二级等保信息安全巡检报告

信息安全巡检报告一、防火墙检查列表编号生产厂商外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP责任人物理位置所在网络检查日期检查人编号检查内容结果检查记录自身安全性1防火墙是否具有专门的配制管理终端。是 否2是否及时修改防火墙超级管理员的默认口令。是 否3是否开放了不必要的端口和服务是 否4是否划分了不同级别的用户，赋予其不同的权限，至少是 否应包括系统管理员、审计管理员等用户角色。5管理员口令是否具有严格的保管措施。是 否运行维护6是否具备两个以上的用户身份，对系统策略和日志进行是 否维护和管理。7防火墙在网络拓扑图中是否有明显的标示9是 否8防火墙安全区域的划分是否明确合理。是 否9防火墙是否明确以何种方式接入网络，包括透明模式、是 否混合模式和路由模式。10防火墙是否具有详细的访问控制列表。是 否12防火墙是否标注了源地址和目的地址。是 否13防火墙是否标注了允许和拒绝的动作。是 否14防火墙访问控制策略中是否出现重复或冲突。是 否15防火墙接口 IP 是否有明确的标注。是 否16是否对不安全的远程登录进行控制。是 否17防火墙是否标注 NAT地址转换和 MAP等。是 否18是否将防火墙配置及时保存并导出。是 否19是否每天有专人查看和分析防火墙日志，并对高危事件是 否进行记录。20是否具有完备的日志导出和报表功能，原则上应每周生是 否成统计报告。21是否有专门的防火墙监测报告。是 否22防火墙是否具备双机热备功能。是 否23管理人员是否为双备份。是 否24是否具有防火墙应急恢复方案。是 否25是否对防火墙的 CPU、内存和硬盘使用情况进行监测。是 否运行状况26是否具有防火墙应用情况报告。是 否27是否具有防火墙应用情况报告。是 否28是否具有防火墙系统运行监测报告。是 否29售后服务和技术支持手段是否完备。是 否二、IDS检查列表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录网络部署123拓扑图中是否有明确的表示。是否以旁路方式接入网络。是否与交换机的镜向端口相连接。是否是否是否探测引擎的安全性4是否有专门的管理端对其配置管理。是 否5管理员口令是否由专人管理。是 否6IDS 网络引擎与管理端的通信是否安全。是 否7通信是否采用的加密传输方式。是 否8网络引擎自身是否安全，有没有开放多余端口。是 否日志管理9是否对攻击事件生成记录。是 否10是否对攻击事件的危险等级进行定义。是 否11是否对攻击事件进行归类。是 否12是否能够对日志实时导出。是 否13是否具有日志备份与恢复机制。是 否14是否能够对日志进行审计查询。是 否15是否能够对日志进行智能分析。是 否16是否具有日志定期分析制度。是 否17是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP10。是 否18是否对安全时间发生的频率进行统计。是 否运行维护19IDS 是否具备双机热备功能。是 否20是否具有 IDS 应急恢复方案。是 否21IDS 是否与防火墙建立联动机制。是 否22是否具有 IDS 应用情况报告。是 否23是否具有 IDS 安全管理状况报告。是 否24售后服务和技术支持手段是是 否三、防病毒系统检查列表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期检查人单机病毒库服务器责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1符合性要求是否通过了国家相关的认证是 否2网络中是否部署了防病毒系统是 否3是否部署了网络版的防病毒软件是 否4部署合理性是否部署了病毒库服务器是 否5病毒库服务器的命名是否一致是 否6防病毒软件的品牌和版本是否统一是 否7是否制定了多级病毒库升级策略是 否8病毒库升级是否禁止客户端主动连接病毒库服务器是 否9是否定制了病毒库代码更新策略是 否10是否定制了病毒查杀策略是 否11病毒查杀是否定期对网络中的主机进行病毒扫描是 否12是否定期检测防病毒系统的查杀能力是 否13防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的日志记录是 否记录14是否对病毒入侵完备的告警机制是 否15告警机制是否能够及时隔离被感染主机或区域是 否16应急恢复是否具有应急恢复手段是 否四、审计系统检查列表编号物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名服务器 IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事件结果等是 否2审计数据产生是否可以扩充和修改可审计的事件是 否3可审计的事件是否可以追溯到用户的是 否身份和级别4审计记录的查是否只有授权用户才能查阅审计记录是 否5阅是否能够对审计的数据进行筛选是 否6是否有审计数据备份与恢复机制是 否7审计事件存储是否有防止审计数据丢失的手段是 否8审计系统发出告警后是否可以自动报是 否审计系统自防告安全事件护系统发生异常后审计是否可以恢复审9计到系统终止前的状态是 否五、服务器检查列表服务器检查列表（ AIX ）编号生产厂商物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名服务器 IP操作系统版本号CPU内存检査日期检査人责任人编号检査内容结果检査记录安装和配置1系统己经安装了可信计算库是 否2系统的版本大于等于 4.3是 否3系统已经安装了最新的安全补丁是 否登录控制4设置了登录失败，锁定帐户的次数是 否5设置了无效登录的终端锁定时间是 否6设置了终端被禁用后，重新启用的时间是 否7重新设置了登录欢迎信息是 否8系统禁用 X-Window 系统是 否用户策略9系统禁止 root 用户远程登录是 否10root 的奸人 ?