后罩。7压缩机后罩内管道焊口：A：未按工艺要求涂漆；B：涂漆不均匀（露底）。8压缩机管道焊口生铜绿。9压缩机后罩内回气管结霜。10压缩机后罩内各种管道管扁小于管径1/2。11压缩机后罩少装螺钉或滑丝12液晶显示板故障（不能调节、乱显示、缺笔画、字体跳动、数字走动、不亮或关门后不灭）。13主控屏按键不灵活。14按键卡死。15按键松动。16门封密封性能差，影响制冷：A：0.1mm缝宽0.5mm,5mm缝长100mm； 缝长100mm。B：0.5mm缝宽1mm, 3mm缝长50mm； 50mm缝长100mm； 缝长100mm。C：缝宽1mm， 2mm缝长20mm； 20mm缝长50mm； 缝长50mm。17门封角翘，造成漏冷。18门封角翘，不漏冷。19门封刮（卷）：20出水嘴、排水管堵塞。21出水嘴孔冲偏。22调节脚或万向轮失灵、支脚松动。23门体自锁件烂、断裂或不起作用。24温控器强制停机点不停机。25门锁开、关不顺畅。26门灯组件故障(不亮、常亮、闪亮、开关坏等)。27冰箱不制冷。28电磁阀异响。29噪音大。30左右侧板散热不匀三外 观 质 量1顶盖变形。2门面板压痕、凸凹。3侧板、后板喷涂不良。4压缩机仓碎屑多、泡料、胶带未清理或有多余物。5电镀件脱层。6塑料件毛刺、缺肉、磨花、划伤。7有不合要求的字迹。8冰箱附件明显色差。9门胆（门衬）真空孔0.8mm。10前筋板（上梁）、中筋板（中梁）明显折、凹坑凸包、划伤。11顶盖与侧板间隙左右偏差1mm。12顶盖正面与上筋板间隙左右偏差1mm。13中筋板（中梁）门铰链垫片破。14接水盘烧，变形严重。15上下门体明显色差。16底垫烫伤严重或底盒破损。17电源线局部色斑。18压缩机仓海绵烧焦。19箱体内胆开裂。20内胆与侧板翻边、上、中、下筋板离缝：A：0.5mm间隙1.0mm，10mm长度80mm； 长度80mm。B：1.0mm200mm225箱胆周边四角凹坑：A：S9mm2；B：S9mm2。26箱胆、门胆排气孔不规范。27箱内有毛发、昆虫：A：出口产品。B：内销产品。昆虫28箱内有螺钉、螺母、装饰帽，垫圈等零件。29箱体、门体泡料收缩变形。30接水盘未安装到位或松动。31箱、门胆（门衬）(直接可视面)杂质、颗粒、斑点麻点：A：直径1.0 mm；B：1.0mm直径5.0 mm；C：直径5.0 mm。32门胆（门衬）开裂。33门胆（门衬）、箱内胆拉伸纹高度1.5mm。34门胆（门衬）、箱内胆明显折。35门胆（门衬）、箱内胆严重折。36整体发泡门门胆（门衬）边粗糙。37门盖、拉手R角位与门面板离缝：A：离缝0.8mm；B：0.5mm离缝0.8mm。38门盖与门面板（正面）离缝：A：离缝0.5mm；B：0.2mm离缝0.5mm。39门盖与立柱离缝：A： 离缝0.8mm；40上门体低于顶盖2mm41上、下门体间隙，不平行度2mm。42上下门盖、立柱、拉手损伤：A：0.5mm2面积2.0mm2；B：2.0mm2面积9.0mm2；C： 面积9.0mm2。43门盖、顶盖、拉手白口（白印）：A： 面积50mm2；50玻璃门玻璃开裂：A：长度2mm；B：2mm长度5mm；C：5mm10mm。51玻璃门体边角崩：A： 面积9mm2。52侧板翻边与上筋板（上梁）、中筋板（中梁）、下筋板（下梁）间隙：左端0.8mm，或右端1.0mm。53侧板翻边与上筋板（上梁）、中筋板（中梁）、下筋条（下梁）叠级（骑边），造成门封离（不严）。54后板一侧高于侧板后翻边或局部高于侧板后翻边（不影响装配）55侧板后下部位折：A： 高（深）0.5mm； 长50mm。