苏州级财政支出项目绩效自评价报告苏州园林

苏州市级财政支出工程绩效自评价报告苏州市级财政支出工程绩效自评表工程名称市管绿地养护工程年份2021工程主管部门单位苏州市园林和绿化管理局市级预算执行情况万元年初预算数当年使用上年结余、结 转及当年调整预算数财政拨款数指标结余 数2960.000.002960.000.00市级财政资金使用情况万元财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数2960.002798.30161.700.000.00工程资金构成详细列出各子工程名称和金额子工程名称实际金额万元合计2798.32021年1月-2021年9月市管绿地养护管理工程政府采购标段1718.942021年1月-2021年9月市管绿地养护管理工程桐泾公园528.82021年1月-2021年9月市管绿地养护管理工程石湖景区绿地116.772021年1月-2021年9月市管绿地养护管理工程三角嘴湿地公园433.79工程类别指标名称目标值权重实际完成值自评分工程绩效实现情况80分投入目标28分资金使用合 规性合规2.8好2.8财务制度健全性健全2.8好2.8资产产权明确性资产明确2.8好2.8投入结构合理性合理2.8好2.8配套资金到位率=100%2.8=100%2.8预算执行率 95%2.8=98%2.8专款专用率=100%2.8=100%2.8资金节约率 15%2.8 98%4 98%4养护垃圾清 运及时日产日清4日产日清4绿地面积保有率 95%4 95%4相关投诉处理率=100%4=100%4影响力目标8分整体景观效 果提升2提升2社会效益提升2提升2生态效益提升2提升2苏州市市区城市绿地养护管理检查考核方法落实2落实2合计80值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照 好、较好、 一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40册口20%。定量指 斥评分规那么：“产出类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%130%得权重值总分值，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%,超过130%的每超过1%扣权重值1%;除指标解释中有特别说明的以外，“投入类指标评分规那么同“产出类指标；“结果类指标以100%及以上为总分值，每降低1临口权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。工程根本情况工程概况2021啊管绿地绿化养护资金总预算为5019万元，2021年拟安排资金为3668万元。拟将其中的市管绿地养护工程纳入财政工程绩效目 标，纳入绩效局部工程总预算为3908万元，2021年方案安排资金2960万元。具体内容如下：绿化养护经费预算为3908万元，2021年方案安排资金为2960万元，包括：保洁、修男、草花更新、浇水、施肥、病虫害防治、垃圾清运、 看护等内容。具体支付金额根据合同金额考核结果。工程总目标通过开展日常的绿化养护管理，维持市管绿地面貌干净整洁，保证苗 木正常生长，亮化城市形象，维护城市生态系统稳定，进一步提升城 市生态效果和景观效果。确保市民日常游憩、娱乐、休息的根本需求 得以满足，更好的为广阔市民效劳。年度绩效目标完成2021年巾管绿地养护管理任务，保证市管绿地的完整性，控制 事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保养护期考核优良率，提 升整体景观效果和生态效果。工程实施情况对照第六轮招标文件相关要求，市管绿地养护管理严格坚持客观、公 平、公正的原那么，不断完善规章制度，标准养护标准，按照?苏州市 市区城市绿地养护管理检查考核方法?和?市管绿地草花种植管理考 核方法?认真、严格地开展考核工作，以不断提升市管绿地绿化养护 管理的精细化水平和质量。市管绿地养护管理实行两级考核制，我局下属市绿化管理站负责定期月略核和日常巡查考核工作，我局负责季度考核及不定期抽检等工作，对照第六轮市管绿地养护招标文件相关要求，根据市管绿地各养 护单位月度综合得分进行市管绿地绿化养护资金的申请及拨付工作。根据?关十卜达2021年绿化养护及绿化专项建设资金方案的通知?苏财建202136号文件精神及内容，2021年巾管绿地绿化养护管 理核定拟安排资金2960万元，截至2021年底，我局实际申请并拨付 绿化养护资金共计2798.3038万元详见附表1,年度资金支付方案 完成率98%，资金使用率达98%。现将2021年度市管绿地绿化养护 资金申请及拨付情况说明如下：公开招标广生的中标单位对应负责市管绿地12个常规标段和2个草花标段的日常养护管理， 联合发文下达养护任务的单位对应负责桐泾 公园、虎丘湿地公园、石湖林地等绿地的日常养护管理。2021年度常规标段及联合发文下达养护任务的单位的绿化养护经费 申请并拨付至2021年9月，10-12月的绿化养护经费已进入申请流程， 待2021年相关资金方案下达后予以拨付；草花标段的绿化养护经费根据种植及验收进度申请并拨付至本年度第二季。工程管理成效通过日常巡查和专项检查等常态化考核工作的开展，我局不断完善考核信息反应机制，提高日常巡查考核工作的透明度，对巡查中发现的 突出问题，即时下发整改通知并限期养护单位整改到位，有效实现了“全天候、全覆盖的日常管理目标，目WW绿地整体景观效果良 好。工程管理存在的问题及原因我局严格按第六轮招标文件的相关要求开展考核工作，根据各标段月度考核综合得分，对照原有考核基数分值进行相应扣款后实施资金支 付，对个别养护质量较差的单位扣除其当月全部养护经费。但是由于 绿化养护的开放性、动态性强，市管绿地不同程度地存在人为踩踏、 车辆停放等现象，并随着时间的推移，存在苗木老化、地被退化、设施破损等1可题，养护管理的整体水平有待进一步提局。进一步加强项目管理的建议为了更好地开展巾官绿地绿化养护工作，促进绿化养护质里;和水干的 提升，为苏城百姓送上“绿色福利，我局今后将采取多种措施，进一步加强工程的管理，着重抓好以下几项内容：一是突出专项，加强业务技术培训。以日常养护为根底，专项养护为 特色，精心组织，突出主题，结合当季的绿化养护重点和难点，有针 对性地加强业务技术培训并形成长效学习机制，更好地适应城市绿化管养新形势。二是多措并举，抓好资金使用管理。加强前期调查研究细化资金管理 流程；创新考核模式，完善考核细那么，提高巡查频次，提高资金使用 效率；加强工作协调，落实专人进行养护经费的跟踪管理，专款专用，确保绿化养护经费合理、及时拨付。三是推陈出新，探索第三方监管模式。为进一步加强环古城河健身步 道绿化养护工作监督管理，积极探索第三方绿化养护监管新模式，尝 试引入市场机制，采取绿化、保安、保洁分类管理方法，不断提高绿 化养护监管工作专业化、数字化、信息化水平，使得监管工作更加准 确、及时、有效。标注：工程概况、工程总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成