环境变量中没有当前目录 .是 否11系统中己经删除了不必要的系统用户是 否12系统中己经删除了不必要的系统用户组是 否13强制密码不能是字典中的单词是 否14密码可以重复使用的时间大于等于26周是 否15密码重复使用的次数小于等于20 次是 否16密码的生命期最大为 8 周是 否17密码过期锁定时间小于等于2 周是 否18密码中可重复字符的最大数目小于等于2是 否19密码可以被立即修改是 否20密码至少应该包含2 个字母是 否21密码中至少包括4 个唯一字符是 否22密码的最小长度是6 位是 否23root 用户的密码最小长度是8 位是 否24密码包含的非字母字符数目至少是2是否服务安全25bootps已被禁用是 否26系统的小服务已被禁用是 否27cmsd服务己被禁用是 否28comsat 服务已被禁用是 否29dtspc服务已被禁用是 否30exec 服务已被禁用是 否31finger服务已被禁用是 否32ftp 服务已被禁用是 否33imap2 服务已被禁用是 否34klogin服务已被禁用是 否35kshell服务已被禁用是 否36login服务已被禁用是 否37netstat服务己被禁用是 否38ntalk和 talk 服务己被禁用是 否39pcnfsd服务已被禁用是 否40pop3 服务己被禁用是 否41rexd 服务己被禁用是 否42quotad服务已被禁用是 否43rstatd服务已被禁用是 否44rusersd服务已被禁用是 否45rwalld服务己被禁用是 否46shell服务已被禁用是 否47spayd 服务已被禁用是 否48systat服务已被禁用是 否49tftp服务己被禁用是 否50time服务已被禁用是 否51ttdbserver 服务已被禁用是 否52uucp 服务己被禁用是 否53CDE桌面环境已被禁用是 否54lpd 服务己被禁用是 否55nfs 服务己被禁用是 否56portmap 服务己被禁用是 否57sendmail 服务已被禁用是 否其它安全设置58系统中已经安装了 OpenSSH代替 telnet是 否服务器检查列表（ Windows)编号生产厂商物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP地址网关 IP域名服务器 EP操作系统版本号CPU内存检查日期检査人责任人编号检查内容结果检查记录补丁安装情况操作系统是否已经安装相关的补丁，Windows2000 为1SP4，Windows 2003 为 SP2， Windows 2008 为 R2， 是 否Windows 2012 为 R2。2操作系统是否已经安装了全部的HOTFIX。是 否3应用程序是否及时进行补丁的更新，包括Office和IE 等。是 否账户策略4密码是否符合复杂性要求。是 否5密码长度是否符合要求。是 否6是否设置了密码最长使用期限。是 否7是否设置了帐户锁定阀值。是 否8是否设定了帐户锁定时间。是 否9是否设置了复位帐户锁定计数器。是 否10是否将审核策略更改为成功和失败。是 否11是否将审核登录事件更改为成功和失败。是 否12是否将审核对象访问设置为失败。是 否安全设置13当登求时间用芫时目功汪销用尸(启用 )。是 否14在挂起会话之前所需的空闲时间( 小于等于30 分是 否钟 ) 。15 发送未加密的密码到第三方SMB服务器：（禁用 ) 。 是 否允许对所有驱动器和文件夹进行软盘复制和访问16（禁用)。是 否故障恢复控制台：允许自动系统管理级登录（禁17用 ) 。是 否18清除虚拟内存页面文件（启用）。是 否19允许系统在未登录前关机（禁用）。是 否20交互式登录：不显示上次的用户名（启用）。是 否注册表安全抑制 Dr. Watson Crash Dump:21HKLMSoftwareMicrosoftDrWatsonCreateCrashD是 否ump(REG_DW0RD)0禁止在任何驱动器上自动运行任何程序：HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersio22是否nPo1iciesExp1orerNoDriveTypeAutoRun(REG_DW0RD) 255用星号掩藏任何的口令输入；23是否HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNetworkHideSharePwds (REG DWORD)1禁止自动执行系统调试器：24HKLMSoftwareMicrosoftWindowsNTCurrentVers是否ionAeDebugAuto (REG DWORD) 0禁止自动登录：25HKLMSoftwareMicrosoftWindowsNTCurrentVers是否ionWinlogonAutoAdminLogon (REG DWORD) 0禁止在蓝屏后自动启动机器：HKLMSystem26CurrentControlSetControlCrashControlAutoRe是否boot (REG DWORD) 0禁止 CD自动运行：27是否Autorun (REG DWORD) 0删除服务器上的管理员共享：HKLMSystemCurrentControlSet28是否ServicesLanmanServerParametersAutoShareServer (REG DWORD) 0源路由欺骗保护：HKLMSystemCurrentControlSet29是否ServicesTcpipParametersDisablelPSourceRouting (REG DWORD) 