B：0.2mm高（深）0.5mm； 30 mm长50mm。 C： 高（深）0.2mm； 长30mm。56侧板折（除后下部位）：A： 高（深）0.5mm； 长30mm。B：0.2mm高（深）0.5mm； 15 mm长30mm。 C： 高（深）0.2mm； 长15mm。57侧板后下部位漆裂：A： 长10mm；B：3mm长10mm；C： 长3mm。58侧板漆裂（除后下部位）：A： 长8mm；B：2mm长8mm；C： 长2mm。59侧板、托板墩变形（变形量）：A： 侧板2.5mm， 托板4.5mm；B：1.5mm 侧板2.5mm，2.5mm 9mm2。B： 深0.5mm，1mm2 面积 8mm2。61次要部位(箱体后部)喷涂件凹：A:0.1mm深0.5mm，4mm2面积36mm2； 面积 36mm2。B： 深 0.5mm，2mm2面积 0.3mm, 1mm长30mm； 30mm0.3mm, 1mm长50mm； 长50mm。64外观检验A区喷涂件损伤，脱漆露出钢板：A：0.1mm2面积1mm2；B： 1mm2面积2mm2；C： 面积2mm2。65外观检验B、C区喷涂件损伤，脱漆露出钢板：A： 0.1mm2面积2mm2；B： 2mm2面积4mm2；C： 面积4mm2。66外观检验D区喷涂件损伤，脱漆露出钢板：A：0.1mm2面积2mm2；66 B：2mm2面积9mm2；C： 面积9mm2。67金属件锈蚀：A：0.05mm2面积4mm2。 68重要部位：（门面板、上下门盖）清泡未净：A： 2mm2面积 焊口长度1/2。71门封焊接质量差（错位、假焊、碳化、凹陷、穿孔等）。72蒸发器钢丝脱焊。73蒸发器生锈（露底）：A： 面积9mm2。74蒸发器左右限位块脚断75底板烧焦（中空板）：76门铭牌损、擦伤：A：0.1mm2面积1mm2；B： 1mm210。90中门铰（中梁门铰）及其垫片超出右侧板或装配不正。91内部连接线、毛细管露出后罩。92门灯开关与箱胆离缝：A：离缝0.5mm；B：离缝0.5mm。93门灯开关盖不住内胆门灯开关孔。94硅胶填补质量差。95表面污迹、胶迹、胶泥、料渣、清洁剂迹、油污等：A:严重；B:轻微。96各处露海绵、纸条、铝箔、薄膜、胶带等。97箱胆、附件有异物。A:严重。B:轻微。98硅胶涂抹不均匀、饱满四装 配 质 量1电源线、线束尺寸超差。2电源线插头脚变形，影响插制。3掉门、上下门不配套。4灯开关、门限位块异响：A:严重。B:一般。5抽屉限位块不到位（影响关门）。6门自锁件未安装到位。7饰条安装不到位、松。8冰箱附件少、错、多。9上下门垫块漏装。10门搁架安装不到位。11显示面板松脱。12压缩机用错。13减震块安装不到位。14主控板、显示屏安装不到位。15蒸发器安装不到位、折、变形（影响抽屉推拉）。16蒸发器挡板、饰条安装不到位17主控板、显示屏装错。18接地线螺钉松（没有扭矩力）。19接地线螺钉未拧紧。20上门体窜动（窜动量5mm）。21门封松脱。22抽屉过紧不易推拉。23抽屉推不到位影响关门。24抽屉、果菜箱推拉有异响。25F蒸发器层架装饰条变形。26F蒸发器层架装饰条脱落。27调节脚或万向轮欠装。28调节脚脱落。29门自锁件异响。30门锁坏或不起作用。31门锁支架松动。32欠装灯罩。33灯罩松脱。34温控器旋扭限位与温控器壳刻度不对应。35温控器旋扭未打到规定位置36上下门体关门时反弹，关不上门。37门胆（门衬）碰箱胆。38上、下门开门时干涉。39拉手脱落。