2帮助防止碎片包攻击：HKLMSystemCurrentControlSet30是否ServicesTcpipParametersEnablePMTUDiscovery(REG DWORD) 1管理 keep-alive时间：31是否ParametersKeepAliveTime (REG DWORD) 300000防止 SYNFlood 攻击：HKLMSystemCurrentControlSet32是否ServicesTcpipParametersSynAttackProtect(REG_DW0RD)2SYN攻击保护 - 管理 TCP半开 sockets的最大数目：33HKLMSystemCurrentControlSet:ServicesTcpip是 否ParametersTcpMaxHalfOpen (REG DWORD) 100或500关闭的服务34Alerter-禁止是 否35Clipbook-禁止是 否36ComputerBrowser- 禁止是 否37InternetConnectionSharing-禁止是 否38Messenger- 禁止39RemoteRegistryService-禁止是 否40RoutingandRemoteAccess-禁止是 否41SimpleMailTrasferProtocol(SMTP)-禁止是 否42SimpleNetworkManagementn 县门否43SimpleNetworkManagementProtocol(SNMP)Trap-禁是 否止44Telnet- 禁止是 否45WorldWideWebPublishingService-禁止是 否其他安全设置46所有的磁盘卷使用 NTFS文件系统。是 否47己经安装第三方个人版防火墙。是 否48已经安装防病毒软件。是 否49防病毒软件的特征码和检查引擎已经更新到最新。是 否50防病毒软件已设置自动更新。是 否六、数据库检查列表编号数据库类型物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名服务器 IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录数据库版本升级1是否存在版本过旧，厂商停止技术支持和发布升级补丁程序。是 否安全设置2Oracle是否以 root 权限运行是 否3Oracle运行帐户 unask 设置不合理。是 否4数据库帐户密码以明文方式存储。是 否5OracleListener 和 Oracle Intelligent进程以 root是 否帐户运行。6是否设置连接超时参数，否则连接的客户端会一直等是 否待验证。7是否设置连接过期参数。是 否8是 否对 数据库 远程 管理情 况下 启用 IntelligentAgent 。是 否安全使用外部存储过程和PL/SQL 包。是否安全使用外部存储过程，外部存储过程使用不当9是否会造成诸多安全问题。是否限制访问PL/SQL 包，10是 否UTL_FILE,UTL_SMTP,UTL_TCP,UTL_HTTP,andDBMS_RANDOMPL/SQL包可能给数据库和主机系统带来安全隐患，对这些包的访问应当严格限制。帐户和密码安全设置11Oracle DBA 组是否存在未授权的帐户。是 否12DBA角色中是否删除缺省帐户。是 否13数据库密码文件安全属性设置是否合理。是 否14数据库中是否存在未授权的帐户。是 否15是否设置密码过期时间。是 否16是否启用密码复杂性验证功能。是 否17是否启用登录失败锁定帐户功能。是 否18应用程序帐户是否被授予PUBLIC角色。是 否19是否删除数据库服务器上的演示帐户。是 否20非系统对象是否存在SYSTEM表空间，会影响个数据库服务器。是 否安全配置审计功能21是否启用审计功能 ，Oracle 能够把审计日志记录到数0S 系统文件中。是 否据库中或者22Oracle Net配置和日志文件安全属性设置是否合理是 否23审计表的所有者是否合理，应当设置审计表不能被普通用户访问。是 否保护关键文件24Oracle 控制文件是否存放在其他的硬盘或者作RAID是 否备份。25是否具有保护 Init.ora/spfile.ora文件是 否的措施，该文件被破坏会造成数据库不能正常启动。七、网络设备检查列表编号生产厂商/ 型号物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址操作系统版本号检查日期检查人责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1系统安全是否定期更新操作系统的版本是 否2是否修改网络设备的默认口令是 否3是否设置口令强度和有效期是 否4口令管理是否使用 enable secret是 否5是否使用 password-encryptionservice是 否6是否关闭 IP 直接广播是 否7是否关闭 HTTP设置是 否8是否封锁 ICMPPING请求是 否9是否控制 Telnet 访问是 否服务安全10是否禁止 CDP是 否11是否关闭 IP 源路由是 否12是否禁用了不必要的服务是 否13是否限制远程终端会话是 否14是否建立准入、准出地址过滤策略是 否15是否制定数据包过滤策略是 否16是否配置了强加密和密码加密是 否17是否应用 Control-planepolice预防DD0S攻击是 否策略安全是否有完整的系统日志记录功能，包18括 AAA、 SNMP Trap Syslog 、本地日是否志缓存19是否实施了配置管理，必要时可将路是否由配置恢复到原先状态200SPF协议使用 LOOPBACK是否做是 否ROUTE-ID的标识21接入层和汇聚层之间是否釆用静态路是 否由22是否存在黑洞路由即孤立的路由是 否